| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 1614.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 120.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 239.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 1848.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 3224.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 3259.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 13380.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 25397.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00015446032829 | ANTONIO NETO LEITE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA DE COCO, GELO AO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 1480.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PESSOAL DE APOIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 1350.00 | 00020292171404 | ROMÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PESSOAL DE APOIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2012 | 9425.00 | 08543297000143 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS - M G DANTAS CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2012 | 100.00 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 50.00 | 00004220228454 | IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 100.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 4146.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 3441.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 1648.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 6854.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 41.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 1250.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCÓ, ITAPORANGA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 10063.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 4290.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2012 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2012 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/01/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 149.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 50.00 | 00025016155810 | FRANCINEUDO AGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 3000.00 | 00033897506491 | MARIA FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COQUETEL PARA AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO DE ALUNOS PARA A IMPORTÂNCIA DE FREQUENCIA AS AULAS, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS PARA O COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO CADASTRO UNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011 NESTA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº003900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2012 | 2500.00 | 00007466332463 | KALINE RAIANE DINIZ LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DOS IDOSOS, REALIZANDO UM TRABALHO DE REABILITAÇÃO FISICA COM INTUITO DE MELHORIA DA AMPLITUDE DO MOVIMENTO, DA FORÇA MUSCULAR E DAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVD´S), ALÉM DA MELHORA DA AUTO-IMAGEM E EDUCAÇÃO DOS IDOSOS. EXECUTADOS DE ACORDO COM CRONOGRAMA ELABORADO PELA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SEGUINDO GUIA DE ORIENTAÇÃO DO MDS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2012 | 320.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2012 | 1261.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/01/2012 | 980.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 341.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2012 | 596.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/01/2012 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/01/2012 | 190.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 1MT E OXIGENIO 3MTS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/01/2012 | 420.05 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2012 | 631.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/01/2012 | 380.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2012 | 260.05 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/01/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2012 | 1137.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2012 | 2695.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/01/2012 | 290.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2012 | 360.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2012 | 820.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/01/2012 | 231.25 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/01/2012 | 810.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2012 | 800.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SÃO JOAO - ANTONIO FELIPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 1870.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006.386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 799.21 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 696.35 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOJ 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 901.06 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 1021.76 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEZ 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 962.45 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 509.00 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 2960.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003871.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 1210.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 285.06 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 311.80 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 190.92 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 1ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 100.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 100.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 50.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 50.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 227.36 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2012 | 460.00 | 00008045910402 | FRANCISCA HOSANA HONORATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 3081.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 3090.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2012 | 650.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMINIO, DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2012 | 50.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2012 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2012 | 44.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA CIDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 350.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº00655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 195.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2012 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2012 | 150.00 | 00014881977415 | DR. STÊNIO GUY WANDERLEY ARAUJO - CFDO - CLINICA DE FRATURAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2012 | 500.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2012 | 550.00 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO - ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E TRIBUTARIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2012 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2012 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2012 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/01/2012 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2012 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2012 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2012 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2012 | 100.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2012 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2012 | 50.00 | 00007908842402 | JANAÍNA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2012 | 100.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2012 | 100.00 | 00046151001168 | JOSE ARAUJO SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/01/2012 | 90.80 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2012 | 3501.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2012 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2012 | 1860.00 | 00063951991887 | JOSE BEZERRA DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS ARTESANAIS, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2012 | 980.00 | 00002603541471 | MARIA RODRIGUES FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NO DIA DA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2012 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2012 | 550.00 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO - ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E TRIBUTARIOS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2012 | 614.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2012 | 780.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2012 | 7339.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2012 | 2248.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2012 | 3036.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2012 | 1123.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2012 | 1501.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2012 | 3718.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2012 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2012 | 100.00 | 00060172185491 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2012 | 2300.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2012 | 160.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.0000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2012 | 524.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2012 | 899.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2012 | 5297.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 2ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 1ª COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 991.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2012 | 1567.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2012 | 4096.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2012 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2012 | 927.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2012 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2012 | 1965.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2012 | 2685.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2012 | 1800.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2012 | 8004.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2012 | 1294.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2012 | 1867.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2012 | 1096.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2012 | 1656.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CORETO DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2012 | 9295.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2012 | 39.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2012 | 149.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2012 | 7.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2012 | 44.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2012 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2012 | 303.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FORTALEZA-CE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR FALTA DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2012 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2012 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2012 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2012 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2012 | 240.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2012 | 240.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2012 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2012 | 126.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2012 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2012 | 44.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2012 | 254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2012 | 132.73 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº158753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2012 | 618.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2012 | 588.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2012 | 19005.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2012 | 100.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2012 | 150.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM VEÍCULO PROPRIO NA DIVULGAÇÃO/AVISOS PARA AS MATRICULAS DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2012 | 100.00 | 00005413305435 | GERALDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2012 | 100.00 | 00003242898478 | JOSEFA MADALENA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2012 | 1610.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE PIANCÓ, PATOS, COREMAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2012 | 250.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2012 | 2400.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2012 | 2095.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2012 | 2650.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2012 | 650.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2012 | 483.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2012 | 593.50 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2012 | 390.00 | 00011411219481 | ARKICILIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2012 | 380.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2012 | 250.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2012 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE UMA VINHETA E QUINZE HORAS, REFERENTE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2012 | 2560.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2012 | 300.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0000169 | 25/01/2012 | 330.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2012 | 1935.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2012 | 2110.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2012 | 1100.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2012 | 2580.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2012 | 1210.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2012 | 385.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2012 | 600.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2012 | 490.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2012 | 1500.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2012 | 233.80 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2012 | 1034.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO,E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.045, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2012 | 154.13 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2012 | 128.57 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2012 | 224.38 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2012 | 415.81 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2012 | 579.88 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2012 | 122.71 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2012 | 900.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2012 | 1180.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2012 | 815.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 3ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2012 | 1555.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2012 | 940.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2012 | 4205.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2012 | 1350.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2012 | 1340.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2012 | 3444.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2012 | 4959.52 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AOS PSF´S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2012 | 2037.28 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2012 | 2603.13 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2012 | 4200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2012 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2012 | 42463.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2012 | 6465.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2012 | 25668.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2012 | 8194.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2012 | 2300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2012 | 13591.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2012 | 5484.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2012 | 7199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2012 | 2246.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2012 | 15286.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 106.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2012 | 1700.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2012 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2012 | 180.00 | 00008658572455 | MARIA VALDIVANIA MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2012 | 150.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2012 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 120.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2012 | 240.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 240.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 240.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2012 | 180.00 | 00005205288400 | MARIA CICERA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 40.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 240.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2012 | 240.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2012 | 210.00 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2012 | 240.00 | 00010121192466 | GEOVANI COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2012 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2012 | 240.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2012 | 390.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2012 | 240.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2012 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2012 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2012 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2012 | 270.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2012 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2012 | 240.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2012 | 27523.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2012 | 5780.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 240.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2012 | 240.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2012 | 12642.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2012 | 1368.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2012 | 3468.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 4ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2012 | 160.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2012 | 5513.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 237.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 0.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 2ª COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 145.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 12704.53 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2012 | 3732.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2012 | 58529.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2012 | 25561.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2012 | 37422.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2012 | 45062.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2012 | 3008.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2012 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS E DE PATOS A IGARACY, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2012 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS E DE PATOS A IGARACY, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2012 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS E DE PATOS A IGARACY, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2012 | 60.00 | 00072665939487 | JOANA FELIX DA SILVA NICACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2012 | 10383.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2012 | 3044.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 2488.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 296.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 10.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 570.00 | 00007101162410 | JOÃO ROBERTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 4290.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2012 | 7455.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2012 | 3857.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2012 | 1490.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2012 | 930.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2012 | 11148.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2012 | 7406.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2012 | 2308.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2012 | 2990.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2012 | 1206.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2012 | 2405.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2012 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2012 | 1560.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2012 | 480.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2012 | 480.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2012 | 2100.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2012 | 2300.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2012 | 556.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 14/19 - PROCESSO 39.435.676-4, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2012 | 1504.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 14/60 - PROCESSO 39.435.670-5, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2012 | 537.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 14/50 - PROCESSO 39.435.669-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2012 | 4125.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 14/60 - PROCESSO 39.435.662-4, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2012 | 1240.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 14/60 - PROCESSO 39.435.661-6, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2012 | 2236.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 08/60 - PROCESSO 39.672.870-7, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2012 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 24/60 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2012 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 24/240 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2012 | 768.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2012 | 3811.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2012 | 3903.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2012 | 1874.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2012 | 7734.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2012 | 2003.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2012 | 3807.26 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2012 | 3623.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2012 | 14248.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2012 | 24075.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2012 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2012 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2012 | 100.00 | 00011039880428 | ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2012 | 50.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2012 | 100.00 | 00033423320850 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2012 | 100.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2012 | 100.00 | 00004220228454 | IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2012 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2012 | 50.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2012 | 100.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2012 | 97.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2012 | 990.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2012 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2012 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2012 | 2300.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2012 | 1300.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2012 | 1610.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE PIANCÓ, PATOS, COREMAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2012 | 1834.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/02/2012 | 1200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2012 | 950.00 | 00039555836434 | ROBERTO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENÇÃO DE ÓCULOS E ARMAÇÕES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2012 | 160.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2012 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2012 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2012 | 869.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0014975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2012 | 1900.00 | 00024616263833 | ERONILDO DUARTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO CORETO DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº004010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2012 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2012 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/02/2012 | 1029.53 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEZ 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/02/2012 | 668.09 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOJ 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/02/2012 | 680.65 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/02/2012 | 655.76 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/02/2012 | 1002.85 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/02/2012 | 400.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2012 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAF | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/02/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/02/2012 | 1967.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2012 | 1203.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2012 | 2600.00 | 14109040000180 | DAMIANA VENANCIO DA SILVA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM E CONDUTORES SOCORRISTAS DA BASE DESCENTRALIZADA DE IGARACY-PB, SAMU 192 (CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR-APH), CONFORME NOTA FISCAL Nº0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2012 | 2100.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2012 | 370.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2012 | 2800.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2012 | 1780.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2012 | 240.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2012 | 498.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2012 | 245.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2012 | 640.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2012 | 260.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº004019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2012 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2012 | 280.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2012 | 1190.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2012 | 2440.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2012 | 313.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2012 | 4125.00 | 00009626859415 | VITAL LINS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 PLACAS DE TRANSITO DE VIAS PUBLICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2012 | 250.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2012 | 2005.00 | 05997106000125 | VIDRO E BOX SEGUNDO - ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2012 | 1080.00 | 00009019300407 | JOAO PAULO EVANGELISTA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2012 | 790.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2012 | 1119.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2012 | 300.00 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2012 | 395.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2012 | 1400.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2012 | 430.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2012 | 2690.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2012 | 400.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO DA APRESENTAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO PSF 1 DESTE MUNICIPIONO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2012 | 5830.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2012 | 410.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2012 | 2780.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2012 | 290.60 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2012 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0015251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2012 | 280.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/02/2012 | 1690.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2012 | 330.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº004039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY A PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2012 | 50.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2012 | 240.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2012 | 500.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE UMA VINHETA E 20 (vinte) HORAS DE AVISOS PARA MATRÍCULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2012 | 184.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A ABERTURA DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2012 | 400.00 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2012 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2012 | 210.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2012 | 25.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2012 | 2776.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2012 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2012 | 1030.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2012 | 780.00 | 11576681000157 | LUCICLEIDE SILVA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2012 | 243.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 1ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2012 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2012 | 550.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2012 | 113.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2012 | 222.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2012 | 134.17 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº161623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2012 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2012 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2012 | 60.00 | 00046770925400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2012 | 100.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2012 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2012 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2012 | 50.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2012 | 50.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2012 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2012 | 100.00 | 00072670118453 | MARIA IVONETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2012 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2012 | 50.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2012 | 50.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2012 | 480.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, DO FNDE(CAMINHO DA ESCOLA) E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS COM A SECRETARIA DO ESTADO E JUNTO A RETIRADA DO MUNICIPIO DO SIAF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2012 | 422.29 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2012 | 1011.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2012 | 280.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2012 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA B DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSULTA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2012 | 44.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2012 | 930.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2012 | 320.00 | 00005138968807 | JOSE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2012 | 940.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2012 | 3864.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2012 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 1ª COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2012 | 770.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2012 | 1900.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2012 | 193.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2012 | 22.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2012 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2012 | 100.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2012 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2012 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2012 | 100.00 | 00018762289896 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004816038400 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2012 | 100.00 | 00014196221882 | MARIA IVANUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2012 | 100.00 | 00046151001168 | JOSE ARAUJO SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2012 | 50.00 | 00006310685465 | GILMAR BASTO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2012 | 50.00 | 00098294806404 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2012 | 60.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2012 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2012 | 100.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2012 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2012 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2012 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2012 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2012 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2012 | 50.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2012 | 180.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS REFERENTE A AVISOS DO CARNAVAL DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2012 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2012 | 100.00 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2012 | 100.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2012 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2012 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2012 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2012 | 100.00 | 00011268561428 | JOSEFA LENIR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2012 | 100.00 | 00089300548468 | LUZIA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2012 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2012 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2012 | 720.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2012 | 120.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A IGARACY, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2012 | 50.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2012 | 60.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2012 | 840.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2012 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2012 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2012 | 4910.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2012 | 960.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2012 | 1151.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 2ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2012 | 947.10 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2012 | 911.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2012 | 360.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2012 | 1237.95 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2012 | 250.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2012 | 349.08 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2012 | 153.44 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2012 | 1034.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2012 | 500.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 3ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2012 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2012 | 214.90 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2012 | 131.54 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2012 | 331.06 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2012 | 108.31 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 2ª COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2012 | 289.55 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2012 | 177.51 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2012 | 186.52 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2012 | 93.96 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2012 | 3052.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº008671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2012 | 1792.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº008672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2012 | 1425.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2012 | 1350.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2012 | 1620.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2012 | 2160.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2012 | 2070.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2012 | 5460.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº008670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2012 | 1520.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2012 | 1620.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2012 | 438.69 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2012 | 349.41 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2012 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2012 | 60.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2012 | 60.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2012 | 16511.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2012 | 25.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2012 | 180.00 | 01995603000133 | MEMORIAL SANTA MARIA - VANDERLEY DE SOUZA CARVALHO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2012 | 422.29 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2012 | 100.00 | 00098152548472 | GERALDA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2012 | 992.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2012 | 300.35 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2012 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2012 | 100.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº00777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.0000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2012 | 50.00 | 00003242133447 | FRANCINEUDA ANA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2012 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2012 | 480.00 | 02540190000165 | AGLAIDE OTICA II - ADJANILTON FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A EXAME E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2012 | 43.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2012 | 1583.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2012 | 1647.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2012 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2012 | 5638.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2012 | 325.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2012 | 619.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2012 | 294.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2012 | 468.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2012 | 250.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2012 | 119.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2012 | 219.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2012 | 1200.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2012 | 903.30 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2012 | 359.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2012 | 994.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2012 | 220.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2012 | 950.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2012 | 900.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2012 | 1778.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2012 | 4094.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2012 | 2968.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2012 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2012 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2012 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2012 | 540.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE TOTURES PARA O CURSO DO LINUX EDUCACIONAL, REALIZADO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO EM TAMBAÚ-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2012 | 4087.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ANIBUS AMARELO E ONIBUS BRANCO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2012 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2012 | 60.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2012 | 60.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2012 | 60.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2012 | 100.00 | 00038056402420 | MARIA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2012 | 165.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº000.012.690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2012 | 13850.85 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: MERIVA, CELTA, AMBULÂNCIA, CORSA PRETO, CORSA PRATA, AMBULÂNCIA DO SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2012 | 446.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006.792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2012 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2012 | 44.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2012 | 204.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2012 | 1533.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.157. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2012 | 19.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO CODIGO DA CONTA 73763456, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2012 | 4230.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: F-4000, TRATOR GRANDE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2012 | 2178.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2012 | 2237.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2012 | 3240.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2012 | 2360.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE PIANCÓ, PATOS, E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2012 | 1340.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2012 | 600.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2012 | 840.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2012 | 100.