| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/01/2012 | 15210.92 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272011 | 0000094 | 02/01/2012 | 4260.00 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITIOS QUEBRA JOELHO, LOGRADOURO, ALVES E POVOADO DE CACHOEIRINHA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 270.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO MATADOURO E LABORATÓRIO NO VEÍCULO DE PLACA HXB-7829, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 200.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E REUNIÕES E FILME DE NATAL NO VEÍCUO DE PLACA HXB-7829, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 510.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULG. DO LEILÃO DE VEÍCULOS REALIZADO PELA PREF. MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, BOA VENTURA-PB E ITAPORANGA-PB, EQUIP. DE SOM ACOP. AO VEÍCULO DE PLACA HXB-7829, NO MÊS DE DEZ. DE 2011, CONF. NOTA DE SERV. 002372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 1270.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. À LOC. DA ÁREA DE LAZER "POLO SERT.", PARA FINS DE REALIAZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011 E CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS CARENTES, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 655.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP. DO SEC. DE AGRIC. DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NO VEÍCULO DE PLACA BQO-1983, PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 50.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2012 | 5400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE elaboração do projeto de construção do sistema de abastecimento dagua de cachoeirinh, convenio TCPAC 0057/2009 conforme nota fiscal numero 00000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2012 | 232.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNI-5929, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 420.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE 2ª DE ESCRITURA E BUSCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 14084.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 43500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.conforme cota darf, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC., NA ASSESSORIA CONT. NA ÁREA DE PESSOAL, COM O ACOMP. DA REG. DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM AS INFOR. DE RAIS, DIRF E INDIVID. DA GFIP, PARC. REF. AO MÊS DE JAN. DE 2012, CONF. NOTA 000000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2012 | 3920.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PNEU KELLY MB-1620(02 UNID.), KIT EMBREAGEM(01 KIT.), PARABRISA DEGRADE(01 UNID.), PARA O VEÍCULO ONIBUS, CONFORME NOTA 000.001.262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2012 | 812.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE AMORTECEDOR TRAS., MANGUEIRA, KIT EMBREAGEM, ESCAPAMENTO, CONFORME NOTA 000.001.258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2012 | 16.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2012 | 16.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2012 | 4500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁLCOOL, APAGADOR, CADERNO, CANETA, CARTOLINA, COLA, ESTILETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2012 | 2300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE APONTADOR, BORRACHA PONTEIRA ARCO IRIS, CADERNO, CANETA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2012 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE BORRACHA PONTEIRA ARCO IRIS, CANETA, CARTOLINA CORES DIVERSAS, LÁPIS GRAFITE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2012 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2012 | 50.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2012 | 370.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMENOTA DE SERVIÇOS 002381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2012 | 625.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2012 | 687.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2012 | 2665.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DARF´S DE PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS DE GRF´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2012 | 4706.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2012 | 50.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2012 | 120.00 | 00007686279405 | ALAN KARDEC FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2012 | 1600.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 04(QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO, ASSINATURA DE CONVÊNIO EM REPARTIÇÕES DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2012 | 300.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011 À 19 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA000710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2012 | 260.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSERTOS COMO VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE FREIO, TROCA DE PNEUS, SERVIÇOS DE MOLAS, NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2012 | 90.00 | 00005826098449 | EDNELTON DE LUNA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSERTO DE BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2012 | 320.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2012 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2012 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2012 | 3810.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2012 | 64.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2012 | 488.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2012 | 2325.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2012 | 4901.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2012 | 1381.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2012 | 1351.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2012 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR À SECRETARIA DE OBRAS , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2012 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2012 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNX-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2012 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F4000 DE PLACA MMP-5960-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAÚBA PARA A SEDE DOMUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2012 | 1050.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2012 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2012 | 1048.40 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA GMF-0028-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2012 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2012 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2012 | 950.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, JUNTO AO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTADE SERVIÇOS 002406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2012 | 950.00 | 00008627358400 | MAYCON DANILO PAULINO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, JUNTO AO PROGRAMA DE PESSOAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2012 | 440.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2012 | 318.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E120, CONFORME NOTA 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2012 | 7650.00 | 09128656000169 | PRO EDUCAR - FUNDAÇÃO SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE 40 HRAS AULA DO DIA 23 A 27 DE 2012 PARA FORMAÇÃO DE 38 PROFESSORES 3 COORDENADORES E 1 GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2012 | 622.