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2012 | 585.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A ABERTURA DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2012 | 1860.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2012 | 25836.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2012 | 42148.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2012 | 37515.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2012 | 5598.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2012 | 13568.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2012 | 59100.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2012 | 650.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2012 | 100.00 | 00089300548468 | LUZIA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2012 | 100.00 | 00011268561428 | JOSEFA LENIR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2012 | 180.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A IGARACY, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2012 | 100.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2012 | 50.00 | 00009601297405 | SILEIDE ESTEVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2012 | 100.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2012 | 50.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2012 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2012 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2012 | 50.00 | 00004296391470 | JOSEFA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2012 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2012 | 3044.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2012 | 11783.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2012 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2012 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2012 | 3008.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2012 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2012 | 32.71 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2012 | 1420.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2012 | 7199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2012 | 9178.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2012 | 44919.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2012 | 14466.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2012 | 25668.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2012 | 16530.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2012 | 2246.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2012 | 4600.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2012 | 5434.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2012 | 5484.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 500.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 381.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2012 | 3290.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2012 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2012 | 1680.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2012 | 5780.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2012 | 27718.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | REF. AOS SERVIÇOS:SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELAB. DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA;SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO;DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE DE BUSCA DE EMPENHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS E TRANSFERÊNCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2012 | 14087.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2012 | 6512.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2012 | 1368.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 4ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2012 | 4480.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2012 | 4230.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2012 | 1902.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2012 | 7784.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2012 | 1989.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2012 | 4115.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2012 | 768.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2012 | 960.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2012 | 977.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0016074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2012 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2012 | 180.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2012 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2012 | 240.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2012 | 765.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2012 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2012 | 240.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2012 | 240.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2012 | 120.00 | 00003242351436 | PROGRAMA VIDA NOVA - Andicarlos da Silva Ferreira e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2012 | 270.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2012 | 240.00 | 00009844448409 | TIAGO LEVI DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2012 | 360.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2012 | 240.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2012 | 180.00 | 00015237054854 | FRANCISCO ERIELDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2012 | 240.00 | 00010410925470 | PEDRO LEITE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2012 | 240.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2012 | 240.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2012 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2012 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2012 | 240.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2012 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2012 | 240.00 | 00005205288400 | MARIA CICERA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2012 | 120.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2012 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2012 | 240.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2012 | 180.00 | 00008658572455 | MARIA VALDIVANIA MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº004077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2012 | 1583.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2012 | 4130.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2012 | 1820.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2012 | 1980.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2012 | 12299.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2012 | 802.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2012 | 1106.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2012 | 1003.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PBVII NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2012 | 2760.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2012 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2012 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº085/2012, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2012 | 43348.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2012 | 6000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000110 E 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2012 | 23745.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2012 | 4367.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2012 | 14425.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2012 | 100.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2012 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2012 | 1300.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2012 | 55.00 | 35435007000110 | FARMÁCIA VIDA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº062868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2012 | 160.92 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº000.012.803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2012 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2012 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2012 | 3182.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2012 | 2207.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2012 | 7406.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2012 | 1206.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2012 | 40.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADA A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2012 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 25/240 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2012 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 25/60 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2012 | 1253.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 15/60 - PROCESSO 39.435.661-6, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2012 | 4166.73 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 15/60 - PROCESSO 39.435.662-4, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2012 | 542.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 15/50 - PROCESSO 39.435.669-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2012 | 1519.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 15/60 - PROCESSO 39.435.670-5, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2012 | 561.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 15/19 - PROCESSO 39.435.676-4, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2012 | 2258.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 09/60 - PROCESSO 39.672.870-7, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2012 | 16.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2012 | 2050.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2012 | 550.00 | 00036492612434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE/2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2012 | 1300.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO DE IGARACY, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2012 | 500.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2012 | 150.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E MICROFILMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2012 | 100.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - SERIGRAFIA E SIGN | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC, DESTINADO AO SERVIÇO DE JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2012 | 158.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2012 | 100.00 | 00046151001168 | JOSE ARAUJO SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2012 | 330.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº004114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2012 | 100.00 | 00004220228454 | IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2012 | 50.00 | 00009875560456 | ISRRAELDA GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2012 | 100.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2012 | 100.00 | 00067655688400 | MARIA CLEONICE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2012 | 801.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2012 | 290.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2012 | 570.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2012 | 5731.25 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2012 | 570.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2012 | 490.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2012 | 480.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2012 | 480.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2012 | 1170.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2012 | 350.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº004119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2012 | 861.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2012 | 2200.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2012 | 1868.75 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2012 | 2915.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2012 | 1206.10 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2012 | 338.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2012 | 2666.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0000898 | 07/03/2012 | 390.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2012 | 20.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2012 | 800.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2012 | 991.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº.288 E 0289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2012 | 2200.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2012 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITAS MEDICAS TIPO B, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2012 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2012 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2012 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2012 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2012 | 100.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2012 | 100.00 | 00004364978400 | IVANILDA DANTAS PASSOS CAZE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2012 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2012 | 100.00 | 00061080080163 | JOSE JUVENEZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2012 | 50.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2012 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2012 | 127.80 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2012 | 50.00 | 00010961511460 | LEANDRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2012 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2012 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2012 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2012 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2012 | 100.00 | 00006812330442 | JOSE DJALMA PINTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2012 | 470.07 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2012 | 7.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2012 | 7.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2012 | 188.61 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2012 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIFICAL, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA, COM PRORRUGAÇÃO VIGENCIA 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/03/2012 | 5209.23 | 00089360141453 | SEBASTIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº0089000542009051300119, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEBITADO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2012 | 168.45 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2012 | 222.63 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 1ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2012 | 220.37 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/03/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2012 | 40.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2012 | 700.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS E FICHAS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2012 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2012 | 109.39 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº196609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2012 | 150.00 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2012 | 19.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2012 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2012 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2012 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2012 | 422.29 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2012 | 1403.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2012 | 161.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2012 | 472.12 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2012 | 692.41 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2012 | 1000.71 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEA 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2012 | 892.27 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2012 | 1029.19 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2012 | 5.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2012 | 0.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/03/2012 | 5.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2012 | 30.00 | 35435007000110 | FARMÁCIA VIDA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº065541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS E TRANSFERÊNCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2012 | 4619.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2012 | 650.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LETREIROS, PANFRETOS E CARTAZES, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2012 | 2000.00 | 01995603000133 | MEMORIAL SANTA MARIA - VANDERLEY DE SOUZA CARVALHO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2012 | 2470.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.0000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2012 | 250.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2012 | 60.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2012 | 60.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2012 | 70.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2012 | 70.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2012 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2012 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2012 | 500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2012 | 2.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2012 | 4.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2012 | 180.00 | 01995603000133 | MEMORIAL SANTA MARIA - VANDERLEY DE SOUZA CARVALHO -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2012 | 2.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2012 | 4.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2012 | 192.09 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2012 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃODE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2012 | 344.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2012 | 180.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2012 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTOCO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2012 | 100.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2012 | 186.05 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2012 | 4619.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2012 | 100.00 | 00033423320850 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2012 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2012 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2012 | 560.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TUBOS PREMOLDADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2012 | 551.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2012 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2012 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2012 | 3.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2012 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE - DENTAL MAANAIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAl Nº0033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2012 | 2060.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.165. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2012 | 550.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, GRAVAÇÃO DE SPOT RÁDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2012 | 3.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2012 | 600.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2012 | 1410.00 | 05997106000125 | VIDRO E BOX SEGUNDO - ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2012 | 16.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2012 | 550.00 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO - ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E TRIBUTARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 2ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2012 | 1001.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2012 | 14818.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2012 | 100.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/03/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/03/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2012 | 280.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2012 | 1100.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2012 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2012 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/03/2012 | 7.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2012 | 410.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO E UMA GRADE EM FERRO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº004130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001002 | 23/03/2012 | 2060.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE: AGUIAR, PIANCÓ, PATOS, ITAPORANGA, E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2012 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2012 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2012 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2012 | 50.00 | 00008071891460 | ROSILDA JUSTINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2012 | 100.00 | 00005939754481 | RITA MARIA COELHO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2012 | 50.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2012 | 100.00 | 00010703504436 | MARIA TATIANA COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2012 | 100.00 | 00003242251482 | FRANCISCA VITORIA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2012 | 100.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/03/2012 | 4392.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ANIBUS AMARELO, ONIBUS BRANCO E FIAT, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/03/2012 | 110.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2012 | 4236.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: F-4000, TRATOR GRANDE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2012 | 650.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.328. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001152 | 23/03/2012 | 12236.47 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: MERIVA, CELTA, AMBULÂNCIA, CORSA PRETO, CORSA PRATA, AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2012 | 160.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2012 | 1000.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2012 | 1450.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2012 | 3484.60 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2012 | 1672.60 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2012 | 5272.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2012 | 1528.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2012 | 1005.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2012 | 372.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2012 | 1034.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2012 | 850.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2012 | 348.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2012 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2012 | 140.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2012 | 100.00 | 00001428515402 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2012 | 1462.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2012 | 3180.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO IGD NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2012 | 732.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO IGD NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2012 | 986.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2012 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2012 | 1403.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2012 | 390.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2012 | 210.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2012 | 210.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2012 | 280.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2012 | 210.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2012 | 4866.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.013.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2012 | 822.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº051753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2012 | 2847.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.172. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2012 | 100.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº051770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2012 | 271.64 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.013.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2012 | 3261.32 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2012 | 310.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME E OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2012 | 850.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2012 | 1250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2012 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2012 | 2290.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001210 | 29/03/2012 | 84042.96 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE IGARACY-PB, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC 0304/2008 E TP 001/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0018. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2012 | 100.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL Nº00842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2012 | 3000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAl Nº000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2012 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2012 | 147.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2012 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2012 | 50.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2012 | 50.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2012 | 100.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2012 | 100.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2012 | 50.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2012 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2012 | 100.00 | 00007897349403 | JULIANA MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2012 | 50.00 | 00008304144441 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2012 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2012 | 100.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2012 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2012 | 100.00 | 00011028052464 | CRELIA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2012 | 150.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2012 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2012 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2012 | 183.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 3ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2012 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2012 | 1325.69 | 00002740374402 | SALUSTIANO MIGUEL DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO Nº0262005001237-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEBITADO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2012 | 82.95 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº033172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2012 | 108.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2012 | 620.00 | 00087251230410 | JANIO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2012 | 300.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2012 | 90.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2012 | 7199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2012 | 8331.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2012 | 44413.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2012 | 17823.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2012 | 26008.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2012 | 15908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2012 | 2246.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2012 | 5500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2012 | 5434.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2012 | 5597.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2012 | 6785.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2012 | 6240.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2012 | 13149.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2012 | 5890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2012 | 1368.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2012 | 5780.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2012 | 27895.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2012 | 10443.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2012 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2012 | 3008.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2012 | 28378.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2012 | 43558.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2012 | 41535.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2012 | 6842.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2012 | 13824.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2012 | 60588.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001263 | 01/04/2012 | 1041.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2012 | 1238.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0017893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2012 | 768.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2012 | 3261.32 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2012 | 1231.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2012 | 150.72 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS, MULTA E JUROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2012 | 1583.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2012 | 3993.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2012 | 3921.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2012 | 7501.19 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2012 | 2405.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001671 | 01/04/2012 | 168.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001677 | 02/04/2012 | 306.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001678 | 02/04/2012 | 729.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2012 | 546.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2012 | 691.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2012 | 1200.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS COM OS TEMAS: DST E AIDS, DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB(PSF) DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2012 | 50.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001672 | 02/04/2012 | 169.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001673 | 02/04/2012 | 1360.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001675 | 02/04/2012 | 202.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001674 | 02/04/2012 | 1041.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001676 | 02/04/2012 | 1116.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001334 | 03/04/2012 | 857.55 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO IGD NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2012 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2012 | 100.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2012 | 100.00 | 00018756211805 | OSMANDO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2012 | 100.00 | 00043729827472 | FRANCISCA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2012 | 100.00 | 00004222621455 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2012 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2012 | 100.00 | 00003243975425 | MARIA SILVANA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2012 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2012 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2012 | 100.00 | 00004819379437 | CICERO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2012 | 157.13 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº053060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2012 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE-OGU), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/04/2012 | 210.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU, CODIGO Nº28853-5, REFERENTE AOS RECURSOS NÃO APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/04/2012 | 765.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU, CODIGO Nº28853-5, REFERENTE A GUIA RECOLHIDA E COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PAGOS E NÃO EXECUTADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2012 | 16.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/04/2012 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2012 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2012 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2012 | 240.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2012 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2012 | 240.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2012 | 240.00 | 00009844448409 | TIAGO LEVI DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2012 | 360.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2012 | 240.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2012 | 240.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2012 | 240.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2012 | 360.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM PROJETOS CALÇAMENTO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2012 | 210.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2012 | 180.00 | 00005205288400 | MARIA CICERA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2012 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2012 | 240.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2012 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2012 | 240.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2012 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2012 | 240.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2012 | 240.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2012 | 420.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2012 | 240.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2012 | 240.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2012 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2012 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001443 | 04/04/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001437 | 04/04/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001452 | 04/04/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2012 | 240.00 | 00007277325443 | CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES DE PRAÇAS PUBLICAS, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 03100219-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 06952950-7, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2012 | 161.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CDC:5/135581-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2012 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CDC:5/1399132-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2012 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001685 | 05/04/2012 | 271.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001686 | 05/04/2012 | 361.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001683 | 05/04/2012 | 139.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001684 | 05/04/2012 | 160.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2012 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2012 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2012 | 50.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2012 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2012 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001679 | 05/04/2012 | 562.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001680 | 05/04/2012 | 685.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2012 | 48.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2012 | 39.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2012 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2012 | 208.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001681 | 05/04/2012 | 189.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001682 | 05/04/2012 | 162.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2012 | 292.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2012 | 325.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/04/2012 | 86.67 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº169392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2012 | 16.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2012 | 210.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2012 | 210.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2012 | 585.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2012 | 2730.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2012 | 1100.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/04/2012 | 620.00 | 00003786208433 | MARIA ELIANA DE SOUZA LIMA BASTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTRINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2012 | 160.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.0000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2012 | 245.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2012 | 4691.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2012 | 14745.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2012 | 25224.19 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2012 | 100.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2012 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2012 | 100.00 | 00046151001168 | JOSE ARAUJO SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2012 | 100.00 | 00004405800480 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2012 | 245.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2012 | 57.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2012 | 4344.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2012 | 4349.26 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2012 | 2154.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2012 | 7816.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2012 | 1989.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2012 | 3966.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2012 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 1ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2012 | 245.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP BOTIJÃO 13 KG) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2012 | 109.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001596 | 10/04/2012 | 2052.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2012 | 12001.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2012 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2012 | 1.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001460 | 11/04/2012 | 1255.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001356 | 11/04/2012 | 1150.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE/ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2012 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2012 | 180.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA B DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00088766306434 | JUAREZ JUNIOR BRASILEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS COM OS TEMAS: PESO, ALTURA, VERIFICAÇÃO DA PA. ARTERIAL, AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS COM OS TEMAS: BULINGS, ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2012 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0018524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001669 | 11/04/2012 | 1252.55 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001668 | 11/04/2012 | 957.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2012 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001667 | 11/04/2012 | 946.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2012 | 100.00 | 00011268561428 | JOSEFA LENIR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2012 | 100.00 | 00089300548468 | LUZIA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2012 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2012 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001670 | 11/04/2012 | 970.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2012 | 1575.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, E PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2012 | 3250.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, E PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2012 | 1520.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, E PARTE DE MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001459 | 11/04/2012 | 1930.95 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2012 | 1725.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E PARTE DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2012 | 1725.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E PARTE DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2012 | 1900.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, E PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2012 | 1710.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, E PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2012 | 1710.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, E PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2012 | 1680.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2012 | 29.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃODE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012.cONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001373 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2012 | 175.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/CONSERTO NOS FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001651 | 13/04/2012 | 993.48 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001652 | 13/04/2012 | 1037.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001653 | 13/04/2012 | 1042.67 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001654 | 13/04/2012 | 1013.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001655 | 13/04/2012 | 1066.41 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MORIVA DE PLACA DEZ 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2012 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2012 | 1900.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, E PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2012 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2012 | 822.80 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº019950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2012 | 2122.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº019949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/04/2012 | 558.90 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº019951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2012 | 1955.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, E PARTE DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2012 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001566 | 16/04/2012 | 3607.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AOS PSF´S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001567 | 16/04/2012 | 5472.90 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001568 | 16/04/2012 | 1334.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2012 | 600.00 | 00057646759449 | ADEMAR ANTAS FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LATREIROS, PANTFLETOS E FOLDER, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2012 | 185.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2012 | 30.00 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS SOBRE VENCIMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001405 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/04/2012 | 22.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/04/2012 | 94.40 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.013.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2012 | 280.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2012 | 3523.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2012 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/04/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS E TRANSFERÊNCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/04/2012 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/04/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2012 | 240.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2012 | 440.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001466 | 19/04/2012 | 350.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2012 | 457.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2012 | 360.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/04/2012 | 250.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/04/2012 | 280.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2012 | 380.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROÇAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001468 | 19/04/2012 | 250.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2012 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2012 | 1100.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001451 | 19/04/2012 | 1740.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2012 | 460.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001467 | 19/04/2012 | 390.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2012 | 182.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2012 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001578 | 19/04/2012 | 2600.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001579 | 19/04/2012 | 2400.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2012 | 205.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2012 | 398.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2012 | 44.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2012 | 120.00 | 01767395000115 | ECO CLINICA DE PATOS - FERNANDP FRANCO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2012 | 120.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2012 | 300.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2012 | 174.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2012 | 187.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2012 | 2.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO CODIGO DA CONTA 73763456, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2012 | 50.00 | 00069165580400 | MARIA LINDALVA UMBELINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2012 | 9.43 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 2ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/04/2012 | 228.90 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2012 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2012 | 7.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2012 | 106.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CDC:5/135581-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2012 | 53.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CDC:5/1399132-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 03100219-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 06952950-7, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2012 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2012 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2012 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2012 | 230.40 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2012 | 100.00 | 00008451159443 | JUCIELDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2012 | 50.00 | 00006944829860 | MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001661 | 22/04/2012 | 1615.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001662 | 22/04/2012 | 350.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001663 | 22/04/2012 | 976.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001664 | 22/04/2012 | 3431.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001665 | 23/04/2012 | 1762.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/04/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOAO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE FATURA Nº0008262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2012 | 100.00 | 00004296391470 | JOSEFA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2012 | 50.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2012 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/04/2012 | 50.00 | 00004129155458 | MARGARIDA JOANA DA SILVA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2012 | 50.00 | 00006812330442 | JOSE DJALMA PINTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2012 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2012 | 50.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2012 | 50.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2012 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2012 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2012 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/04/2012 | 60.00 | 00006239813435 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ESGOTO DA RUA SEBASTIÃO CLOVES BRASILEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/04/2012 | 250.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/04/2012 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001592 | 23/04/2012 | 2035.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2012 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2012 | 50.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2012 | 50.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001628 | 24/04/2012 | 480.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001621 | 24/04/2012 | 690.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/04/2012 | 880.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2012 | 60.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/04/2012 | 993.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2012 | 50.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2012 | 50.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/04/2012 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS EM ATRASO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS EM ATRASO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2012 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS EM ATRASO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2012 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS EM ATRASO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2012 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS EM ATRASO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/04/2012 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS EM ATRASO, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2012 | 68.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001625 | 25/04/2012 | 560.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2012 | 472.19 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2012 | 200.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DE DOIS MIMIÓGRAFOS DAS ESCOLAS RURAIS E DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº004234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/04/2012 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/04/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/04/2012 | 34.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2012 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2012 | 180.83 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/04/2012 | 100.00 | 00007911788464 | SEBASTIANA SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001626 | 25/04/2012 | 260.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/04/2012 | 340.99 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/04/2012 | 16065.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001627 | 25/04/2012 | 270.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº004232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2012 | 250.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/04/2012 | 226.47 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001624 | 25/04/2012 | 370.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2012 | 500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/04/2012 | 280.07 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/04/2012 | 175.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/04/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE: JOSEFA ANITA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/04/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/04/2012 | 458.30 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/04/2012 | 350.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/04/2012 | 1034.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/04/2012 | 1137.60 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE: JOSILDA DANTAS NETA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2012 | 800.00 | 00036492612434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2012 | 300.00 | 00057646759449 | ADEMAR ANTAS FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LATREIROS E PANTFLETOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE, GRETE VIEIRA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2012 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2012 | 55.00 | 00030932495893 | MARIA DE FATIMA MACEDO PEREIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001519 | 26/04/2012 | 780.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PBVII NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001520 | 26/04/2012 | 767.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2012 | 396.77 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2012 | 428.60 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PBV II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2012 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2012 | 50.00 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2012 | 50.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2012 | 50.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2012 | 350.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/04/2012 | 450.00 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2012 | 2647.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2012 | 913.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2012 | 4569.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 3ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2012 | 790.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE COM REBOQUE DO TRATOR GRANDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2012 | 380.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2012 | 1450.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - José Bezerra | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O PACIENTE LEIDIANE VIEIRA DOS SANTOS ALVES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS ALVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2012 | 450.00 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2012 | 650.29 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2012 | 450.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS REFERENTE A PROPAGANDA EM VEÍCULO PROPRIO DE 15 HORAS E 03 VINHETAS, DA PROGRAMAÇÃO DO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2012 | 1415.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2012 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001569 | 28/04/2012 | 1608.75 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001570 | 28/04/2012 | 3139.05 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AOS PSF´S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001571 | 28/04/2012 | 3439.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2012 | 6320.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2012 | 144.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2012 | 36340.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2012 | 59950.39 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2012 | 49831.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2012 | 6220.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2012 | 13747.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2012 | 59184.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2012 | 684.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2012 | 1038.85 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2012 | 215.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2012 | 10135.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2012 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2012 | 25.00 | 00034169803876 | TATIANA PAMELA CONCEIÇÃO LUNAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2012 | 3008.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0001586 | 30/04/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2012 | 128.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº172485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2012 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2012 | 7199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2012 | 8954.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2012 | 44096.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2012 | 15887.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2012 | 26015.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2012 | 15108.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2012 | 2246.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2012 | 5500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2012 | 5642.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2012 | 5597.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2012 | 5158.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2012 | 28416.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 4ª COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2012 | 1.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 2ª COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2012 | 104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2012 | 5638.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2012 | 192.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2012 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 26/60 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2012 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 26/240 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2012 | 1265.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 16/60 - PROCESSO 39.435.661-6, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2012 | 4208.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 16/60 - PROCESSO 39.435.662-4, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2012 | 548.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 16/50 - PROCESSO 39.435.669-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2012 | 1535.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 16/60 - PROCESSO 39.435.670-5, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2012 | 567.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 16/19 - PROCESSO 39.435.676-4, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2012 | 2281.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 10/60 - PROCESSO 39.672.870-7, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2012 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 27/240 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2012 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 27/60 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2012 | 1278.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 17/60 - PROCESSO 39.435.661-6, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2012 | 16402.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2012 | 5268.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2012 | 1368.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/05/2012 | 705.50 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/05/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/05/2012 | 250.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS REFERENTE A PROPAGANDA EM VEÍCULO PROPRIO E VINHETAS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/05/2012 | 2700.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/05/2012 | 80.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/05/2012 | 300.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS REFERENTE A PROPAGANDA EM VEÍCULO PROPRIO E VINHETAS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/05/2012 | 1225.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/05/2012 | 483.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2012 | 2340.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2012 | 351.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NA ESCOLA DO PROGRAMA PSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2012 | 968.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2012 | 1981.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2012 | 540.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002198 | 02/05/2012 | 586.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA 881.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2012 | 129.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2012 | 50.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2012 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005029868402 | ANA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011039880428 | ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2012 | 99.28 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº059018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2012 | 2228.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2012 | 17.18 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº059019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00033897506491 | MARIA FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO EM PARTE DE LANCHES, SALGADOS E BOLOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2012 | 1420.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2012 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2012 | 598.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU, CODIGO Nº18836-0, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO BANCÁRIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2012 | 320.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2012 | 240.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2012 | 150.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2012 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2012 | 240.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2012 | 240.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2012 | 270.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2012 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2012 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2012 | 240.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2012 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2012 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2012 | 270.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2012 | 270.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2012 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2012 | 240.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2012 | 210.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2012 | 240.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2012 | 120.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2012 | 270.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2012 | 240.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2012 | 240.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2012 | 210.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2012 | 240.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2012 | 240.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2012 | 180.00 | 00007277325443 | CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2012 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2012 | 180.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2012 | 120.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2012 | 240.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2012 | 240.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2012 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2012 | 420.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2012 | 150.00 | 00014881977415 | DR. STÊNIO GUY WANDERLEY ARAUJO - CFDO - CLINICA DE FRATURAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2012 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/05/2012 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/05/2012 | 50.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2012 | 100.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2012 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2012 | 100.00 | 00006185203413 | ROSINETE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2012 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2012 | 50.00 | 00009470061411 | VERUSKA RAFAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2012 | 7994.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2012 | 13233.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2012 | 10962.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRAT FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001958 | 04/05/2012 | 490.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001855 | 04/05/2012 | 950.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2012 | 710.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, CONVITES/CONCLUÍNTES, PLACAS PARA AS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E ESCOLA MANUEL JACKSON, CARTÕES PARA HOMENAGENS, CAIXINHAS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL, MINI CALENDÁRIOS E MENSAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2012 | 460.00 | 00008045910402 | FRANCISCA HOSANA HONORATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2012 | 700.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001861 | 04/05/2012 | 2180.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002007 | 04/05/2012 | 480.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2012 | 140.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2012 | 2385.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE: PIANCÓ, PATOS, CAMPINA GRANDE, E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001959 | 04/05/2012 | 780.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2012 | 150.00 | 00014881977415 | DR. STÊNIO GUY WANDERLEY ARAUJO - CFDO - CLINICA DE FRATURAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2012 | 30.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002130 | 04/05/2012 | 280.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2012 | 700.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA RECUPERAÇÃO/CONSERTO DE CARROS DE LIXO E NO CAMINHÃO F4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001957 | 04/05/2012 | 320.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/05/2012 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002213 | 05/05/2012 | 4159.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: F-4000, TRATOR GRANDE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002211 | 05/05/2012 | 11788.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: MERIVA, CELTA, AMBULÂNCIA, CORSA PRETO, CORSA PRATA, AMBULÂNCIA DO SAMU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002212 | 05/05/2012 | 6857.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ANIBUS AMARELO E ONIBUS BRANCO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002199 | 07/05/2012 | 6810.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/05/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/05/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/05/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/05/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/05/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002206 | 07/05/2012 | 3640.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/05/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/05/2012 | 768.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/05/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/05/2012 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/05/2012 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/05/2012 | 170.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO AO SENHOR GERALDO HENRIQUE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2012 | 780.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, GRAVAÇÕES EM DVD´S E CD´S, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2012 | 3060.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002200 | 08/05/2012 | 2230.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADO AOS VEÍCULOS: CORSA, CELTA E FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/05/2012 | 337.50 | 09312322000140 | LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO 5º FORUM UNDIME - COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E DEMAIS SERVIÇOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E FATURA Nº006728.8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/05/2012 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2012 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2012 | 230.00 | 00057646759449 | ADEMAR ANTAS FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LATREIROS E PANTFLETOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇ DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2012 | 58.00 | 09269393000108 | FARMAPELLE - SERTÃO FARMACEUTICA LTDA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº047835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001857 | 09/05/2012 | 3045.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2012 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/05/2012 | 240.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2012 | 240.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2012 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 1ª COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2012 | 500.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS SOBRE INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2012 | 2304.38 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 11/60 - PROCESSO 39.672.870-7, REFERENTE A COMPETÊNCIA abril DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2012 | 573.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 17/19 - PROCESSO 39.435.676-4, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2012 | 1550.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 17/60 - PROCESSO 39.435.670-5, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2012 | 553.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 17/50 - PROCESSO 39.435.669-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2012 | 4250.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 17/60 - PROCESSO 39.435.662-4, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2012 | 4344.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2012 | 4730.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2012 | 1902.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2012 | 7642.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2012 | 1989.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2012 | 3889.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2012 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2012 | 174.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2012 | 1604.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2012 | 2451.44 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2012 | 1583.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2012 | 7502.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2012 | 3817.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2012 | 3495.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2012 | 120.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2012 | 12069.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2012 | 1231.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2012 | 167.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2012 | 4687.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2012 | 14437.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2012 | 50.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2012 | 50.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2012 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2012 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2012 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2012 | 50.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2012 | 100.00 | 00029332334870 | IVONETE ARAUJO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004220228454 | IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004364978400 | IVANILDA DANTAS PASSOS CAZE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2012 | 100.00 | 00021944273840 | JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2012 | 50.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2012 | 1403.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2012 | 340.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2012 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2012 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2012 | 260.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS E DE PATOS A IGARACY, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2012 | 120.00 | 00067531229404 | PERERINHA E FILHOS TRANSPORTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS-PB A JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2012 | 132.38 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR FALTA DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2012 | 100.00 | 00008012271435 | MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2012 | 100.00 | 00003243975425 | MARIA SILVANA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2012 | 100.00 | 00019094027453 | MARIA MARLUCE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2012 | 50.00 | 00001904880428 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2012 | 50.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2012 | 50.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2012 | 100.00 | 00003243724422 | MARIA FAUSTINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2012 | 50.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2012 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2012 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2012 | 100.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2012 | 50.00 | 00018762289896 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2012 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001992 | 11/05/2012 | 300.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001846 | 11/05/2012 | 1400.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2012 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2012 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2012 | 460.00 | 00008045910402 | FRANCISCA HOSANA HONORATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.0000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002150 | 11/05/2012 | 1159.67 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002151 | 11/05/2012 | 1009.11 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002152 | 11/05/2012 | 977.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002153 | 11/05/2012 | 1285.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA DEZ 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002154 | 11/05/2012 | 1056.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001844 | 11/05/2012 | 2460.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001845 | 11/05/2012 | 890.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2012 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2012 | 250.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001956 | 11/05/2012 | 2660.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001994 | 11/05/2012 | 490.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2012 | 45.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2012 | 45.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001993 | 11/05/2012 | 390.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2012 | 960.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO NAS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2012 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº20225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2012 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001995 | 11/05/2012 | 380.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº004303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2012 | 320.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2012 | 1705.00 | 12908687000147 | FARMCIA VETERINARIA NOVA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/05/2012 | 227.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2012 | 2107.99 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/05/2012 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/05/2012 | 50.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/05/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/05/2012 | 1782.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/05/2012 | 2180.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/05/2012 | 41.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/05/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/05/2012 | 420.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/05/2012 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2012 | 78.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/05/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002289 | 15/05/2012 | 1266.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002204 | 15/05/2012 | 2790.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/05/2012 | 120.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2012 | 240.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2012 | 300.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/05/2012 | 3760.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/05/2012 | 3651.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2012 | 370.50 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2012 | 400.40 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2012 | 100.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2012 | 100.00 | 00046151001168 | JOSE ARAUJO SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2012 | 100.00 | 00005441971436 | JUCILETE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2012 | 100.00 | 00089300548468 | LUZIA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2012 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2012 | 247.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2012 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2012 | 100.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2012 | 100.00 | 00011268561428 | JOSEFA LENIR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/05/2012 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2012 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/05/2012 | 320.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/05/2012 | 600.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENT. DE VEL. SÃO MIGUEL - PAULO CEZAR OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A ÓBITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2012 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/05/2012 | 834.00 | 00011411219481 | ARKICILIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002144 | 16/05/2012 | 130957.04 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE IGARACY-PB, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC 0304/2008 E TP 001/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0019. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/05/2012 | 350.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/05/2012 | 790.00 | 00063951991887 | JOSE BEZERRA DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ARTESANAIS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/05/2012 | 2898.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2012 | 1310.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA VACINAÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL: LAGOA SECA, PAU-AMARELO, CHENGUENGUE, MALHADA DO CANTO, CABELUDOS, CURRAL VELHO, BARRA, SACO, SALITRE, CAIÇARA, GREGORIO, MELANCIA, VARZEA DO SACO, FAZENDA NOVA, RIACHO DO SACO II, ÁGUAS, ANGICO TORTO, CAJAZEIRINHAS, SAPÉ, CANÁRIOS ENTRE OUTROS LOCAIS, CA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/05/2012 | 1913.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/05/2012 | 420.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002194 | 17/05/2012 | 804.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002196 | 17/05/2012 | 968.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/05/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº20532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002193 | 17/05/2012 | 1361.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2012 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº20520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/05/2012 | 2661.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002205 | 17/05/2012 | 480.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SENSO EDUCACIONAL NAS COMUNIDADES SITIO VELHO, POÇO COMPRIDO, TIGRE, RIACHO DO SACO DOS GROSSOS E RIACHO DO SACO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/05/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/05/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002195 | 17/05/2012 | 853.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/05/2012 | 1403.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2012 | 1403.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/05/2012 | 1001.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/05/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002145 | 18/05/2012 | 1988.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/05/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2012 | 2895.47 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2012 | 1800.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS, COMPRESSORES, RAIO X, AMALGAMADOR, FOTOPOLIMERIZADOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/05/2012 | 762.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/05/2012 | 341.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/05/2012 | 349.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/05/2012 | 353.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/05/2012 | 673.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/05/2012 | 728.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/05/2012 | 362.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/05/2012 | 278.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/05/2012 | 100.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A PATOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/05/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/05/2012 | 1480.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/05/2012 | 398.05 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/05/2012 | 480.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002226 | 21/05/2012 | 1692.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/05/2012 | 50.00 | 00003701755493 | TEREZINHA LOPES DE MACEDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/05/2012 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002147 | 21/05/2012 | 1460.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2012 | 303.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FORTALEZA-CE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR FALTA DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002034 | 21/05/2012 | 898.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002140 | 21/05/2012 | 1210.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002225 | 21/05/2012 | 3446.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002146 | 21/05/2012 | 2390.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.418. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001895 | 21/05/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002149 | 21/05/2012 | 2010.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2012 | 380.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/05/2012 | 128.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº175495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002148 | 21/05/2012 | 2585.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/05/2012 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/05/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/05/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/05/2012 | 210.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/05/2012 | 240.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/05/2012 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/05/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2012 | 240.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/05/2012 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/05/2012 | 180.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/05/2012 | 180.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/05/2012 | 120.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/05/2012 | 240.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/05/2012 | 240.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/05/2012 | 240.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/05/2012 | 240.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/05/2012 | 240.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/05/2012 | 240.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/05/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/05/2012 | 240.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/05/2012 | 240.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/05/2012 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/05/2012 | 270.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/05/2012 | 270.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/05/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/05/2012 | 270.00 | 00007411667471 | DAMIANA AUDENOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/05/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/05/2012 | 240.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/05/2012 | 240.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/05/2012 | 320.00 | 00008045911484 | ROSIELDO QUEIROZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/05/2012 | 240.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/05/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/05/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/05/2012 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/05/2012 | 240.