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2012 | 5066.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2012 | 46254.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2012 | 61539.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2012 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2012 | 7111.93 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2012 | 5110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2012 | 9022.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2012 | 10125.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2012 | 3422.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2012 | 2488.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2012 | 3244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2012 | 3066.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2012 | 2622.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2012 | 1557.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2012 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROJOVEM, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2012 | 701.75 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUSIÇÃO DE MATERIAS DESTIANDOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME NF 209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2012 | 1052.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2012 | 366.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2012 | 106.44 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME E NOTA 000.005.961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2012 | 15210.92 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (GARIS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2012 | 500.00 | 00015403505415 | FRANCISCO PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CUJA TEMÁTICA FOI MOTIVAÇÃO, REALIZADA NO DIA 31E JANEIRO DE 2012, NO POLO DE LAZER DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2012 | 835.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE DISCO RÍGIDO SATA II SEAGATE 320G, MÓDULO ISOLAMAX ENERMAX 6241, MOCHILA PARA NOTEBOOK 15,4 HY-502 PRETO AUTENTIC, ROTEADOR DIGITAL KRONNUS 4P S/FIO 802.11/N 150KR-RW513N1, CONFORME NOTA 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2012 | 2100.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROJETOR BENQ SVGA MP515 PHJOA77Q3A[20], CONFORME NOTA 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2012 | 3400.00 | 00061666068420 | ERNANI JOSÉ COSTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2012 | 106.00 | 00004141030414 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE VINHETAS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DAS MATRÍCULAS, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, DESTEMUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MOU 7275, PARA SERVIR À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2012 | 660.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2012 | 92.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2012 | 265.00 | 00002142741444 | MARIA ERIVAN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NA REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULOS DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00022252452315 | SEVERINO SINVAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE 35 BILHETES DE ENTRADAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM NO BALNEÁRIO FRONTEIRAS, LOCALIZADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE, BEM COMO O FORNECIMENTO DE LANCHE DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2012 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2012 | 665.85 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CAL DE PINTURA HIDRATADO 5Kg., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2012 | 2393.38 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE VASSOURÃO P/GARÍ, LAMPADA ENCANDESCENTE 220W 220V, CADEADO STAM, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RE4FERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N°, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2012 | 211.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 002424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2012 | 425.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, COM EQUIPAMENTO QUEIMA ARANHA, JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORMENOTA 002425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2012 | 126.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2012 | 600.00 | 00003350390498 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA LIMPEZA DO DO PRÉDIO DO PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA 002426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2012 | 1000.00 | 00015053962472 | MARIA DO SOCORRO PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2012 | 1065.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS(IMPRESSÕES), ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DE MONITORES E FUNCIONÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2012 | 2414.95 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I e II, CONFORME NOTA 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2012 | 975.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2012 | 730.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AO LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME NOTA 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2012 | 1030.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE TUBO PATENTE 3-2,65, DISC AR 302 MAXI 4.1/2X1/8X7/8, CONFORME NOTA 000.000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2012 | 2298.02 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO, DETERGENTE QUSAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2012 | 84.75 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL INDAIÁ 20Lts(15 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.022, (CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2012 | 56.50 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL INDAIÁ DE 20Lts.(10 UNID.), PARA O BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2012 | 13.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2012 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2012 | 635.00 | 00002437397450 | DONILTON CORINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, DE MUQUE CHEVROLET 11.000 DE PLACA MMU-1139, NA IMPLANTAÇÃO DE 13 POSTES NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, PARA SERVIRDE BASE NA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2012 | 194.20 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA PATINHO, LEITE EM PÓ IDEALL 200G., FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2012 | 1064.32 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE MOÍDA CONGELADA FORT BOI, LEITE EM PÓ CAMPONESA DESNATADO, LANCHE MISTO SÁDIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA000.000.153. PARA O BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2012 | 617.08 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL, PALITOS DE DENTE GINA CX C/100 UNID., FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.152. PARA O BRASIL ALFABETIZADO CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2012 | 1335.26 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA PATINHO, LINGUÍÇA CALABRESA SADIA, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2012 | 1077.97 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL, FEIJÃO CARIOCA, PRATO DESCARTÁVEL, ARROZ URBANO PARBORIZADO, E OUTROS ITES DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.155, (CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PRÉ AO 9º ANO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2012 | 600.