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/05/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/05/2012 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/05/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002227 | 22/05/2012 | 1776.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/05/2012 | 145.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/05/2012 | 19.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002035 | 22/05/2012 | 353.60 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/05/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/05/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/05/2012 | 100.00 | 00005939754481 | RITA MARIA COELHO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2012 | 100.00 | 00006323616467 | CLAUDIA MARTINS DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/05/2012 | 100.00 | 00007897349403 | JULIANA MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/05/2012 | 50.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/05/2012 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/05/2012 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/05/2012 | 50.00 | 00003242133447 | FRANCINEUDA ANA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/05/2012 | 50.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/05/2012 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/05/2012 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/05/2012 | 100.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2012 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/05/2012 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/05/2012 | 173.66 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/05/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/05/2012 | 486.23 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/05/2012 | 186.17 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/05/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/05/2012 | 309.00 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2012 | 16109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/05/2012 | 284.46 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/05/2012 | 264.94 | 04371843000155 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA O DOMINIO IGARACY.PB.GOV.BR, O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL E MAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2012 | 600.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/05/2012 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/05/2012 | 280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/05/2012 | 306.27 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/05/2012 | 1034.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/05/2012 | 1137.60 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/05/2012 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/05/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/05/2012 | 195.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/05/2012 | 840.00 | 00011411219481 | ARKICILIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/05/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/05/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/05/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/05/2012 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME nota fiscal nº4347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2012 | 117.00 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS - MANOEL BARROS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº092594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/05/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/05/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2012 | 2821.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 03100219-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 06952950-7, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/05/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/05/2012 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS PARA O DIA DA MANIFESTAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/05/2012 | 60.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS E DE PATOS A IGARACY, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2012 | 50.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/05/2012 | 100.00 | 00010703504436 | MARIA TATIANA COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2012 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/05/2012 | 50.00 | 00004588278436 | ADNALVA FAUSTINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2012 | 50.00 | 00032702533892 | ANA PAULA LEMOS DAMIN | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0001975 | 25/05/2012 | 980.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/05/2012 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/05/2012 | 638.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº21024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2012 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/05/2012 | 374.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/05/2012 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002006 | 25/05/2012 | 1300.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE/ATENÇÃO BASICA EM TRABALHOS DE ACUIDADE VISUAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002139 | 26/05/2012 | 8054.97 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: MERIVA, CELTA, AMBULÂNCIA, CORSA PRETO, CORSA PRATA, AMBULÂNCIA DO SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002215 | 26/05/2012 | 4108.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: F-4000, TRATOR GRANDE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002214 | 26/05/2012 | 8386.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ANIBUS AMARELO E ONIBUS BRANCO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/05/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA 913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRAT FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2012 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/05/2012 | 160.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº052112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2012 | 270.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº000.013.729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2012 | 280.00 | 10736371000190 | C. M. ARAGÃO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002240 | 29/05/2012 | 2439.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002241 | 29/05/2012 | 818.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002242 | 29/05/2012 | 2034.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA PRETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002243 | 29/05/2012 | 1230.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA PRATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2012 | 140.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2012 | 2310.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002031 | 29/05/2012 | 2020.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE PIANCÓ, ITAPORANGA, PATOS E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2012 | 3147.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NEGOCIAÇÃO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2012 | 22.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002244 | 29/05/2012 | 1247.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F-4000 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/05/2012 | 396.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2012 | 1191.67 | 00005566838464 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE FEVEREIRO, E DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2012 | 100.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2012 | 496.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0001997 | 30/05/2012 | 2860.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2012 | 1559.20 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL E A ESCOLA MANUEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2012 | 497.20 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2012 | 1049.95 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL E A ESCOLA MANUEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº031858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2012 | 470.90 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº031885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2012 | 39380.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2012 | 63949.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2012 | 53403.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2012 | 6220.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2012 | 14037.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2012 | 62767.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2012 | 684.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2012 | 519.30 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2012 | 508.90 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº031874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2012 | 10228.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2012 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2012 | 3008.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2012 | 5158.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2012 | 29112.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO,E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.124, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002208 | 30/05/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2012 | 16277.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2012 | 5268.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2012 | 1368.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2012 | 108.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2012 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA 2ª COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2012 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002224 | 30/05/2012 | 935.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2012 | 6535.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2012 | 5758.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2012 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2012 | 180.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS - DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002223 | 30/05/2012 | 670.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2012 | 9111.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2012 | 8954.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2012 | 51751.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2012 | 16217.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2012 | 28287.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2012 | 15908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2012 | 2246.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2012 | 5500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2012 | 5796.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2012 | 5597.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2012 | 480.00 | 00087251230410 | JANIO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002002 | 30/05/2012 | 970.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2012 | 880.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2012 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002218 | 31/05/2012 | 2295.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002221 | 31/05/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002222 | 31/05/2012 | 750.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2012 | 50.00 | 00006766818409 | JOELMA MARIA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2012 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002008 | 31/05/2012 | 1680.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, E PARTE DE MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2012 | 6481.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2012 | 30.00 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002219 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000032012 | 0002558 | 01/06/2012 | 3000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAl Nº000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2012 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002297 | 01/06/2012 | 112673.99 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, OBJETO DO CR. 0307986-16/2009/PRÓ-MUNICIPIO, CONFORME TP 001/2010 E NOTA FISCAL Nº000222. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2012 | 2174.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 28/60 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2012 | 578.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICAS DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A MARIA GELSA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2012 | 150.00 | 00014881977415 | DR. STÊNIO GUY WANDERLEY ARAUJO - CFDO - CLINICA DE FRATURAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A MARIA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2012 | 150.00 | 00014881977415 | DR. STÊNIO GUY WANDERLEY ARAUJO - CFDO - CLINICA DE FRATURAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A MARIA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2012 | 780.00 | 11576681000157 | LUCICLEIDE SILVA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002472 | 01/06/2012 | 6358.84 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002473 | 01/06/2012 | 3137.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/06/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/06/2012 | 464.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/06/2012 | 200.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/06/2012 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/06/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/06/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/06/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/06/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002610 | 05/06/2012 | 4140.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE PARTE DO MES DE FEVEREIRO E DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2012 | 1100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002310 | 05/06/2012 | 4140.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE PARTE DO MES DE FEVEREIRO E DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002322 | 05/06/2012 | 4140.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE PARTE DO MES DE FEVEREIRO E DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002324 | 05/06/2012 | 4050.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE PARTE DO MES DE FEVEREIRO E DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2012 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2012 | 27.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/06/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002566 | 05/06/2012 | 563.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2012 | 275.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DOS "ACE" DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE, MANOEL LOURENÇO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2012 | 400.00 | 00057646759449 | ADEMAR ANTAS FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA CONFECÇÃO DE LETREIROS, PANTFLETOS E CARTAZES DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2012 | 95.23 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº177823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2012 | 3993.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/06/2012 | 39.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/06/2012 | 1200.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISISONAIS DA ATENÇÃO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/06/2012 | 400.00 | 00006925386400 | GUSTAVO TARSIS CLAUDINO GERVAZIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS E APARELHOS ELETRONICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2012 | 120.00 | 01767395000115 | ECO CLINICA DE PATOS - FERNANDP FRANCO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/06/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2012 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002689 | 06/06/2012 | 75251.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0020. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/06/2012 | 4751.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2012 | 15225.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2012 | 8663.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2012 | 11748.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/06/2012 | 14113.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/06/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/06/2012 | 4344.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/06/2012 | 4511.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2012 | 2099.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/06/2012 | 7795.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/06/2012 | 1989.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/06/2012 | 3909.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/06/2012 | 8641.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO E DEBITADO DA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2012 | 680.00 | 00002175376427 | ARTUR AZEVEDO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2012 | 2270.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COM DESIGNER GRAFICO, LOGO MARCA E LOGO TIPO, ADESIVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PINTURA E ADESIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2012 | 2880.84 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/06/2012 | 2561.58 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/06/2012 | 13753.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/06/2012 | 3495.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2012 | 2004.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2012 | 1231.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2012 | 2485.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2012 | 7983.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/06/2012 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/06/2012 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/06/2012 | 50.00 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/06/2012 | 50.00 | 00032702533892 | ANA PAULA LEMOS DAMIN | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/06/2012 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/06/2012 | 100.00 | 00008071891460 | ROSILDA JUSTINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/06/2012 | 50.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/06/2012 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/06/2012 | 17.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/06/2012 | 165.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/06/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2012 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002562 | 11/06/2012 | 4585.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002563 | 11/06/2012 | 4967.67 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/06/2012 | 48.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA - JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº182355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/06/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002426 | 12/06/2012 | 2730.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002427 | 12/06/2012 | 1535.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002540 | 12/06/2012 | 3160.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/06/2012 | 777.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/06/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/06/2012 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM PROPAGANDAS EM VEÍCULO PROPRIO COM VINHETA E AVISOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/06/2012 | 373.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/06/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/06/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/06/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/06/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/06/2012 | 290.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002612 | 13/06/2012 | 430.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/06/2012 | 190.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002614 | 13/06/2012 | 490.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/06/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO,E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.142, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002623 | 13/06/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/06/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/06/2012 | 380.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROÇAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/06/2012 | 360.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/06/2012 | 120.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/06/2012 | 270.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002611 | 13/06/2012 | 2580.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002613 | 13/06/2012 | 460.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/06/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/06/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/06/2012 | 280.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/06/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2012 | 2307.25 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/06/2012 | 871.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/06/2012 | 1153.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/06/2012 | 131.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR FALTA DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002535 | 15/06/2012 | 6124.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/06/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/06/2012 | 4114.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/06/2012 | 240.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002453 | 15/06/2012 | 800.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002454 | 15/06/2012 | 813.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002455 | 15/06/2012 | 1110.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEA 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002456 | 15/06/2012 | 816.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002564 | 16/06/2012 | 2748.70 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/06/2012 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO 3,5 M DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/06/2012 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/06/2012 | 142.38 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº062050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/06/2012 | 380.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/06/2012 | 74.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/06/2012 | 1201.20 | 35571538000130 | SAVELLU´S - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATILHAS DESTINADAS AO PROGRAMA PBVII DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/06/2012 | 180.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS PARA O ARRAIÁ DA FESTA JUNINA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/06/2012 | 2070.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS AOS JOVENS DO PROJOVEM, PARA REALIZAÇÃO DO 3º ARRAIÁ DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2012 | 107.52 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/06/2012 | 100.00 | 00003843434492 | IZABEL FLORESMAR BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002541 | 19/06/2012 | 1050.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002542 | 19/06/2012 | 450.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002555 | 19/06/2012 | 7028.47 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002582 | 19/06/2012 | 950.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/06/2012 | 19.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/06/2012 | 120.00 | 00089354923453 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2012 | 930.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TUBOS PREMOLDADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/06/2012 | 41.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/06/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002554 | 19/06/2012 | 10829.91 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/06/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/06/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/06/2012 | 350.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/06/2012 | 850.00 | 00010151280410 | ALEXANDRE CARNEIRO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANÇA E BUDOZE DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002556 | 19/06/2012 | 5043.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2012 | 110.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2012 | 78.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº037850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002565 | 20/06/2012 | 608.75 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2012 | 91.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2012 | 339.36 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2012 | 1137.60 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/06/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2012 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2012 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2012 | 95.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2012 | 258.21 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2012 | 208.96 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2012 | 1081.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2012 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2012 | 130.00 | 09288150000117 | CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AREGISTRO DE ATA, MODELO PARA CONTA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2012 | 307.68 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2012 | 429.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº037842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2012 | 400.40 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2012 | 480.57 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2012 | 15.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2012 | 11.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2012 | 147.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2012 | 50.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2012 | 50.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2012 | 50.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2012 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2012 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2012 | 260.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº037845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2012 | 50.00 | 00004438190410 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2012 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2012 | 100.00 | 00004230366450 | MARIA DILMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2012 | 50.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2012 | 50.00 | 00008503120437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2012 | 100.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2012 | 100.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2012 | 100.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2012 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2012 | 100.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2012 | 50.00 | 00006323616467 | CLAUDIA MARTINS DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2012 | 50.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2012 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2012 | 50.00 | 00007490773440 | DAMIANA BOZANA DA SILVA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2012 | 50.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2012 | 50.00 | 00005029869484 | DANIELA JOSINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2012 | 50.00 | 00009844447429 | EUSIMEURY DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2012 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2012 | 50.00 | 00007147221460 | FRANCILEIDE CARDOSO DE ARAUJO LOZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2012 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2012 | 50.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2012 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2012 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2012 | 100.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2012 | 100.00 | 00004220228454 | IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2012 | 100.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2012 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2012 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2012 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2012 | 50.00 | 00005326463474 | JOSEFA JOSINO DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2012 | 100.00 | 00046151001168 | JOSE ARAUJO SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2012 | 100.00 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2012 | 50.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2012 | 100.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2012 | 50.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2012 | 100.00 | 00001904880428 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2012 | 157.03 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2012 | 240.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/06/2012 | 180.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2012 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE JOSÉ SEBASTIÃO MARIANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/06/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2012 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/06/2012 | 420.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/06/2012 | 220.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº000.014.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/06/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002437 | 22/06/2012 | 13372.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/06/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002393 | 22/06/2012 | 1250.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/06/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/06/2012 | 131.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº180966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002567 | 25/06/2012 | 648.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/06/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/06/2012 | 475.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/06/2012 | 21.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/06/2012 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/06/2012 | 120.00 | 00004322617450 | EDIVANIA LINA PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/06/2012 | 300.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/06/2012 | 240.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/06/2012 | 150.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/06/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/06/2012 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/06/2012 | 240.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/06/2012 | 240.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/06/2012 | 270.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/06/2012 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/06/2012 | 150.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/06/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/06/2012 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/06/2012 | 240.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/06/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/06/2012 | 240.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/06/2012 | 270.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/06/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/06/2012 | 240.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/06/2012 | 240.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/06/2012 | 240.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/06/2012 | 270.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/06/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/06/2012 | 240.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/06/2012 | 240.00 | 00007411667471 | DAMIANA AUDENOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/06/2012 | 240.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/06/2012 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/06/2012 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/06/2012 | 240.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/06/2012 | 240.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/06/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/06/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/06/2012 | 320.00 | 00008045911484 | ROSIELDO QUEIROZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/06/2012 | 180.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/06/2012 | 120.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/06/2012 | 240.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/06/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/06/2012 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2012 | 3310.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/06/2012 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/06/2012 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/06/2012 | 1514.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/06/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/06/2012 | 100.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/06/2012 | 50.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/06/2012 | 8.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSÉ LUCIO HERCULANO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESPOLETA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/06/2012 | 100.00 | 00060370211472 | JOSEFA DA SILVA MISIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE BAHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002401 | 26/06/2012 | 47965.80 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIAR C/ RESEVATÓRIO ELEVADOS SEM LAJE DE COBERTURA, MATERIAIS: 38.372,64 E MÃO DE OBRA:9.593,16, CONFORME NOTA FISCAL Nº000438. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002546 | 27/06/2012 | 346.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002545 | 27/06/2012 | 1799.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002547 | 27/06/2012 | 3362.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/06/2012 | 2700.07 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2012 | 180.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2012 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002569 | 28/06/2012 | 1680.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2012 | 480.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 2 (DUAS) PORTAS DE FERRO, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº004470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002439 | 28/06/2012 | 2100.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002440 | 28/06/2012 | 1995.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002441 | 28/06/2012 | 1470.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA 949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002548 | 28/06/2012 | 938.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002549 | 28/06/2012 | 1666.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2012 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2012 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2012 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2012 | 100.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2012 | 50.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2012 | 100.00 | 00003243975425 | MARIA SILVANA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2012 | 100.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2012 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2012 | 100.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2012 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2012 | 100.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/06/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/06/2012 | 10228.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/06/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/06/2012 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/06/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/06/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/06/2012 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/06/2012 | 50.00 | 00010432068414 | JOSEFA BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/06/2012 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/06/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/06/2012 | 3039.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2012 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2012 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/06/2012 | 40613.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/06/2012 | 65799.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/06/2012 | 54182.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/06/2012 | 6220.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/06/2012 | 684.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/06/2012 | 13454.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/06/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/06/2012 | 59147.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.0000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002532 | 29/06/2012 | 2902.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/06/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/06/2012 | 218.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/06/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/06/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/06/2012 | 4913.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/06/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/06/2012 | 5638.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/06/2012 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/06/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/06/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/06/2012 | 16277.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/06/2012 | 3468.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/06/2012 | 2612.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/06/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/06/2012 | 9111.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/06/2012 | 10198.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/06/2012 | 50436.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/06/2012 | 15887.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/06/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/06/2012 | 28287.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/06/2012 | 15908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/06/2012 | 3346.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/06/2012 | 5500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/06/2012 | 5796.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/06/2012 | 5597.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2012 | 1928.35 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/06/2012 | 140.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002471 | 29/06/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/06/2012 | 5158.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/06/2012 | 28830.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002469 | 29/06/2012 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002470 | 29/06/2012 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000032012 | 0002559 | 30/06/2012 | 24000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAl Nº000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2012 | 58.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2012 | 12.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2012 | 249.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2012 | 951.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/07/2012 | 1099.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2012 | 240.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002820 | 02/07/2012 | 1101.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002821 | 02/07/2012 | 1262.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002822 | 02/07/2012 | 2902.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/07/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002696 | 02/07/2012 | 1575.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002697 | 02/07/2012 | 3885.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002698 | 02/07/2012 | 2100.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002701 | 02/07/2012 | 2220.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/07/2012 | 620.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/07/2012 | 262.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002818 | 02/07/2012 | 211.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002819 | 02/07/2012 | 476.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/07/2012 | 421.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/07/2012 | 752.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2012 | 240.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/07/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/07/2012 | 20.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 22955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2012 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2012 | 420.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2012 | 50.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2012 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/07/2012 | 360.00 | 08873229000142 | DUDU SAT - MARIA BEZERRA VALDEVINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NANY E ROTEADOR DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000088. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2012 | 100.00 | 00076000060491 | MANOEL DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2012 | 100.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/07/2012 | 50.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CONSULTORIA QUE MINISTRARAM A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 03100219-6 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 06952950-7 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/07/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/07/2012 | 460.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002847 | 04/07/2012 | 750.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/07/2012 | 430.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/07/2012 | 255.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM VIAGENS PARA OS MUNICIPIOS DE PIANCO, ITAPORANGA E CAIÇARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002850 | 04/07/2012 | 2460.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/07/2012 | 220.