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA QUALIDADE DE CONZINHEIRA, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2012 | 2000.00 | 00029442184415 | MARIA ELIEDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA 002437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2012 | 800.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA QUALIDADE DE DIGITADOR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PERÍODO DO DIA 02 DE JANEIRO DE 2012 AO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMENOTA 002436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2012 | 1440.00 | 00092951333404 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. À 10(DES) DIÁRIAS, NO HOTEL DO VALE NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, DEST. AOS EDUC. QUE REAL. A CAPAC. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DO ENSINO FUNDAMENTAL II, E DOS MONITORES DO PETI E PROJOVEM, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO À 10 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2012 | 600.00 | 00006282387469 | NAILDO GONZAGA FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 002433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2012 | 600.00 | 00008859775485 | MARIA IVANIZA FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA, DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 002432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2012 | 8.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2012 | 2000.00 | 00006699221450 | ANDRESSA BESERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELABORADOS E REALIZADO DO PROJETO GRÁFICO, AUDIO VISUAL E EDIÇÃO DE VÍDEO, CORRESPONDENTE AS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 002434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2012 | 2000.00 | 00062696955387 | JOSÉ CLEUDO MATOS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS MONITORES DO PETI, PROJOVEM, AO LONGO DA SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/02/2012 | 14.60 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/02/2012 | 450.00 | 00009439669497 | FLAVIA JANIELE RAMALHO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2012 | 1607.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, BATATINHA, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 008494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/02/2012 | 515.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/02/2012 | 1488.13 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2012 | 54314.15 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TETO DESENHADO COM BANDEIROLAS E FITA METÁLICA(2.479M²), CONFECÇÕES DE PAINEIS CONTENDO DESENHOS E TEXTOS COMPOSTOS POR BANDEIROLAS EFITA METÁLICA(277,50M²), PARA A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DE IBIARA DO ANO DE 2012, CONFORME NOTA 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2012 | 7690.00 | 13365265000135 | HD LOCAÇÃO - HUGO CESAR VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 Lts., PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA E ALVES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC., NA ASSESSORIA CONT. NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE FEV. DE 2012, CONF. NOTA 000000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/02/2012 | 15000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA TIET TIMBALEIROS, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2012, EM PRAÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE IBIARA-PB, NO CARNAVAL 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 008/2012, NOTA 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS PROJOVEM, -REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS CRAS, -REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS PETI, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/02/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2012 | 43500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.conforme cota darf, REFERENTE À FEVREIRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2012 | 25516.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO, DETERGENTE QUASAR, POLIDOR DE ALUMÍNIO BRILHOTEX 500ML, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2012 | 2500.03 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA COLCHÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO CONGELADO, FRANGO CONGELADO SADIA, LIGUÍÇA TOSCANO CONGELADA SADIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/02/2012 | 3500.01 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX 1Lt., SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO, DETERGENTE QUASAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2012 | 1160.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE BURACOS NA VIA, PARA FINS DE FIXAÇÃO DE POSTES, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/02/2012 | 35000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS: BANDA INALA E BANDA PAULERA DO BRASIL, PARA A ANIMAÇÃO DAS FESTIIDADES CARNAVALESCAS DE IBIARA-PB, NOS DIAS 17 E 19 DE FEVEREIRO DE 2012, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 009/2012, NOTA 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/02/2012 | 28310.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, EM PRAÇA PÚBLICA, NO CARNAVAL 2012, DAS BANDAS: NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012 ÀS 19:00hs FORRÓ BAKANA(SHOW ELÉTRICO), NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012 ÀS 22:00hs UZ FRAJOLAS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2012 ÀS 19:00hs PEGADA SEGURA, CONFORME NOTA 000000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2012 | 81500.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES GRUPOS MUSICAIS: ORQUESTRA MISTURA DO FREVO, BANDA FORRÓ PRESSÃO, BANDA NAGIBE, BANDA ABALA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADEDE IBIARA-PB, NOS DIAS: 17, 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, EM PRAÇA PÚBLICA, COFORME NOTA 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2012 | 108500.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TELÃO, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA O CARNAVAL 2012 DA CIDADE DE IBIARA-PB, NOS DIAS: 17, 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2012 | 15000.00 | 14951886000163 | HISLEY ALVES TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, EM PRAÇA PÚBLICA, NO CARNAVAL 2012 DA CIDADE DE IBIARA-PB, DA BANDA FORROZÃO DCYBEZ, DURANTE OS DIAS: 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA 000000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/02/2012 | 500.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2012 | 5120.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II, TEMÁTICAS: PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, E OUTRAS ATIVIDADES DESCRIMINADAS NA NOTA 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2012 | 4650.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO/DIAGNÓSTICO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NAS ETAPAS DESCRIMINADAS NA NOTA DE SERVIÇOS 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2012 | 12000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO/DIAGÓSTICADO COM PORTADORES DE NECISSIDADE ESPECIAIS, NAS ETAPAS DESCRIMINADAS NA NOTA 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2012 | 615.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2012 | 480.00 | 00000981927440 | JOHN ROBERT VIEIRA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2012, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO PERÍODO DE 17À 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA 002448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2012 | 4480.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA ED. INFANTIL COM OS TEMAS DESCRIMINADOS NA NOTA 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2012 | 5760.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM OS TEMAS TRABALHADOS, DESCRIMINADOS NA NOTA 0000.60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/02/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2012 | 320.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/02/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2012 | 3480.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2012 | 1551.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E TELÃO, DURANTE A REALIAZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE ANO DE 2012, CONFORME NOTA 002452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2012 | 2488.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2012 | 9022.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2012 | 11265.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2012 | 745.00 | 00005958443402 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE SERVIDOR PROXY MK 3.30(01 UNID.), CONFORME NOTA 010206. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2012 | 5085.00 | 00004573570454 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO CONSERTO DE 120 CADEIRAS E 33 CARTEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2012 | 2356.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE FREEZER ELETROLUX HORIZ 210 Lts.(02 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2012 | 4500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2012 | 59960.43 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2012 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2012 | 6075.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 DE PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012, NOTA DE SERVIÇOS 002466, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/02/2012 | 15339.85 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/02/2012 | 1732.30 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(874,9 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/02/2012 | 152.61 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(55,7 Lt.), PARA O VEÍCULO DE NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO D IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/02/2012 | 40730.57 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/02/2012 | 622.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/02/2012 | 3498.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALFABETO DIVERTIDO, DOMINÓ, LOTO LEITURA, PALAVRAS CRUZADAS, TAPETE NÚMEROS-SUCESSO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/02/2012 | 1495.15 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, ARCA DE NOÉ MALETA, MAGIA DAS PRINCESAS COM ENCARTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/02/2012 | 462.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DESKJET F380, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/02/2012 | 216.73 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(79,1 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2012 | 462.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(233,8 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA 000.000.192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2012 | 2237.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(1.130,0 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2012 | 309.87 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(156,5 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA 6933, CONFORME NOTA 000.000.190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2012 | 395.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(199,7 Lt.), PARA O VEÍCULO ONIBUS GRANDE, CONFORME NOTA 000.000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2012 | 510.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO QUEIMA ARANHA E LIMPEZA DAS CAIXAS D´ÁGUA, JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/02/2012 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2012 | 289.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2012 | 761.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2012 | 1108.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/02/2012 | 366.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PHOTOSMART 7260, CONFORME NOTA 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/02/2012 | 3497.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/02/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/02/2012 | 1856.07 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(677,4 Lt.), PARA O EÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/02/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/02/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS 002455, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00097794481449 | SALVELINA FURTADO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FAIRE DE PLACA MNR-2168, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012, NOTA DE SERVIÇOS 002460, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2012 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/02/2012 | 1535.22 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(560,3 Lt.), PARA O VEÍCULO DE MNR-2168, CONFORME NOTA 000.000.197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/02/2012 | 4221.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/02/2012 | 1670.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1081, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/02/2012 | 2280.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/02/2012 | 2854.53 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(1.041,8 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAPTIVA, PARA SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002461, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/02/2012 | 6014.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/02/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 243,142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/02/2012 | 1.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/02/2012 | 1062.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/02/2012 | 370.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/02/2012 | 2384.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(870,3 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002458, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2012 | 3150.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO POLO DE LAZER DORMIDA E CAFÉ DA MANHÃ, DE 18 PESSOAS PELA MONTAGEM, ACOMPANHAMENTO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO CARNAVAL DE IBIARA, PERÍODO DE 16/02/2012 À 22/02/212, TOTAL DE 07 DIÁRIAS PARA 18 PESSOAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/02/2012 | 25000.00 | 09071971000105 | BANDA ALA URSA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ALA URSA EM PRAÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE IBIARA-PB, REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE DE PLACA HTZ-3287, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DESERVIÇOS 002463, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/02/2012 | 4495.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ABACO ABERTO 5 HASTES E 50 ARGOLAS, ALFABETO DIVERTIDO, BINGO GLOBO 48 CARTELAS, DADO EDUCATIVO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2012 | 188.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4480, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2012 | 106.00 | 00049164244415 | JOAO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANITO E SOLDA ELÉTRICA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOV-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2012 | 6995.94 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA BRASFORT, REATOR, VASSOURÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2012 | 1860.