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002848 | 04/07/2012 | 2557.50 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002851 | 04/07/2012 | 3050.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº004489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/07/2012 | 690.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/07/2012 | 21.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 03100473-3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/07/2012 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC: 5/1162025-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/07/2012 | 13.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO CODIGO DA CONTA 73763456, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/07/2012 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/07/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/07/2012 | 150.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/07/2012 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/07/2012 | 297.64 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/07/2012 | 1000.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA - NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DO RECURSO JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE PARA AMPLIAÇÃO DOS PSF´S 1 E 2 CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/07/2012 | 120.00 | 00070049495402 | LUCAS ARTHUR SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/07/2012 | 105.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/07/2012 | 87.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/07/2012 | 300.00 | 00005413305435 | GERALDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/07/2012 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002844 | 05/07/2012 | 2055.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/07/2012 | 122.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/07/2012 | 50.00 | 00007428378400 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/07/2012 | 100.00 | 00060370297415 | JOSÉ HILTON DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/07/2012 | 100.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/07/2012 | 400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/07/2012 | 540.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/07/2012 | 16.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002836 | 06/07/2012 | 702.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002837 | 06/07/2012 | 773.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002838 | 06/07/2012 | 741.64 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002839 | 06/07/2012 | 812.86 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEA 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2012 | 540.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/07/2012 | 4235.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/07/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/07/2012 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00002175376427 | ARTUR AZEVEDO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ASSESSORIA NO PROGRAMA ACUIDADE VISUAL/PSE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/07/2012 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/07/2012 | 140.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2012 | 2400.00 | 12908687000147 | FARMCIA VETERINARIA NOVA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: BARRAGE, CUPINICIDA, CUPINICIDA EM PÓ DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/07/2012 | 61.00 | 41226960000151 | SERVIÇO REGISTRAL "ALCANTARA BRITO" - MARIA DE LOURDES ALCAN | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AREGISTRO DE ATA, MODELO PARA CONTA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/07/2012 | 19.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/07/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2012 | 80.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2012 | 13737.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2012 | 7983.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2012 | 2485.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/07/2012 | 3495.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2012 | 1231.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2012 | 2004.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/07/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/07/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/07/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2012 | 777.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2012 | 4084.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2012 | 4703.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2012 | 1902.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2012 | 7734.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2012 | 1995.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2012 | 3909.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/07/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2012 | 10724.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO E DEBITADO DA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2012 | 4608.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2012 | 14400.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2012 | 8934.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2012 | 11920.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2012 | 14520.45 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/07/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2012 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2012 | 3600.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARTE DO MES DE FEVEREIRO E DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/07/2012 | 32.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA CIDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO,E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.164, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/07/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL º898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2012 | 672.50 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002861 | 12/07/2012 | 470.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/07/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/07/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/07/2012 | 150.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/07/2012 | 600.00 | 00088766306434 | JUAREZ JUNIOR BRASILEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS COM OS TEMAS: PESO, ALTURA, VERIFICAÇÃO DA PA. ARTERIAL, AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 A 10 DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/07/2012 | 120.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002762 | 12/07/2012 | 1490.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA VACINAÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL: LAGOA SECA, PAU-AMARELO, CHENGUENGUE, MALHADA DO CANTO, CABELUDOS, CURRAL VELHO, BARRA, SACO, SALITRE, CAIÇARA, GREGORIO, MELANCIA, VARZEA DO SACO, FAZENDA NOVA, RIACHO DO SACO II, ÁGUAS, ANGICO TORTO, CAJAZEIRINHAS, SAPÉ, CANÁRIOS ENTRE OUTROS LOCAIS, CA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2012 | 240.00 | 08873229000142 | DUDU SAT - MARIA BEZERRA VALDEVINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NANO DESTINADOS A SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002859 | 12/07/2012 | 485.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002863 | 12/07/2012 | 2695.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002862 | 12/07/2012 | 290.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002860 | 12/07/2012 | 590.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/07/2012 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/07/2012 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/07/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/07/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/07/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002856 | 13/07/2012 | 2060.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/07/2012 | 120.40 | 00002603541471 | MARIA RODRIGUES FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA GUARDA NOTURNA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/07/2012 | 20.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/07/2012 | 4861.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/07/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAF | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/07/2012 | 2612.50 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002824 | 17/07/2012 | 1943.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002827 | 17/07/2012 | 1583.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002825 | 17/07/2012 | 972.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002826 | 17/07/2012 | 991.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002828 | 17/07/2012 | 1725.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002823 | 17/07/2012 | 1433.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002829 | 17/07/2012 | 1717.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/07/2012 | 273.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº046086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/07/2012 | 195.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº0046105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/07/2012 | 130.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº0046102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/07/2012 | 50.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/07/2012 | 50.00 | 00001904880428 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/07/2012 | 0.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO SOBRE CREQUE DEVOLVIDO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.926-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/07/2012 | 78.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº046116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/07/2012 | 5702.52 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/07/2012 | 6592.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/07/2012 | 200.00 | 24281578000121 | CLINICA SANTA MADRE DE DEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME NA PACIENTE CARENTE NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0002771 | 18/07/2012 | 1300.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/07/2012 | 585.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/07/2012 | 80.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/07/2012 | 1330.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ACESSORIOS DE INFORMATICA E CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/07/2012 | 195.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ACESSORIOS DE INFORMATICA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/07/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/07/2012 | 1600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ACESSORIOS DE INFORMATICA E CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/07/2012 | 100.00 | 00061080080163 | JOSE JUVENEZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/07/2012 | 1070.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ACESSORIOS DE INFORMATICA E CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2012 | 3500.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PACOTE CIRURGICO REALIZADO NA PESSOA CARENTE NAIR FERREIRA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/07/2012 | 138.65 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº185558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/07/2012 | 1500.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/07/2012 | 660.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/07/2012 | 103.98 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS - MANOEL BARROS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº046605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/07/2012 | 175.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/07/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/07/2012 | 1672.29 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/07/2012 | 692.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/07/2012 | 1344.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOEVM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/07/2012 | 1129.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002804 | 27/07/2012 | 948.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002805 | 27/07/2012 | 352.60 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/07/2012 | 444.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS (LANCHES), DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2012 | 465.00 | 00009467014408 | PAULO EMANOEL VENTURA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (MOC 4129) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/07/2012 | 58.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2012 | 265.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADO AO NUCLEI DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA/NASF 02 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/07/2012 | 760.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2012 | 840.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/07/2012 | 960.00 | 00010151280410 | ALEXANDRE CARNEIRO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA/REPARO DO DISCO DE EMBREAGEM E PLATÔ DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/07/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 24422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002806 | 28/07/2012 | 3409.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002807 | 28/07/2012 | 1796.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002808 | 28/07/2012 | 1701.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2012 | 1320.90 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0002809 | 30/07/2012 | 750.00 | 00031239078803 | DAIANE SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002802 | 30/07/2012 | 6331.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA 979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2012 | 3669.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2012 | 300.00 | 00005413305435 | GERALDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002801 | 31/07/2012 | 5291.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/07/2012 | 5158.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/07/2012 | 29202.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2012 | 28287.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2012 | 15908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2012 | 3346.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2012 | 5500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2012 | 6058.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2012 | 5597.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2012 | 8344.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2012 | 10198.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2012 | 51522.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2012 | 15887.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002799 | 31/07/2012 | 9585.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/07/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/07/2012 | 5675.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/07/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2012 | 16787.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2012 | 5268.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2012 | 2612.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2012 | 40918.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2012 | 65428.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2012 | 53870.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/07/2012 | 6220.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/07/2012 | 10717.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/07/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/07/2012 | 61874.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2012 | 684.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002800 | 31/07/2012 | 6337.03 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ANIBUS AMARELO E ONIBUS BRANCO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/07/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2012 | 10465.53 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2012 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/07/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/07/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/07/2012 | 3039.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2012 | 1231.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2012 | 901.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº042906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2012 | 100.00 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2012 | 16543.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2012 | 777.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2012 | 2542.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2012 | 7983.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2012 | 3495.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2012 | 1835.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2012 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITAS MEDICAS TIPO B, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003067 | 01/08/2012 | 2055.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2012 | 1445.67 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2012 | 1802.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2012 | 1030.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/08/2012 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/08/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/08/2012 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/08/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/08/2012 | 43.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/08/2012 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/08/2012 | 84.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/08/2012 | 271.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/08/2012 | 800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A ÓBITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/08/2012 | 313.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/08/2012 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME DE BIOPSIA CIRURGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/08/2012 | 9.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/08/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/08/2012 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/08/2012 | 88.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/08/2012 | 1216.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/08/2012 | 770.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2012 | 128.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/08/2012 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/08/2012 | 1104.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012, CONTENDO 42,15 DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/08/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/08/2012 | 4420.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº25086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0003057 | 04/08/2012 | 3340.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/08/2012 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/08/2012 | 660.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/08/2012 | 660.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/08/2012 | 622.00 | 00005586207443 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA LICENÇA MATERNIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA EFETIVA LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/08/2012 | 500.00 | 00010805608400 | ROMARIO VIRGOLINO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/08/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/08/2012 | 1550.00 | 00002264430435 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE CESTA BÁSICAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IGARACY-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/08/2012 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/08/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/08/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/08/2012 | 12.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/08/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/08/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/08/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/08/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003005 | 07/08/2012 | 2860.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003256 | 07/08/2012 | 1100.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/08/2012 | 41.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/08/2012 | 4235.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/08/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/08/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/08/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/08/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/08/2012 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/08/2012 | 622.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRAS EDUCACIONAIS COM OS TEMAS: BULINGS, ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/08/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/08/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/08/2012 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003019 | 08/08/2012 | 650.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCÓ, ITAPORANGA E PATOS, CONFORME NOTA FISCALNº004533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003007 | 08/08/2012 | 2400.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/08/2012 | 200.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/08/2012 | 828.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/08/2012 | 381.50 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/08/2012 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/08/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/08/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/08/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003006 | 08/08/2012 | 55974.12 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0022. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003414 | 08/08/2012 | 107752.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0023. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/08/2012 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/08/2012 | 210.24 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003200 | 09/08/2012 | 988.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/08/2012 | 4087.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AOS PSF´S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2012 | 212.77 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2012 | 8.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 06952950-7 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2012 | 54.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURAS EM ATRAZO, CONFORME FATURA 06952950-7 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 03100219-6 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/08/2012 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURAS EM ATRAZO, CONFORME FATURA 03100219-6 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0003154 | 09/08/2012 | 1210.00 | 00031239078803 | DAIANE SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/08/2012 | 352.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº052841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº052813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003199 | 09/08/2012 | 6603.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/08/2012 | 384.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº052828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2012 | 269.71 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/08/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/08/2012 | 220.52 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/08/2012 | 283.56 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2012 | 2174.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4103, PARCELA 30/60 - PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/08/2012 | 254.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2012 | 420.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2012 | 296.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/08/2012 | 1544.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2012 | 4965.76 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/08/2012 | 269.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/08/2012 | 661.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2012 | 995.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO NESTE MUNICIPIO, PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/08/2012 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTES A FATURAS EM ATRASO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2012 | 385.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2012 | 875.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES NA CAMPANHA RAIVA ANIMAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2012 | 385.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2012 | 385.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2012 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2012 | 4480.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2012 | 4815.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2012 | 1910.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2012 | 7815.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2012 | 1995.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2012 | 3962.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2012 | 6150.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS DEBITADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2012 | 3240.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMABMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº053171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2012 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2012 | 100.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2012 | 3966.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2012 | 14997.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2012 | 11851.45 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2012 | 9001.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2012 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2012 | 385.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2012 | 13989.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2012 | 1800.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2012 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2012 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IDA E VINDA DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IDA E VINDA DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/08/2012 | 800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A ÓBITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2012 | 40.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2012 | 40.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/08/2012 | 173.10 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/08/2012 | 500.00 | 00010805608400 | ROMARIO VIRGOLINO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/08/2012 | 622.00 | 00005586207443 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA LICENÇA MATERNIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA EFETIVA LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/08/2012 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.0000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/08/2012 | 14438.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/08/2012 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/08/2012 | 700.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/08/2012 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/08/2012 | 118.10 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº189045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/08/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/08/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL º938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/08/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/08/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/08/2012 | 28.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/08/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/08/2012 | 18.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº003753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/08/2012 | 240.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/08/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/08/2012 | 240.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/08/2012 | 120.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/08/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/08/2012 | 240.00 | 00007411667471 | DAMIANA AUDENOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/08/2012 | 270.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/08/2012 | 240.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/08/2012 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/08/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/08/2012 | 210.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/08/2012 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/08/2012 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/08/2012 | 240.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/08/2012 | 240.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/08/2012 | 240.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/08/2012 | 240.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/08/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/08/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/08/2012 | 270.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/08/2012 | 240.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/08/2012 | 240.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/08/2012 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/08/2012 | 240.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/08/2012 | 240.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/08/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/08/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/08/2012 | 270.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/08/2012 | 240.00 | 00013615668766 | CICERO DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/08/2012 | 420.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2012 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2012 | 240.00 | 00010329813420 | JOSE LEVIR ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2012 | 240.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2012 | 180.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2012 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2012 | 240.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2012 | 120.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2012 | 320.00 | 00008045911484 | ROSIELDO QUEIROZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2012 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2012 | 240.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2012 | 240.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/08/2012 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/08/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/08/2012 | 99.00 | 04670222000172 | MICROLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME LABORATÓRIAIS REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003331 | 14/08/2012 | 902.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA DEZ 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003332 | 14/08/2012 | 786.99 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.491 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003333 | 14/08/2012 | 896.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003334 | 14/08/2012 | 863.71 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2012 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2012 | 240.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003118 | 14/08/2012 | 1980.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003124 | 14/08/2012 | 1980.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0003125 | 14/08/2012 | 1980.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003126 | 14/08/2012 | 1980.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003127 | 14/08/2012 | 5130.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/08/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/08/2012 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/08/2012 | 1598.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES/PROFISSIONAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/08/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2012 | 7458.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE DEBITO Nº000/32234 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/08/2012 | 150.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE 03 (TRÊS) TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2012 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/08/2012 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2012 | 20.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/08/2012 | 800.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/08/2012 | 720.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2012 | 570.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/08/2012 | 273.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003310 | 17/08/2012 | 460.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/08/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/08/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/08/2012 | 310.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/08/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003309 | 17/08/2012 | 480.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003253 | 17/08/2012 | 1695.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/08/2012 | 500.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/08/2012 | 250.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003245 | 17/08/2012 | 2670.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/08/2012 | 300.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM VINHETAS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA PARALIZIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2012 | 1420.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003189 | 17/08/2012 | 2680.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2012 | 610.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/08/2012 | 50.00 | 00001904880428 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2012 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/08/2012 | 284.63 | 03023448000119 | REALIZAR EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003311 | 17/08/2012 | 490.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/08/2012 | 590.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/08/2012 | 1930.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/08/2012 | 1360.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/08/2012 | 309.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/08/2012 | 1390.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/08/2012 | 1263.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/08/2012 | 190.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/08/2012 | 175.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES/PROFISSIONAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/08/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/08/2012 | 18281.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/08/2012 | 460.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/08/2012 | 761.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/08/2012 | 630.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/08/2012 | 380.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/08/2012 | 900.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/08/2012 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/08/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/08/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/08/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2012 | 1216.23 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO MAIS AOS JUROS SOBRE VENCIMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/08/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/08/2012 | 28.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/08/2012 | 46.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/08/2012 | 999.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/08/2012 | 140.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/08/2012 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/08/2012 | 1550.00 | 00002264430435 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IGARACY-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/08/2012 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/08/2012 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM IDA E VOLTA DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2012 | 60.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/08/2012 | 1805.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A ÓBITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/08/2012 | 300.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/08/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRAT FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/08/2012 | 490.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/08/2012 | 1416.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/08/2012 | 3224.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/08/2012 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO PROPRIO DE UMA VINHETA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/08/2012 | 170.00 | 00044224516420 | LUIZ AUGUSTO FREITAS ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/08/2012 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/08/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/08/2012 | 460.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/08/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/08/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/08/2012 | 370.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROÇAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/08/2012 | 78.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº056800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/08/2012 | 140.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM CONSULTA OFTOMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/08/2012 | 600.00 | 00003969225469 | FABIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT, NO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/08/2012 | 140.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/08/2012 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/08/2012 | 405.60 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº056789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/08/2012 | 429.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº056795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/08/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/08/2012 | 3356.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/08/2012 | 1764.30 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/08/2012 | 1655.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/08/2012 | 973.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/08/2012 | 399.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/08/2012 | 182.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº056798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/08/2012 | 100.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/08/2012 | 100.00 | 00003243975425 | MARIA SILVANA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/08/2012 | 190.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS - INFOR MAQUINAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MIMIOGRAFOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003258 | 24/08/2012 | 1610.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/08/2012 | 381.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/08/2012 | 104.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/08/2012 | 94.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/08/2012 | 2330.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/08/2012 | 540.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/08/2012 | 2100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/08/2012 | 3400.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/08/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/08/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/08/2012 | 101.42 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº191307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/08/2012 | 1100.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA VARIAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/08/2012 | 2730.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003336 | 28/08/2012 | 1662.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA VACINAÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL: LAGOA SECA, PAU-AMARELO, CHENGUENGUE, MALHADA DO CANTO, CABELUDOS, CURRAL VELHO, BARRA, SACO, SALITRE, CAIÇARA, GREGORIO, MELANCIA, VARZEA DO SACO, FAZENDA NOVA, RIACHO DO SACO II, ÁGUAS, ANGICO TORTO, CAJAZEIRINHAS, SAPÉ, CANÁRIOS ENTRE OUTROS LOCAIS, CA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E PENTAVALENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003406 | 28/08/2012 | 2100.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003405 | 28/08/2012 | 1230.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA VARIAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2012 | 400.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A ÓBITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2012 | 800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE VEIO A ÓBITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003164 | 28/08/2012 | 1300.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE PIANCÓ, PATOS E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2012 | 660.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO,E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.184, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/08/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/08/2012 | 35.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/08/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/08/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2012 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2012 | 2352.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DO ONIBUS MARCA VALKSWAGEN, PLACA NQB3485, MODELO 15.190 ESCOLAR INDUSCAR, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/08/2012 | 80.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/08/2012 | 280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2012 | 1171.73 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS, PEÇAS E JUROS DE MORA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/08/2012 | 2459.25 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/08/2012 | 5303.46 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2012 | 496.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2012 | 21.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003265 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003252 | 30/08/2012 | 1350.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003247 | 30/08/2012 | 3105.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2012 | 21.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 06952950-7, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2012 | 21.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 03100219-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2012 | 67.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2012 | 162.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003339 | 30/08/2012 | 7585.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003340 | 30/08/2012 | 1425.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003341 | 30/08/2012 | 3600.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003342 | 30/08/2012 | 3800.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003343 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003363 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2012 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2012 | 420.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIFICAL, PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2012 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2012 | 10787.58 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO E DEBITADO DA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2012 | 653.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO E DEBITADO DA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2012 | 18203.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2012 | 4049.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2012 | 67.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2012 | 7900.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2012 | 7.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO CODIGO DA CONTA 73763456, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2012 | 5268.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2012 | 1990.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/08/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2012 | 15873.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2012 | 5675.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2012 | 5758.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2012 | 28733.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2012 | 704.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2012 | 31.75 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS SOBRE VENCIMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2012 | 41014.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2012 | 64862.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2012 | 54088.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2012 | 6220.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2012 | 684.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2012 | 10972.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/08/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/08/2012 | 58385.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003338 | 31/08/2012 | 1430.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0003249 | 31/08/2012 | 5887.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2012 | 235.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PBV II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2012 | 679.30 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - Francisco de Assis Evangelista Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PBV II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000.000.205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2012 | 11050.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2012 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2012 | 880.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2012 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2012 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2012 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2012 | 7611.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2012 | 10197.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2012 | 50830.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2012 | 20852.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2012 | 28287.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2012 | 15908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2012 | 2546.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2012 | 5500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2012 | 6203.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2012 | 5507.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2012 | 550.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA - NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2012 | 3039.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2012 | 7983.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2012 | 13836.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2012 | 1211.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2012 | 1674.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2012 | 4059.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2012 | 4587.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/09/2012 | 2574.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2012 | 4023.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2012 | 14202.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2012 | 9023.27 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2012 | 11899.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2012 | 14314.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2012 | 4344.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2012 | 4614.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2012 | 1910.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2012 | 7799.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2012 | 1995.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2012 | 4105.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/09/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/09/2012 | 777.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/09/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/09/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/09/2012 | 1058.42 | 00005813817425 | ANA MARIA L. BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 50% CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DO MAIO, JUNHO E CINCO DIAS DO MES DE JULHO DE 2009, DO FUNCIONÁRIO EDMAR SABINO DE SOUZA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2009.001.312-4, ACRESCIDO DAS DEVIDAS CORREÇÕES DE ACORDO COM ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/09/2012 | 1058.42 | 00007400149431 | GABRIELA LOPES DE FRANÇA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 50% CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DO MAIO, JUNHO E CINCO DIAS DO MES DE JULHO DE 2009, DO FUNCIONÁRIO EDMAR SABINO DE SOUZA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2009.001.312-4, ACRESCIDO DAS DEVIDAS CORREÇÕES DE ACORDO COM ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/09/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/09/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/09/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/09/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/09/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/09/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/09/2012 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/09/2012 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/09/2012 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/09/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/09/2012 | 300.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/09/2012 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/09/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0003473 | 04/09/2012 | 400.00 | 00031239078803 | DAIANE SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/09/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0003442 | 04/09/2012 | 950.00 | 00031239078803 | DAIANE SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/09/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/09/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/09/2012 | 1000.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012, CONTENDO 16,24 DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/09/2012 | 250.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/09/2012 | 300.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003539 | 05/09/2012 | 1575.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/09/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003448 | 05/09/2012 | 1575.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/09/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/09/2012 | 60.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/09/2012 | 65.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/09/2012 | 5310.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003588 | 06/09/2012 | 360.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003612 | 06/09/2012 | 2590.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/09/2012 | 2550.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE/RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/09/2012 | 3450.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003537 | 06/09/2012 | 1050.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/09/2012 | 310.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003587 | 06/09/2012 | 320.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003589 | 06/09/2012 | 370.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/09/2012 | 611.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003586 | 06/09/2012 | 480.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/09/2012 | 5130.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS ASSESSORIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/09/2012 | 895.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/09/2012 | 551.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/09/2012 | 1385.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/09/2012 | 710.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/09/2012 | 1255.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/09/2012 | 1394.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/09/2012 | 1443.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2012 | 370.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº061824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL E ESCOLA MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº061828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2012 | 576.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº061822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/09/2012 | 100.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE PATOS A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A PATOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/09/2012 | 100.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE PATOS A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A PATOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2012 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2012 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/09/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL º980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/09/2012 | 28.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/09/2012 | 140.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/09/2012 | 50.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003578 | 11/09/2012 | 1050.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/09/2012 | 540.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2012, NA FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM DO E-PROINFO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003480 | 11/09/2012 | 950.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE julho DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/09/2012 | 147.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/09/2012 | 99.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/09/2012 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/09/2012 | 835.00 | 00011411219481 | ARKICILIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/09/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/09/2012 | 232.90 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/09/2012 | 343.69 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/09/2012 | 257.58 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/09/2012 | 369.65 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/09/2012 | 254.87 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/09/2012 | 56.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/09/2012 | 237.45 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/09/2012 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/09/2012 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/09/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/09/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/09/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/09/2012 | 3600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CERENTE QUE VEIO A OBITO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/09/2012 | 260.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº064002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/09/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/09/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRAT FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/09/2012 | 310.00 | 00004765560406 | DJANE LACERDA GUEDES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DA SERVIDORA DJANE LACERDA GUEDES SILVA, CONFORME PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/09/2012 | 500.50 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº063993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/09/2012 | 448.50 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº064006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/09/2012 | 600.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003552 | 14/09/2012 | 914.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEL 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003553 | 14/09/2012 | 858.81 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003554 | 14/09/2012 | 904.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003555 | 14/09/2012 | 809.31 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/09/2012 | 149.90 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/09/2012 | 78.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº063998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/09/2012 | 5018.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/09/2012 | 2400.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/09/2012 | 2500.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/09/2012 | 923.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/09/2012 | 881.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/09/2012 | 1110.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/09/2012 | 912.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/09/2012 | 5000.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/09/2012 | 48.42 | 06162981000150 | FRANLUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS) DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0016702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003485 | 19/09/2012 | 1560.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 (12 VIAGENS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/09/2012 | 829.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/09/2012 | 1728.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/09/2012 | 2586.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/09/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/09/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/09/2012 | 210.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/09/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/09/2012 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2012 | 240.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/09/2012 | 270.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/09/2012 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/09/2012 | 240.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2012 | 240.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/09/2012 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/09/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0029005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/09/2012 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/09/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/09/2012 | 50.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/09/2012 | 100.00 | 00032390274889 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/09/2012 | 1100.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE EMAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/09/2012 | 700.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/09/2012 | 700.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/09/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/09/2012 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/09/2012 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/09/2012 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MAN. REP. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM COMPRESSOR, UMA AUTOCLAVE, DOIS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICRO MOTOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003500 | 21/09/2012 | 1350.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/09/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/09/2012 | 1756.80 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/09/2012 | 3348.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/09/2012 | 1654.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/09/2012 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/09/2012 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/09/2012 | 100.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/09/2012 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/09/2012 | 100.00 | 00003243975425 | MARIA SILVANA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/09/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/09/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/09/2012 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/09/2012 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/09/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/09/2012 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/09/2012 | 3.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/09/2012 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/09/2012 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/09/2012 | 150.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/09/2012 | 1100.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/09/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/09/2012 | 150.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/09/2012 | 300.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/09/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/09/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/09/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/09/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/09/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/09/2012 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/09/2012 | 700.00 | 00063951991887 | JOSE BEZERRA DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ARTESANAIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/09/2012 | 17.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO CODIGO DA CONTA 73763456, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/09/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/09/2012 | 5222.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/09/2012 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/09/2012 | 330.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº004700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/09/2012 | 90.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/09/2012 | 580.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/09/2012 | 290.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/09/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/09/2012 | 557.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/09/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/09/2012 | 340.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/09/2012 | 1511.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/09/2012 | 470.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003538 | 26/09/2012 | 2200.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/09/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003566 | 28/09/2012 | 7794.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/09/2012 | 7611.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/09/2012 | 10197.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/09/2012 | 50733.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/09/2012 | 15887.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/09/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/09/2012 | 28287.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/09/2012 | 15908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/09/2012 | 2546.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/09/2012 | 3200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/09/2012 | 6671.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/09/2012 | 5507.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/09/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/09/2012 | 3039.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003565 | 28/09/2012 | 4422.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ANIBUS AMARELO E ONIBUS BRANCO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.0000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/09/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2012 | 41014.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2012 | 65248.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2012 | 53945.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/09/2012 | 6220.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/09/2012 | 684.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/09/2012 | 10972.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/09/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/09/2012 | 58801.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/09/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/09/2012 | 50.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2012 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/09/2012 | 10580.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/09/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/09/2012 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/09/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/09/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/09/2012 | 5158.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/09/2012 | 28332.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2012 | 2195.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003564 | 28/09/2012 | 4387.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/09/2012 | 174.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2012 | 1.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2012 | 1120.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO E DEBITADO DA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2012 | 10851.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO E DEBITADO DA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2012 | 3542.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP A COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2012 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/09/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/09/2012 | 5706.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/09/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/09/2012 | 15873.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/09/2012 | 5268.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/09/2012 | 1990.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2012 | 2800.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA COMPLETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULOS, PARA AMPLIAÇÃO DO PSF II DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2012 | 2800.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA COMPLETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULOS, PARA AMPLIAÇÃO DO PSF I DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2012 | 1211.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/10/2012 | 2094.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/10/2012 | 3074.90 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2012 | 1030.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2012 | 1445.67 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2012 | 420.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2012 | 1140.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS EM MANUTENÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2012 | 550.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA - NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2012 | 4059.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2012 | 700.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE, REALIZANDO ACUIDADE VISUAL JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2012 | 947.80 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2012 | 376.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/10/2012 | 1802.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2012 | 56.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2012 | 500.00 | 00010805608400 | ROMARIO VIRGOLINO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003697 | 01/10/2012 | 75681.15 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0026. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2012 | 50.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2012 | 70.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2012 | 6603.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2012 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/10/2012 | 6237.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/10/2012 | 340.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM VEÍCULO PROPRIO NA DIVULGAÇÃO/AVISOS DA AMOSTRA CULTURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY, REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012, E CAMINHADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELJACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/10/2012 | 2030.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCO, ITAPORANGA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº004723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2012 | 1000.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/10/2012 | 650.00 | 00087251230410 | JANIO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME REALIZADO EM ANTONIO VIRAL DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/10/2012 | 409.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/10/2012 | 890.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE PIANCÓ, ITAPORANGA, PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/10/2012 | 200.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE 1º ANIVERSARIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/10/2012 | 2415.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/10/2012 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/10/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/10/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/10/2012 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/10/2012 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/10/2012 | 455.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/10/2012 | 455.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/10/2012 | 1610.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003706 | 03/10/2012 | 2600.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº004729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/10/2012 | 470.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE PREMOLDADOS, DA BANCADA DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/10/2012 | 660.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TUBOS PREMOLDADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO/CONSERTOS DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/10/2012 | 180.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/10/2012 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/10/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/10/2012 | 240.00 | 00070049671405 | GABRIEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/10/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/10/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº0046736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/10/2012 | 420.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/10/2012 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/10/2012 | 1011.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012, CONTENDO 38,61 DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/10/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/10/2012 | 240.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/10/2012 | 400.40 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº070017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/10/2012 | 390.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº070023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/10/2012 | 900.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/10/2012 | 130.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº070025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/10/2012 | 200.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/10/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/10/2012 | 108.85 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/10/2012 | 306.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/10/2012 | 990.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/10/2012 | 245.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/10/2012 | 78.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº070028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/10/2012 | 2090.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/10/2012 | 3522.13 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/10/2012 | 1528.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/10/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/10/2012 | 270.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/10/2012 | 1970.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/10/2012 | 350.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE: ALEZSANDRA VIEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/10/2012 | 210.60 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/10/2012 | 188.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/10/2012 | 1200.00 | 12908687000147 | FARMCIA VETERINARIA NOVA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: CUPINICIDA EM PÓ E OUTROS DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/10/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/10/2012 | 100.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/10/2012 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/10/2012 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/10/2012 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/10/2012 | 100.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/10/2012 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/10/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/10/2012 | 240.20 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/10/2012 | 144.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/10/2012 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/10/2012 | 200.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/10/2012 | 136.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/10/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/10/2012 | 761.75 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALNº004757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/10/2012 | 660.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/10/2012 | 353.00 | 00006543185490 | JOSE MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/10/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/10/2012 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/10/2012 | 3200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÂNCER COM CONSULTA E PÓS DOSE, NA PACIENTE MARIA ADALGISA DA SILVA AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2012 | 105.02 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº062336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2012 | 387.26 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/10/2012 | 21.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2012 | 13407.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/10/2012 | 1674.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2012 | 3495.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2012 | 2171.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2012 | 7983.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0003984 | 10/10/2012 | 121875.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, FABRICAÇÃO NACIONAL EQUIPADO COM MOTOR DE 4 CILINDROS COM 103 cv. DE POTENCIA, TURBINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/10/2012 | 248.99 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2012 | 9.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/10/2012 | 156.08 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2012 | 99.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003892 | 10/10/2012 | 24097.14 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0028. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/10/2012 | 3932.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/10/2012 | 13469.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/10/2012 | 8975.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/10/2012 | 11868.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2012 | 14354.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/10/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO,E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/10/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2012 | 401.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTE PREFEITURA (MOTORISTAS), A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL (TRE-PIANCÓ), CONFORME NOTA FISCAL Nº004764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/10/2012 | 255.37 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/10/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/10/2012 | 4236.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/10/2012 | 4531.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/10/2012 | 1651.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/10/2012 | 7381.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/10/2012 | 1981.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/10/2012 | 3818.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/10/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2012 | 682.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2012 | 10901.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO SOBRE O INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/10/2012 | 5.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2012 | 239.15 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2012 | 401.73 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2012 | 19138.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2012 | 28.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2012 | 23.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2012 | 777.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2012 | 480.00 | 00008045911484 | ROSIELDO QUEIROZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2012 | 240.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/10/2012 | 240.00 | 00034289646832 | MANOEL FELIX CABRAL FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/10/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/10/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/10/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/10/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/10/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/10/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/10/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/10/2012 | 1400.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/10/2012 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/10/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003773 | 11/10/2012 | 2970.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/10/2012 | 41.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/10/2012 | 5026.32 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AOS PSF´S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/10/2012 | 1400.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE, PDDE E UEX-ESCOLAS, PNAT FEDERAL, JUNTO AO SIGPC, REFERENTE AO PERIODO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/10/2012 | 7.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/10/2012 | 2280.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/10/2012 | 430.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/10/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/10/2012 | 460.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003795 | 16/10/2012 | 1200.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº4769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/10/2012 | 840.00 | 00001271079402 | GILSON FLORENCIO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PARQUE DE DIVERSÕES COM DIVERSOS TIPOS DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/10/2012 | 630.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/10/2012 | 280.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/10/2012 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/10/2012 | 137.19 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/10/2012 | 174.53 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015.406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/10/2012 | 60.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0052838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/10/2012 | 437.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS IDOSOS DO GRUPO SER FELIX, DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº004775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/10/2012 | 558.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DAS CRIANÇAS, DESTINADAS A EVENTOS CULTURAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/10/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/10/2012 | 240.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/10/2012 | 360.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROÇAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003922 | 18/10/2012 | 19719.34 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/10/2012 | 100.00 | 00003243975425 | MARIA SILVANA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/10/2012 | 390.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/10/2012 | 430.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/10/2012 | 320.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003932 | 19/10/2012 | 881.11 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEL 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003933 | 19/10/2012 | 825.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003934 | 19/10/2012 | 771.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/10/2012 | 1680.00 | 00006378812497 | MARCIO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, PAGOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003927 | 19/10/2012 | 3300.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHOO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003928 | 19/10/2012 | 2625.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO RESTANTE DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003802 | 19/10/2012 | 3135.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003803 | 19/10/2012 | 3100.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003804 | 19/10/2012 | 3135.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003805 | 19/10/2012 | 2550.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003807 | 19/10/2012 | 2325.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003808 | 19/10/2012 | 5735.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/10/2012 | 85.00 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/10/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº1025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/10/2012 | 56.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/10/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/10/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003973 | 20/10/2012 | 4331.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003972 | 20/10/2012 | 4376.65 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/10/2012 | 3091.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/10/2012 | 1595.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/10/2012 | 21.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003813 | 22/10/2012 | 420.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/10/2012 | 921.40 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/10/2012 | 339.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/10/2012 | 1535.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/10/2012 | 170.00 | 00079026818491 | GILVAN DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003811 | 22/10/2012 | 7290.87 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003812 | 22/10/2012 | 490.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/10/2012 | 50.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO - JOMÁRCIO AZEVEDO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/10/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003814 | 22/10/2012 | 390.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0003815 | 22/10/2012 | 320.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/10/2012 | 5250.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/10/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/10/2012 | 912.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/10/2012 | 73.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/10/2012 | 1550.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA JUSTIÇA ELEITORAL, TRANSPORTANDO PESSOAL DE APOIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/10/2012 | 960.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO NAS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/10/2012 | 960.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO NAS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/10/2012 | 75.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/10/2012 | 488.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/10/2012 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/10/2012 | 748.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/10/2012 | 58.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/10/2012 | 3937.40 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003995 | 23/10/2012 | 1920.