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO SIL PP FLEX SILNAX, PROJETOR E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2012 | 5000.00 | 00051036584453 | MARA LEILDA GALDINO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL, CELEBRADO NOS AUTO DO PROCESSO N° 01520090013432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000280 | 02/03/2012 | 701.47 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2012 | 21000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BEREGUEDÊ, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2012, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 116521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/03/2012 | 13.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/03/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/03/2012 | 5279.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GRF´S, DE PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/03/2012 | 1600.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2012 | 2829.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2012 | 780.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/03/2012 | 165.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/03/2012 | 100.00 | 00004141030414 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VINHETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/03/2012 | 120.00 | 00008843543423 | ITALO JOSE GEOVENI LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PROJETOR PARA FINS DE UTILIZAÇÃO POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/03/2012 | 192.00 | 00001479591440 | DENIVALDO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 32(TRINTA E DUAS) CARROÇAS DE AREIAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM RETOQUES EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/03/2012 | 696.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 34(TRINTA E QUATRO) HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, DIVULGAÇÃO ESSA NOS MUNICÍPIOS DE: DIAMANTE-PB, SANTANA DE MANGUEIRA-PB, BOA VENTURA-PB E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/03/2012 | 260.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 13(TREZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ABERTAS DO PETI E PROJOVEM, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012 DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/03/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/03/2012 | 1803.36 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2012 | 75.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS NO FIAT UNO DE PLACA OEV-5980 E ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO MESMO, CONFORME NOTA 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2012 | 1126.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2012 | 13975.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2012 | 8960.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2012 | 14917.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2012 | 5944.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2012 | 3237.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2012 | 2491.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2012 | 3374.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2012 | 1348.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/03/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/03/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/03/2012 | 811.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/03/2012 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2012 | 285.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2012 | 759.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/03/2012 | 13.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/03/2012 | 975.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/03/2012 | 160.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 08(OITO) HORAS DE DIVULGAÇÃO NAS MATRÍCULAS REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/03/2012 | 1723.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO(60 UNID.), BORRACHA PONTEIRA(150 UNID.), COLA BRANCA(50 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/03/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/03/2012 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/03/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0000385 | 15/03/2012 | 1751.50 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/03/2012 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DO LEVANTAMENTO REALIZADO COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/03/2012 | 6650.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. AOS SERV. DE ELAB. DE LAUDO/HIPOTESES DIAG. DOS EDUCADORES ATENDIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESCREVERENDO TODA A TRAJETORIA DESDE A CONCEPÇÃO DA PESSOA COM NECIDADES ESPECIAIS NA FAMILIA, SOCIEDADE E ESCOLA BASEADOS EM TESTES PSICOLOGICOS E EDUCACIONAIS, CONFORME NOTA 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2012 | 200.00 | 00026322935453 | MARIA ELENILDA DE LIMA R. PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMPARECENDO AO CURSO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMÁTICA - SGI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOPACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/03/2012 | 1079.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCH, CANETA ESFEROGRÁFICA 07 CORES DIVERSAS, PAPEL OFÍCIO A4, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/03/2012 | 1838.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALMOFADA CARIMBO 2 AZ, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCH, FITA ADESIVA, GIZ BRANCO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/03/2012 | 1051.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALMOFADA CARIMBO 2 AZ, CLIP, CORRETIVO LIQ., GIZ BRANCO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/03/2012 | 6000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. AOS SERV. DE ELAB. DE LAUDO/HIPOTESES DIAG. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIV. PELO PROG. DA AÇÃO SOCIAL , DESC. TODA TRAJ. CONCEPÇÃO DA PESSOA COM NECESSIDADES ESP. ATÉ OSDIAS ATUAIS NA FAMÍLIA, SOC. E ESCOLA BASEADO EM TESTE PSICOLÓGICOS E EDUCACIONAIS, CONF. NOTA 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/03/2012 | 1650.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. AOS SERV. DE LEVANTAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS(NE), CONFORME NOTA 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/03/2012 | 1080.00 | 00003646591498 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA FREQUENCIA ESCOLAR DE CRIANÇAS E JOVENS EM VUNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUE ESTÃO INSC. NOS PROGRAMAS SOCIAIS AO LONGO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/03/2012 | 10024.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE APONTADOR SIMPLES, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCH, COLA BRANCA, GIZ CERA, MASSA MODELAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/03/2012 | 11887.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALCOOL 500Ml, ALMOFADA CARIMBO, APAGADOR QUADRO BRANCO, ARQUIVO MORTO PAPELÃO, CARTOLINA CORES DIVERSAS, CLIP, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/03/2012 | 13.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRF, DE PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2012 | 227.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDAS ELÉTRICAS NOS VEÍCULOS MOTOS E CARROS DE MÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/03/2012 | 16.