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADE DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/10/2012 | 700.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/10/2012 | 1360.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 23/10/2012 | 64.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 06952950-7, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 03100219-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/10/2012 | 6.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 03100219-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/10/2012 | 11.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 06952950-7, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/10/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/10/2012 | 69.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/10/2012 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003893 | 24/10/2012 | 20695.12 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0029. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/10/2012 | 240.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/10/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/10/2012 | 240.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/10/2012 | 1200.00 | 00005228582444 | FRANCISCO ERIVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS E CAMPANHAS DA DENGUE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/10/2012 | 360.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/10/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/10/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/10/2012 | 240.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/10/2012 | 240.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/10/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/10/2012 | 240.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/10/2012 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/10/2012 | 240.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/10/2012 | 240.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/10/2012 | 120.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/10/2012 | 240.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/10/2012 | 180.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/10/2012 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/10/2012 | 720.00 | 00034289646832 | MANOEL FELIX CABRAL FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/10/2012 | 240.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/10/2012 | 120.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/10/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/10/2012 | 240.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/10/2012 | 210.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/10/2012 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/10/2012 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/10/2012 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/10/2012 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/10/2012 | 240.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/10/2012 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/10/2012 | 240.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/10/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/10/2012 | 240.00 | 00010329813420 | JOSE LEVIR ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/10/2012 | 250.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/10/2012 | 106.40 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000.001.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/10/2012 | 360.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2012 | 17900.00 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO SDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL BR-364/368. PAGO CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/10/2012 | 1420.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº004829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/10/2012 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DEBITADO DA CONTA DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/10/2012 | 2800.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA COMPLETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DE CÁLCULOS, PARA AMPLIAÇÃO DO PSF III DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/10/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/10/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/10/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/10/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/10/2012 | 1320.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/10/2012 | 1700.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/10/2012 | 1930.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/10/2012 | 1820.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/10/2012 | 700.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/10/2012 | 3550.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/10/2012 | 58.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/10/2012 | 1070.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/10/2012 | 240.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/10/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/10/2012 | 480.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE, PSF 1,2 E 3 E IMPRESSÃO DE PLANILHAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/10/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO,E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/10/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/10/2012 | 5096.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/10/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/10/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003937 | 29/10/2012 | 1600.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/10/2012 | 500.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/10/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/10/2012 | 1950.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/10/2012 | 622.00 | 00005586207443 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA LICENÇA MATERNIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA EFETIVA LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/10/2012 | 3400.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES AOS JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/10/2012 | 58801.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2012 | 40796.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2012 | 63460.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2012 | 53655.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2012 | 6220.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2012 | 12814.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/10/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 14ª E ULTIMA PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.0000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2012 | 10580.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/10/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2012 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/10/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/10/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2012 | 100.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2012 | 211.85 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2012 | 280.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2012 | 500.92 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2012 | 7611.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2012 | 10197.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/10/2012 | 51015.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2012 | 15887.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/10/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2012 | 29161.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2012 | 15908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/10/2012 | 2546.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2012 | 3200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2012 | 5796.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2012 | 5507.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2012 | 869.41 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/10/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2012 | 3039.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2012 | 118.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2012 | 200.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2012 | 262.46 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2012 | 309.36 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2012 | 2.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2012 | 3761.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2012 | 74.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2012 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2012 | 5955.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº002604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2012 | 231.50 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/10/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2012 | 15873.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/10/2012 | 5268.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/10/2012 | 1990.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2012 | 600.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2012 | 630.00 | 00007123352424 | GISELE DE SOUZA MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2012 | 450.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2012 | 640.00 | 00008045911484 | ROSIELDO QUEIROZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2012 | 150.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2012 | 180.00 | 00070049671405 | GABRIEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2012 | 390.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2012 | 240.00 | 00013615668766 | CICERO DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2012 | 240.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2012 | 240.00 | 00011514954419 | JUNIOR JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2012 | 240.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2012 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2012 | 240.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2012 | 240.00 | 00038027328802 | ROSANA DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2012 | 240.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2012 | 240.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/10/2012 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/10/2012 | 240.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2012 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2012 | 240.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2012 | 240.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2012 | 480.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2012 | 480.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2012 | 480.00 | 00010329813420 | JOSE LEVIR ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2012 | 480.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2012 | 480.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2012 | 480.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2012 | 480.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2012 | 480.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/10/2012 | 480.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2012 | 480.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2012 | 480.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2012 | 480.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2012 | 480.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2012 | 480.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2012 | 480.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2012 | 480.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2012 | 480.00 | 00007411667471 | DAMIANA AUDENOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2012 | 480.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2012 | 480.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2012 | 480.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2012 | 480.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/10/2012 | 480.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/10/2012 | 480.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2012 | 5158.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2012 | 28580.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/10/2012 | 50.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/10/2012 | 2.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2012 | 20.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2012 | 14.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/10/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2012 | 687.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2012 | 596.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S, 1,2 E 3 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2012 | 414.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2012 | 219.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2012 | 725.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2012 | 353.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2012 | 185.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2012 | 206.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2012 | 1260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2012 | 820.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2012 | 251.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2012 | 1260.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2012 | 289.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2012 | 6518.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2012 | 1840.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2012 | 1095.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0004142 | 01/11/2012 | 1045.00 | 00031239078803 | DAIANE SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2012 | 310.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM VINHETAS NA DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO PROPRIO DE AVISOS E CONVITE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/11/2012 | 1870.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº004843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRAT FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/11/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2012 | 1445.67 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/11/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/11/2012 | 60.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO JORGE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº081558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/11/2012 | 53.60 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº001300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/11/2012 | 57.00 | 00304243000113 | MC COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº045611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/11/2012 | 550.00 | 02540190000165 | AGLAIDE OTICA II - ADJANILTON FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE: MARCELINO DUTRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/11/2012 | 660.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/11/2012 | 350.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/11/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/11/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/11/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/11/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/11/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/11/2012 | 777.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/11/2012 | 4236.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/11/2012 | 4531.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/11/2012 | 1706.26 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/11/2012 | 7436.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/11/2012 | 1981.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/11/2012 | 3818.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/11/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/11/2012 | 890.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DA JUSTIÇA ELEITORAL A DISPOSIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0004165 | 07/11/2012 | 3900.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/11/2012 | 1230.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/11/2012 | 3495.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/11/2012 | 1979.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/11/2012 | 8175.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/11/2012 | 1940.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/11/2012 | 13466.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/11/2012 | 1211.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/11/2012 | 1674.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE BAHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0004220 | 07/11/2012 | 19985.75 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIAR C/ RESEVATÓRIO ELEVADOS SEM LAJE DE COBERTURA, MATERIAIS: 15.988,60 E MÃO DE OBRA:3.997,60, CONFORME NOTA FISCAL Nº000461. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/11/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/11/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/11/2012 | 1100.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/11/2012 | 5199.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DAS SEGUINTES ESCOLAS: CACHOEIRA, AMBROSIO, SALITRE, AGUAS, CHENGUENGUE, ESTIVAS, GREGORIO, JOÃO G. BRASILEIRO, LAGOA SECA, MARIA DO SOCORRO COSTA, RIACHO DO SACO, SACO, TIGRE, WILSON LEITE BRAGA, CAATINGA GRANDE, JOSÉ CASSIANO PEREIRA, MARGARIDA LEITE BRASILEIRO E MELANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004164 | 07/11/2012 | 2860.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº004853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0004162 | 07/11/2012 | 800.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/11/2012 | 4187.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/11/2012 | 13469.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/11/2012 | 8975.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/11/2012 | 11804.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/11/2012 | 13961.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/11/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/11/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/11/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/11/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/11/2012 | 75.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/11/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/11/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/11/2012 | 2020.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/11/2012 | 50.00 | 00007147221460 | FRANCILEIDE CARDOSO DE ARAUJO LOZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/11/2012 | 50.00 | 00005029869484 | DANIELA JOSINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/11/2012 | 100.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/11/2012 | 100.00 | 00072670118453 | MARIA IVONETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/11/2012 | 100.00 | 00046151001168 | JOSE ARAUJO SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/11/2012 | 50.00 | 00007147221460 | FRANCILEIDE CARDOSO DE ARAUJO LOZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/11/2012 | 50.00 | 00005326463474 | JOSEFA JOSINO DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/11/2012 | 50.00 | 00005029869484 | DANIELA JOSINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/11/2012 | 50.00 | 00010432068414 | JOSEFA BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/11/2012 | 50.00 | 00009041316450 | MARIA RAFAELA DE SOUZA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/11/2012 | 50.00 | 00009379560400 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/11/2012 | 7740.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/11/2012 | 121.25 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/11/2012 | 12.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/11/2012 | 639.14 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/11/2012 | 765.98 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/11/2012 | 851.39 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEZ 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/11/2012 | 739.21 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/11/2012 | 180.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLETO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/11/2012 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/11/2012 | 279.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/11/2012 | 18233.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/11/2012 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/11/2012 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/11/2012 | 10958.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/11/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/11/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/11/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/11/2012 | 531.50 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/11/2012 | 97.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/11/2012 | 1820.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/11/2012 | 745.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/11/2012 | 4059.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/11/2012 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/11/2012 | 120.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/11/2012 | 560.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/11/2012 | 1462.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/11/2012 | 163.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/11/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/11/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2012 | 1030.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/11/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/11/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/11/2012 | 60.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE IGARACY À PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/11/2012 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/11/2012 | 210.00 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/11/2012 | 7969.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/11/2012 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTE AMANDA ALMEIDA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/11/2012 | 280.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/11/2012 | 960.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/11/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº31618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2012 | 6900.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/11/2012 | 420.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/11/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/11/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/11/2012 | 75.00 | 00005020087416 | ISMAEL FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM, CONSERTO NO CABO DO ACELERADOR, TROCA DE VELAS E TROCA DE OLEO DA MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº004862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/11/2012 | 17.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0004242 | 19/11/2012 | 360.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/11/2012 | 240.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/11/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/11/2012 | 270.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/11/2012 | 240.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/11/2012 | 150.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/11/2012 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/11/2012 | 240.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/11/2012 | 240.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/11/2012 | 240.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/11/2012 | 240.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/11/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0004243 | 19/11/2012 | 320.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/11/2012 | 460.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0004244 | 19/11/2012 | 390.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/11/2012 | 570.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0004245 | 19/11/2012 | 480.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0004246 | 19/11/2012 | 2960.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/11/2012 | 590.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/11/2012 | 330.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/11/2012 | 1612.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/11/2012 | 1108.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/11/2012 | 523.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/11/2012 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/11/2012 | 25.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/11/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/11/2012 | 750.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/11/2012 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/11/2012 | 100.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/11/2012 | 100.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/11/2012 | 50.00 | 00005029869484 | DANIELA JOSINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/11/2012 | 100.00 | 00003243975425 | MARIA SILVANA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/11/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/11/2012 | 309.40 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NAC. METROLO. QUALIDA. E TECNOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/11/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº1065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/11/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/11/2012 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/11/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/11/2012 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/11/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/11/2012 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/11/2012 | 210.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/11/2012 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/11/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/11/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/11/2012 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/11/2012 | 23.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 06952950-7 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/11/2012 | 23.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA: 03100219-6, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/11/2012 | 41.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/11/2012 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/11/2012 | 622.00 | 00005586207443 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA LICENÇA MATERNIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNCIONÁRIA EFETIVA LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/11/2012 | 379.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/11/2012 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/11/2012 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/11/2012 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/11/2012 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/11/2012 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/11/2012 | 307.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/11/2012 | 56.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/11/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/11/2012 | 273.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº085571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/11/2012 | 220.20 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº085563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/11/2012 | 941.30 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/11/2012 | 91.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº085577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/11/2012 | 480.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/11/2012 | 930.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/11/2012 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0032147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/11/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0032104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/11/2012 | 835.00 | 00011411219481 | ARKICILIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/11/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/11/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/11/2012 | 250.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/11/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/11/2012 | 270.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/11/2012 | 270.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/11/2012 | 270.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/11/2012 | 240.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/11/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/11/2012 | 19294.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/11/2012 | 100.00 | 00002447680481 | SILVINO JOAQUIM EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/11/2012 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/11/2012 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/11/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA 1089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004158 | 27/11/2012 | 1490.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0004159 | 27/11/2012 | 1490.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004160 | 27/11/2012 | 1490.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004161 | 27/11/2012 | 1490.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/11/2012 | 1820.00 | 00005228582444 | FRANCISCO ERIVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS E CAMPANHAS DA DENGUE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE PARTE DO MES DE OUTUBRO E DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2012 | 920.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2012 | 340.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004154 | 28/11/2012 | 2185.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004155 | 28/11/2012 | 1840.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004156 | 28/11/2012 | 2300.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004157 | 28/11/2012 | 2300.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004346 | 28/11/2012 | 1725.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/11/2012 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2012, NA FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM DO E-PROINFO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004420 | 28/11/2012 | 4255.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES AGOSTO 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004348 | 28/11/2012 | 2185.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2012 | 696.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2012 | 2536.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/11/2012 | 1158.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO E REFRIGERADOR CONSUL 1 PT, 241LT BRANCO, DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2012 | 1560.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2012 | 1564.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2012 | 234.10 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1198), PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2012 | 128.26 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1197), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2012 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/11/2012 | 2645.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004153 | 29/11/2012 | 1725.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2012 | 3488.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2012 | 417.31 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1124), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2012 | 2674.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/11/2012 | 998.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2012 | 300.33 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1248), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2012 | 223.26 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1125), PARA A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/11/2012 | 6763.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2012 | 237.48 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (3480-1193), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2012 | 240.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2012 | 240.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2012 | 270.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2012 | 290.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004386 | 30/11/2012 | 10130.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2012 | 5158.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2012 | 29088.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2012 | 5158.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2012 | 28456.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2012 | 660.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2012 | 660.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PACOTE DE SOFTWARES DESTINADOS A ESTA ESDILIDADE PARA CONTROLES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO,E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2012 | 5268.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2012 | 2021.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2012 | 4968.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2012 | 1990.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2012 | 16578.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2012 | 4619.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2012 | 15666.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2012 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2012 | 5083.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2012 | 99.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2012 | 7280.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4308, PARCELA 001 - PEDIDO 835918, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2012 | 5706.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2012 | 2214.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2012 | 5706.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2012 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2012 | 8110.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2012 | 10197.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2012 | 51023.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2012 | 15887.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2012 | 29161.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2012 | 15908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2012 | 2895.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2012 | 3200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2012 | 6138.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2012 | 5507.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2012 | 8361.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2012 | 9108.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2012 | 50027.45 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2012 | 15887.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2012 | 28287.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2012 | 2546.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2012 | 5796.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2012 | 5507.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2012 | 3340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2012 | 5879.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2012 | 3039.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2012 | 169.83 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2012 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2012 | 950.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2012 | 3680.00 | 00060172185491 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REFORMA, CONSERTOS E PINTURAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ÁGUA, AMBRÓSIO, BARRA, CAATINGA GRANDE, CACHOEIRA, CHENGUENGUE, GREGORIO (CAIÇARA),LOGOA SECA, MALHADA DO CANTO, MELANCIA, POÇO COMPRIDO, RIACHO DO SACO, SALITRE, SITIO VELHO DE BAIXO, TIGRE E VARZEA DO SACO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2012 | 38061.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2012 | 57174.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE novemBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2012 | 49467.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2012 | 6220.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2012 | 12431.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2012 | 62179.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2012 | 36265.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2012 | 53784.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2012 | 48227.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2012 | 6116.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2012 | 13159.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/11/2012 | 59677.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2012 | 2780.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2012 | 108.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS - PAULO SERGIO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DOS VITRORES DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302012 | 0004371 | 30/11/2012 | 1575.00 | 00006378812497 | MARCIO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0004374 | 30/11/2012 | 1050.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2012 | 3248.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2012 | 3248.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2012 | 900.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004150 | 30/11/2012 | 2340.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL Nº004913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2012 | 1400.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2012 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2012 | 11078.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2012 | 2678.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2012 | 10228.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2012 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2012 | 40.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2012 | 146.10 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2012 | 2152.80 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.413. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/12/2012 | 1708.10 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2012 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CERENTE QUE VEIO A OBITO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2012 | 360.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/12/2012 | 774.90 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/12/2012 | 1904.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2012 | 700.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2012 | 480.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2012 | 880.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2012 | 750.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2012 | 2686.85 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE: ANTONIO RODRIGUES VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/12/2012 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTE FRANCISCO BARROS DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2012 | 78.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº085582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/12/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/12/2012 | 872.10 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2012 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS REFERENTE A PROPAGANDA EM VEÍCULO PROPRIO E VINHETAS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/12/2012 | 2905.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/12/2012 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS: 1 - SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE PESSOAL COM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA; 2 - SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO,E SUPORTE AO ARQUIVO FÍSICO; 3 - DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2012, COM SOFTWARE ESPECIALIZADO EM BUSCA DE EMPENHOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/12/2012 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00036492612434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/12/2012 | 2560.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/12/2012 | 4315.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BEM COMO DETECTOR FETAL, SUPORTE P/ INFRAVERMELHO ENTRE OUTROS, DESINADOS AO PROGRAMA QUALIFAR - SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002381. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/12/2012 | 600.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CORNDICIONADOS SPRINT 9000 BTUS, PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/12/2012 | 5565.30 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.001.843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2012 | 1200.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA - NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DE SAUDE DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2012 | 678.50 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - Francisco de Assis Evangelista Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000.000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/12/2012 | 473.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO IGD NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/12/2012 | 2161.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO IGD NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.392. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/12/2012 | 3678.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/12/2012 | 2905.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0004497 | 04/12/2012 | 935.00 | 00031239078803 | DAIANE SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004522 | 04/12/2012 | 9242.66 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0034. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004523 | 04/12/2012 | 5770.30 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0033. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/12/2012 | 1540.00 | 00003164563493 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/12/2012 | 400.00 | 00033897506491 | MARIA FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/12/2012 | 350.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE: ANTONIO RODRIGUES VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/12/2012 | 230.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/12/2012 | 600.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/12/2012 | 7504.