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/03/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000279 | 19/03/2012 | 5000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR, PARA A FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DR IBIARA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122012 | 0000281 | 19/03/2012 | 12000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AÉCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS GRUPOS MUSICAIS: FLÁVIO E PISADA QUENTE E FORRÓ ARREIO DE LUXO E JONAS SAFADÃO, PARA A ANIMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2012 | 1870.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2012 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.127-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2012 | 654.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2012 | 635.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2012 | 37.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/03/2012 | 396.60 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(148,5 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.006.804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0000265 | 22/03/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFWARES WINSOCOP 2012, SFPAG 2012, SEOP 2012, REO, RGF e ASSESSORIS EM TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA 0000000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/03/2012 | 310.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP12A, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/03/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 15.460-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/03/2012 | 1009.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2012 | 61006.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2012 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/03/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/03/2012 | 1065.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(389 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/03/2012 | 1840.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/03/2012 | 792.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(400,3 Lts.), PARA O VEÍCULO BESTA, CONFORME NOTA 000.000.206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/03/2012 | 1269.78 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(570,6 Lt.), URSA LA3 SAE 15-W40(10 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/03/2012 | 112.34 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(41 Lt.), PARA O VEÍCULO DE NPZ-0718, CONFORME NOTA 000.000.202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/03/2012 | 1041.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(380 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2012 | 1424.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(504,6 Lt.), HAVOLINE SJ 20W-50(03 UNID.), PARA O VEÍCULO DE MNR-2168, CONFORME NOTA 000.000.205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2012 | 10218.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2012 | 13.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA 000000000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2012 | 300.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2012 | 9022.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2012 | 2001.02 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(730,3 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 283.142-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2012 | 4085.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.103-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2012 | 5598.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2012 | 15052.38 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MARÇO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2012 | 63.02 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(23 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2012 | 1372.38 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(650,7 Lts.), URSA LA3 SAE 15-W40(06 UNID.), PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA 000.000.211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2012 | 308.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2012 | 42211.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2012 | 1344.99 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(580,3 Lt.), URSA LA3 SAE 15-W40(14 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2012 | 1727.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(830 Lt.), URSA LA3 SAE 15-W40(06 UNID.), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE, CONFORME NOTA 000.000.209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/03/2012 | 4500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/03/2012 | 3688.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/03/2012 | 1803.36 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000398 | 01/04/2012 | 99.65 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE 400G TRÊS DE MAIOR, CAFÉ PC 250G FREI DAMIÃO, LEITE EM PÓ PC 200G VAQUEJADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000399 | 01/04/2012 | 1746.78 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO TIPO I, CARNE DE SOJA 400G, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000400 | 01/04/2012 | 354.44 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO DOCE 400G TRÊS DE MAIO, CAFÉ PC 250G FREI DAMIÃO, MORTADELA SADIA, POLPA DE FRUTAS, SALSICHA AVIVAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000403 | 01/04/2012 | 6752.78 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ CAÇAROLA POLIDO TIPO 2, CARNE DE SOJA 400G, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000404 | 01/04/2012 | 788.48 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA MISTA, CARNE MOÍDA 500G, FÍGADO DE GADO, FEIJÃO CARICOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000405 | 01/04/2012 | 663.07 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ FREI DAMIÃO PC 250G, LEITE EM PÓ 200G, MACARRÃO ESPAGUETE, FARINHA DE MILHO, CALDO DE GALINHA 19G, CONFORME NOTA 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA -PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ART- DE CODIFICAÇÃO :601 - ANOTAÇÃO RESP. TECNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2012 | 1080.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DESTINADO A ESTA ESDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N°002494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/04/2012 | 72.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13G(02 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092012 | 0000492 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/04/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/04/2012 | 144.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13G, CONFORME NOTA 000.000.211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/04/2012 | 324.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NOTA 000.000.243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2012 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/04/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/04/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2012 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000493 | 03/04/2012 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE DE PLACA HTZ-3287, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DESERVIÇOS 002505, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/04/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000495 | 04/04/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/04/2012 | 480.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2012 | 215.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000431 | 07/04/2012 | 386.26 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(770 UNID.), BOLO(17,3 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000432 | 07/04/2012 | 713.05 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(2.673 UNID.), BOLO(4 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000433 | 07/04/2012 | 329.06 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(362 UNID.), BOLO(21,3 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000430 | 07/04/2012 | 215.68 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(240 UNID.), BOLO(13,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000434 | 07/04/2012 | 72.46 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(30 UNID.), BOLO(5,8 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/04/2012 | 2200.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE PEDAGÓGICO AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, REF. AO DIRECIONAMENTO DO TRAB. DESTES COMO EDUCADORES DO MUNICÍPIO, RELATIVOA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA, CONFORME NOTA 002510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/04/2012 | 2400.00 | 00043063403334 | MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE PEDAGÓGICO DE GESTÃO PRESTADOS A TODOS OS DIRETORES E SECRETÁRIOS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A FUNÇÃO DOS DIRETORES E SECRETÁRIOS, DOCUMENTOS DE GESTÃO DESCRIMINADOS NA NOTA 002511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000516 | 10/04/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2012 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2012 | 14205.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2012 | 9286.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/04/2012 | 551.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454 1221, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000486 | 10/04/2012 | 1089.76 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A TESTES DE ENTRADA DE LEITURA, ESCRITO E MATEMÁTICA, TESTE DOS APLICADORES E GABARITOS, CONFORME NOTA 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000488 | 10/04/2012 | 1703.10 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO, CONFORME NOTA 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2012 | 517.30 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTO DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2012 | 400.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000511 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002522, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTE PREFEITURA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2012 | 5944.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2012 | 3007.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2012 | 2386.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2012 | 3311.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2012 | 1394.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/04/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/04/2012 | 948.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2012 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2012 | 18044.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/04/2012 | 800.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB JUNTO A FUNASA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2012, E SUDEMA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000406 | 10/04/2012 | 763.77 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONFORME NOTA 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/04/2012 | 3499.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/04/2012 | 1780.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2012 | 1765.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454 1081, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/04/2012 | 631.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/04/2012 | 1233.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/04/2012 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/04/2012 | 3196.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0000572 | 10/04/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000527 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00097794481449 | SALVELINA FURTADO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FAIRE DE PLACA MNR-2168, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012, NOTA DE SERVIÇOS 002520, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/04/2012 | 2471.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/04/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2012 | 400.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2012 | 200.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/04/2012 | 320.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS AO COORD. DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINAL. DE PART. DA FORM. PARA TRAB. DO SUAS: SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. PARA CRIANÇAS E ADOL. DE 06 À 15 ANOS, DUR. OS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000397 | 10/04/2012 | 964.25 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕESA, CONFORME NOTA 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2012 | 530.00 | 00010332255417 | WILLYF GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO CORTE DE GRAMA, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000401 | 11/04/2012 | 201.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, ABACAIXI, GOIABA, BANANA, CONFORME NOTA 019502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2012 | 373.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, PARCELA N°33 , CODIFICAÇÃO 4103, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2012 | 1073.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, PARCELA N°33, CODIFICAÇÃO 6106, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000489 | 11/04/2012 | 450.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, BATATINHA, TOMATE, COENTRO, CEBOLA, CONFORME NOTA 019484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000402 | 11/04/2012 | 608.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA, LARANJA, BANANA, ABACAIXI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 019506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2012 | 3196.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-GRAFICA PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIÁRIOS DE CLASSE 2º AO 5º ANO(40 UNID.), DIÁRIOS DE CLASSE 1º ANO(23 UNID.), DIÁRIOS DE CLASSE ED. INFANTIL(25 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 002374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112012 | 0000545 | 12/04/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/04/2012 | 28.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA CONTA DA CIDE, CONTA 11.098-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/04/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA 00000000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2012 | 622.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE APITO CAMPEÃO PLÁSTICO, BOLA DE FUTEBOL BANDEIRA, BOLA DE SALÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/04/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTEMUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2012 | 280.00 | 00039598810453 | JOSÉ OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA FINS DE TRANSPORTE DO PALCO MUNICIPAL COM DESTINO AO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/04/2012 | 414.50 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER "POLO SERTANEJO" E HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/04/2012 | 191.