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CODIFICAÇÃO 4308, PARCELA 001 - PEDIDO 836733, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/12/2012 | 6900.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/12/2012 | 420.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/12/2012 | 480.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/12/2012 | 390.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/12/2012 | 480.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/12/2012 | 480.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/12/2012 | 420.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/12/2012 | 480.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/12/2012 | 240.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/12/2012 | 240.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/12/2012 | 240.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/12/2012 | 480.00 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/12/2012 | 480.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/12/2012 | 480.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/12/2012 | 813.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/12/2012 | 710.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/12/2012 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO IGD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/12/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/12/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/12/2012 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/12/2012 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/12/2012 | 600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/12/2012 | 490.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS REFERENTE A PROPAGANDA EM VEÍCULO PROPRIO COM DIVULGAÇÃO E VINHETAS, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/12/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/12/2012 | 1784.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/12/2012 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/12/2012 | 1550.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/12/2012 | 2200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/12/2012 | 380.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/12/2012 | 875.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/12/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/12/2012 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/12/2012 | 2140.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/12/2012 | 660.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/12/2012 | 330.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº004933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/12/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/12/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/12/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/12/2012 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/12/2012 | 2400.00 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO DE CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO PARA INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO, BEM COMO PARA AS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E AUDITORIAS DO CADASTRO UNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/12/2012 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/12/2012 | 208.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/12/2012 | 270.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/12/2012 | 7900.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE EM MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E CURSO DE PEDREIRO - ALVENARIA, COM CARGO HORARIA DE 32 HORAS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/12/2012 | 300.30 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/12/2012 | 351.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/12/2012 | 290.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/12/2012 | 520.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/12/2012 | 420.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/12/2012 | 160.00 | 00087257939420 | MACUNO BASTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA JOÃO COSTA, NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO ASFALTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/12/2012 | 660.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/12/2012 | 2870.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/12/2012 | 78.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/12/2012 | 120.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURATE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/12/2012 | 360.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCUL OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/12/2012 | 1930.00 | 00002891291417 | FABIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/12/2012 | 98.00 | 00079026818491 | GILVAN DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/12/2012 | 2054.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/12/2012 | 3495.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/12/2012 | 1860.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/12/2012 | 240.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROÇAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALNº004940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/12/2012 | 230.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/12/2012 | 300.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0004534 | 07/12/2012 | 1750.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/12/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/12/2012 | 150.00 | 00088464563434 | ANTNIO FERNANDES DE O. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/12/2012 | 4200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/12/2012 | 1000.00 | 00057646759449 | ADEMAR ANTAS FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LETREIROS, PANFLETOS E FOLDER DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 07/12/2012 | 2960.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/12/2012 | 8175.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/12/2012 | 3495.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/12/2012 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/12/2012 | 129.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2012 | 13468.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2012 | 1211.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2012 | 1784.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302012 | 0004544 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00006378812497 | MARCIO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, PAGOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004580 | 10/12/2012 | 3150.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/12/2012 | 4815.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004583 | 10/12/2012 | 5290.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004584 | 10/12/2012 | 3450.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302012 | 0004585 | 10/12/2012 | 4180.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00020368704491 | JOSEFA LUZIANIA RODRIGUES SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/12/2012 | 163.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/12/2012 | 4300.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2012 | 4100.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2012 | 10360.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00001069494461 | JOSEFA ELANIA PEREIRA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004589 | 10/12/2012 | 3075.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2012 | 4103.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2012 | 14212.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2012 | 8373.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2012 | 10882.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2012 | 12578.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005029869484 | DANIELA JOSINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/12/2012 | 100.00 | 00014196221882 | MARIA IVANUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/12/2012 | 100.00 | 00046151001168 | JOSE ARAUJO SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/12/2012 | 50.00 | 00007147221460 | FRANCILEIDE CARDOSO DE ARAUJO LOZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2012 | 50.00 | 00005326463474 | JOSEFA JOSINO DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2012 | 50.00 | 00010432068414 | JOSEFA BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2012 | 50.00 | 00009041316450 | MARIA RAFAELA DE SOUZA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2012 | 50.00 | 00009379560400 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2012 | 100.00 | 00007356701456 | MARIA LUCILENE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/12/2012 | 3500.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/12/2012 | 240.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TUBOS PREMOLDADOS, DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº004955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/12/2012 | 7000.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENUTIMA PARCELA SOBRE A VENDA DE UM TERRENO, CONFORME EMPENHO Nº000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2012 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/12/2012 | 350.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2012 | 700.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/12/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/12/2012 | 244.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2012 | 144.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2012 | 4243.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2012 | 4686.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2012 | 1651.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2012 | 7547.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2012 | 2047.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2012 | 3927.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2012 | 1080.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DESCONTADO E DEBITADO DA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2012 | 18362.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO E DEBITADO DA CONTA DE FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/12/2012 | 7046.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/12/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIOAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2012 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/12/2012 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/12/2012 | 420.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/12/2012 | 566.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2012 | 240.00 | 00075999250404 | GERALDO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO GRIGORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2012 | 1805.10 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/12/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADAS A COPIADORA STUDIO 166 DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004576 | 11/12/2012 | 1955.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/12/2012 | 470.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/12/2012 | 750.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/12/2012 | 340.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/12/2012 | 530.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/12/2012 | 150.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/12/2012 | 300.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/12/2012 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/12/2012 | 20.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/12/2012 | 1800.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 3º PARCELAS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PORTAL DO GESTOR (SINCOV) NO ASSISSORAMENTO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CORRENTE PERIODO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/12/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/12/2012 | 100.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2012 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/12/2012 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/12/2012 | 100.00 | 00003243975425 | MARIA SILVANA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/12/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO PAIF SOBRE METOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO CRAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COM CARGO HORARIA DE 32 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.9214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/12/2012 | 1115.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO PROJOVEM, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/12/2012 | 600.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/12/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/12/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/12/2012 | 940.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/12/2012 | 259.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.008.226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/12/2012 | 960.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO NAS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/12/2012 | 960.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO NAS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/12/2012 | 296.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.008.228.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/12/2012 | 100.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/12/2012 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/12/2012 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/12/2012 | 261.75 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS SOBRE VENCIMENTO DE BOLETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/12/2012 | 880.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/12/2012 | 185.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.008.227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/12/2012 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/12/2012 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REGARGAS DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/12/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/12/2012 | 50.00 | 00003133904442 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/12/2012 | 450.00 | 00003243930405 | MARIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/12/2012 | 375.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS E FILMAGENS DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº004989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/12/2012 | 70.00 | 00004892912441 | MARIA DE FATIMA MATIAS FERNANDES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/12/2012 | 930.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/12/2012 | 1970.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/12/2012 | 1490.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA VACINAÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL: LAGOA SECA, PAU-AMARELO, CHENGUENGUE, MALHADA DO CANTO, CABELUDOS, CURRAL VELHO, BARRA, SACO, SALITRE, CAIÇARA, GREGORIO, MELANCIA, VARZEA DO SACO, E OUTRAS CIDADES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/12/2012 | 862.61 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/12/2012 | 495.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEL 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/12/2012 | 340.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/12/2012 | 64.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/12/2012 | 160.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/12/2012 | 270.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/12/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/12/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/12/2012 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/12/2012 | 380.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/12/2012 | 589.77 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFB 3218 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/12/2012 | 463.49 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/12/2012 | 500.76 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMBUSTÍVEL) DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DE PLACA OEL 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/12/2012 | 176.40 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2012 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004616 | 18/12/2012 | 9184.18 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0040. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004617 | 18/12/2012 | 2534.28 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0041. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/12/2012 | 3800.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/12/2012 | 1230.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/12/2012 | 1036.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.008.225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/12/2012 | 1275.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BEM COMO CADEIRAS, E VENTILADOR, DESTINADOS AO IGD NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.438. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/12/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/12/2012 | 1586.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/12/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COM CARGO HORARIA DE 24 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.9218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2012 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2012 | 100.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/12/2012 | 1450.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0004699 | 18/12/2012 | 10350.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/12/2012 | 655.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/12/2012 | 640.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004848 | 19/12/2012 | 88947.86 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, OBJETO DO CR. 0307986-16/2009/PRÓ-MUNICIPIO, CONFORME TP 001/2010 E NOTA FISCAL Nº000277. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/12/2012 | 801.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/12/2012 | 257.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2012 | 4175.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.251. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/12/2012 | 655.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/12/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/12/2012 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/12/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/12/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/12/2012 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/12/2012 | 180.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS - DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/12/2012 | 80.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/12/2012 | 80.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/12/2012 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESSOAS CARENTES E DOENTE VALDELUCIA ARAUJO DE LACERDA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/12/2012 | 260.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA B DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE PESSOAS CARENTES E DOENTE: KALIANA REGINA ALMEIDA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/12/2012 | 525.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2012 | 1930.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº004994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/12/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/12/2012 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/12/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2012 | 1234.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/12/2012 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/12/2012 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2012 | 891.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2012 | 371.48 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/12/2012 | 864.80 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2012 | 2059.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DDIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/12/2012 | 2340.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/12/2012 | 3420.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO COMPLETO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/12/2012 | 1125.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/12/2012 | 1120.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2012 | 2100.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2012 | 1875.00 | 00006378812497 | MARCIO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004644 | 20/12/2012 | 570.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2012 | 690.00 | 00003244331408 | ROSIMILIA ANDRADE LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO DOS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO NA FEIRA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/12/2012 | 1425.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0004797 | 20/12/2012 | 1750.00 | 00031239078803 | DAIANE SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2012 | 2100.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004588 | 20/12/2012 | 1125.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2012 | 869.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2012 | 240.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2012 | 120.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2012 | 100.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2012 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2012 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2012 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/12/2012 | 3495.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2012 | 978.76 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2012 | 240.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2012 | 180.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2012 | 270.00 | 00070049671405 | GABRIEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2012 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2012 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2012 | 380.00 | 00033897506491 | MARIA FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2012 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº005016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2012 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2012 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº005019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2012 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2012 | 120.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2012 | 240.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2012 | 180.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2012 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2012 | 240.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/12/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/12/2012 | 270.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2012 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/12/2012 | 240.00 | 00007277325443 | CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/12/2012 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/12/2012 | 240.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2012 | 240.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/12/2012 | 240.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2012 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2012 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/12/2012 | 960.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO NAS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/12/2012 | 960.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO NAS PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/12/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PBV II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2012 | 1070.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2012 | 777.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/12/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/12/2012 | 915.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/12/2012 | 635.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/12/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/12/2012 | 969.35 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/12/2012 | 70.00 | 00069165580400 | MARIA LINDALVA UMBELINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/12/2012 | 70.00 | 00004316513451 | ELIANE LEITE DE MOURA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/12/2012 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/12/2012 | 1270.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/12/2012 | 1109.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/12/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/12/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/12/2012 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/12/2012 | 2730.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/12/2012 | 1024.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/12/2012 | 960.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/12/2012 | 5260.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MERIVA E CELTA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/12/2012 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/12/2012 | 3315.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/12/2012 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/12/2012 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/12/2012 | 750.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/12/2012 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/12/2012 | 770.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/12/2012 | 480.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/12/2012 | 480.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/12/2012 | 480.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/12/2012 | 480.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/12/2012 | 480.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/12/2012 | 600.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/12/2012 | 480.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/12/2012 | 480.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/12/2012 | 480.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/12/2012 | 480.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/12/2012 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/12/2012 | 240.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, E PROGRAMAS DOS SICONV, SEPLAG, E GIDUR/CAIXA E JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/12/2012 | 2990.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/12/2012 | 2570.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE: MATOS, ENTULHO E AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/12/2012 | 3800.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/12/2012 | 4000.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/12/2012 | 2200.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/12/2012 | 420.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº005072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/12/2012 | 190.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/12/2012 | 270.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2012 | 490.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2012 | 370.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº005052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/12/2012 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/12/2012 | 330.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/12/2012 | 2775.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/12/2012 | 290.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2012 | 580.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004506 | 27/12/2012 | 2070.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004507 | 27/12/2012 | 1890.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004508 | 27/12/2012 | 1980.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004509 | 27/12/2012 | 1890.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0004510 | 27/12/2012 | 2070.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0004511 | 27/12/2012 | 1980.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282012 | 0004512 | 27/12/2012 | 1980.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/12/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/12/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/12/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/12/2012 | 622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/12/2012 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/12/2012 | 4866.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/12/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/12/2012 | 2290.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/12/2012 | 380.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº005053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/12/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/12/2012 | 700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/12/2012 | 3400.00 | 00044182376404 | NEUSIMAR ALVES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº005055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/12/2012 | 29.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/12/2012 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/12/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/12/2012 | 23.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/12/2012 | 273.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/12/2012 | 165.00 | 02708211000109 | SANTA FRACISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/12/2012 | 280.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/12/2012 | 360.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/12/2012 | 320.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/12/2012 | 2930.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/12/2012 | 530.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº005049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/12/2012 | 1460.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2012 | 974.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº000.000.288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00036492612434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO QUALIFAR-SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2012 | 1330.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2012 | 1610.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº005075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2012 | 960.00 | 00079761690415 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ÓCULOS E ARMAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº005077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/12/2012 | 420.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/12/2012 | 2500.00 | 12908687000147 | FARMCIA VETERINARIA NOVA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/12/2012 | 250.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/12/2012 | 500.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO SAMU, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/12/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/12/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/12/2012 | 550.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/12/2012 | 960.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/12/2012 | 3090.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.256. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/12/2012 | 4666.67 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS PROPORCIONAL DE SETE MESES DO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2012 | 220.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2012 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/12/2012 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/12/2012 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2012 | 1680.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00033897506491 | MARIA FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COQUETEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2012 | 3800.00 | 00033897506491 | MARIA FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COQUETEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2012 | 1700.00 | 00033897506491 | MARIA FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COQUETEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL COM A DEMANDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004849 | 28/12/2012 | 28606.33 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB OBJETO DA TP 002/2012. REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0044. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/12/2012 | 6210.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/12/2012 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/12/2012 | 6750.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/12/2012 | 5220.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/12/2012 | 747.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2012 | 2970.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2012 | 22.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENCOMENTADA E DOCUMENTAÇÕES ENVIADAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/12/2012 | 970.00 | 00041221502808 | JOSUE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/12/2012 | 960.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/12/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRAT FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/12/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRAT FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/12/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMECONTRAT FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/12/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/12/2012 | 300.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/12/2012 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2012 | 6480.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2012 | 43.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/12/2012 | 6286.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/12/2012 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TED OU DOC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2012 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2012 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE ITR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2012 | 8263.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COTA DE FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/12/2012 | 222.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSMISSÃO DE TED OU DOC, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/12/2012 | 150.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2012 | 420.00 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/12/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/12/2012 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2012 | 373.10 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/12/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/12/2012 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/12/2012 | 240.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/12/2012 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/12/2012 | 240.00 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº005090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/12/2012 | 240.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS RUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/12/2012 | 240.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/12/2012 | 240.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/12/2012 | 240.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/12/2012 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/12/2012 | 240.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/12/2012 | 240.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/12/2012 | 8000.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA SOBRE A VENDA DE UM TERRENO, CONFORME EMPENHO Nº000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/12/2012 | 240.00 | 00010505940450 | DJALMA PINTO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/12/2012 | 480.00 | 00007586950474 | MARGARIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/12/2012 | 480.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/12/2012 | 420.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2012 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/12/2012 | 2720.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/12/2012 | 1570.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/12/2012 | 1247.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/12/2012 | 1760.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/12/2012 | 890.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS ARTESANAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUZIVAS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00057646759449 | ADEMAR ANTAS FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LETREIROS, PANFLETOS E FOLDER DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/12/2012 | 2100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/12/2012 | 5967.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/12/2012 | 3039.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0004982 | 31/12/2012 | 4985.00 | 00047873604420 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/12/2012 | 13009.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/12/2012 | 6223.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/12/2012 | 1275.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/12/2012 | 1211.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/12/2012 | 1839.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/12/2012 | 560.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/12/2012 | 13284.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECERTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/12/2012 | 8075.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/12/2012 | 2054.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/12/2012 | 3495.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/12/2012 | 1211.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/12/2012 | 1674.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/12/2012 | 4059.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/12/2012 | 7611.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/12/2012 | 10197.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/12/2012 | 50187.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/12/2012 | 15887.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/12/2012 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/12/2012 | 28705.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/12/2012 | 15908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/12/2012 | 2546.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/12/2012 | 3200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/12/2012 | 6138.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/12/2012 | 5507.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/12/2012 | 3650.00 | 00047873604420 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/12/2012 | 60317.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARAIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/12/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/12/2012 | 4240.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/12/2012 | 13661.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/12/2012 | 7978.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/12/2012 | 10610.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/12/2012 | 11832.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/12/2012 | 3932.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/12/2012 | 13802.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/12/2012 | 8373.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/12/2012 | 10435.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/12/2012 | 12629.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/12/2012 | 38061.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/12/2012 | 57408.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/12/2012 | 47435.53 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/12/2012 | 6220.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/12/2012 | 11654.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/12/2012 | 2422.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/12/2012 | 60317.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/12/2012 | 3300.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COM CARGO HORARIA DE 40 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.9361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/12/2012 | 3666.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/12/2012 | 10445.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/12/2012 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/12/2012 | 1244.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/12/2012 | 3455.00 | 00047873604420 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/12/2012 | 5158.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/12/2012 | 30560.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/12/2012 | 5268.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/12/2012 | 2021.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/12/2012 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/12/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/12/2012 | 4723.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/12/2012 | 16228.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/12/2012 | 2970.00 | 00047873604420 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº005109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/12/2012 | 1742.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/12/2012 | 7395.39 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/12/2012 | 1962.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/12/2012 | 3056.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/12/2012 | 503.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAIF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/12/2012 | 198.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/12/2012 | 1530.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/12/2012 | 4462.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/12/2012 | 4243.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO SERVIDORES PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/12/2012 | 4622.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2012 | 1651.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/12/2012 | 7871.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/12/2012 | 1981.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/12/2012 | 3788.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/12/2012 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/12/2012 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/12/2012 | 5706.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024