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDAS ELÉTRICAS NOS VEÍCULOS MOTOS E CARROS DE MÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/04/2012 | 241.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2012 | 580.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTO QUEIMA ARANHA E LIMPEZA DAS CAIXAS D´ÁGUA, JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/04/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/04/2012 | 353.00 | 04211145000192 | G BERNARDINO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REB. MOTOR 7.5 VC(01 UNID.), SELO MEC. 3/4(01 UNID.), SELO MEC.5/8(01 UNID.), ROLAMENTO 6206(01 UNID.), ROLAMENTO 6307(01 UNID.), CONFORME NOTA 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2012 | 410.00 | 00065134958491 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) HORAS DE MÁQUINA, TIPO/TR MISTO/TRAÇÃO, PLACA DTD-2157, PARA FINS DE ESPALHAR ENTULHOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/04/2012 | 911.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/04/2012 | 1940.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/04/2012 | 491.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0000435 | 17/04/2012 | 610.67 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ENCANDESCENTE, CADEADO STAM LATÃO 40mm., TUBO ESGOTO 40mm., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0000437 | 17/04/2012 | 4528.35 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA FLUORESCENTE 40W SILVAVA, LÃMPADA INCANDESCENTE 200W, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132012 | 0000464 | 18/04/2012 | 18000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES GRUPOS MUSICAIS: BANDA FORRÓ ARREIO DE LUXO E JONAS SAFADÃO, BANDA FERAS, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE IBIARA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/04/2012 | 1550.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITAGEM E DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, PARA DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2012 | 1020.00 | 00008627358400 | MAYCON DANILO PAULINO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/04/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/04/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/04/2012 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2012 | 114.00 | 00001479591440 | DENIVALDO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10(DEZ) CARROÇAS DE AREIAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM RETOQUES EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTADE SERVIÇOS 002542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0000465 | 20/04/2012 | 13800.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TELÃO, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB,NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/04/2012 | 747.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E PESSOAL DA BANDA FERAS, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB,REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/04/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0000416 | 25/04/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES WINSOCOP2012, SFPAG2012, SEOP2012, E ASSESSORIAS EM TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, DA 2ª PARCELA DE 2012, CONFORME NOTA 00000000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000415 | 26/04/2012 | 1071.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(390,9 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MNR-2168, CONFORME NOTA 000.000.238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/04/2012 | 10011.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/04/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/04/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000411 | 26/04/2012 | 2660.26 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(970,9 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/04/2012 | 2488.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/04/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/04/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/04/2012 | 5805.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000413 | 26/04/2012 | 1328.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(670,8 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000414 | 26/04/2012 | 301.67 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(110,1 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000548 | 26/04/2012 | 188.23 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(68,70 Lts.), PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000.000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/04/2012 | 3700.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/04/2012 | 42211.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000531 | 26/04/2012 | 1214.13 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(613,2 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000532 | 26/04/2012 | 1565.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(790,5 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000533 | 26/04/2012 | 1544.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(780,1 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000534 | 26/04/2012 | 931.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(470,3 Lts.), PARA O VEÍCULO BESTA, CONFORME NOTA 000.000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000412 | 26/04/2012 | 1261.77 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(460,5 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000410 | 26/04/2012 | 931.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(340 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/04/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/04/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/04/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/04/2012 | 2902.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/04/2012 | 4310.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/04/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/04/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/04/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/04/2012 | 850.00 | 00047433817468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA E MOTOR DE 7,5 CV, DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°003851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000417 | 28/04/2012 | 180.05 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE CONDENSADO C/395G MOCOCA, REFRIGERANTE COCA-COLA 2 Lts., SALSICHA AVIVAR, REFRIGERANTE LARANJA 2 Lts., CONFORME NOTA 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000490 | 28/04/2012 | 278.08 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ SACHE BEM-TE-VI, SABÃO TABLETE C/5 DE 200G PATAMUTÉ, DETERGENTE 2Lts., DESINFETANTE 2Lts., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000409 | 28/04/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000419 | 28/04/2012 | 1899.14 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, CALDO DE GALINHA 19G, CARNE MOIDA 500G, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000420 | 28/04/2012 | 742.65 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, DESINFETANTE 2 Lts., ÁGUA SANITÁRIA, SABONETE, ESPONJA DE BANHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000421 | 28/04/2012 | 516.81 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PLÁSTICA GRANDE 1kg., SACOLA PLÁSTICA MÉDIA 1kg., CONFORME NOTA 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0000546 | 28/04/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2012 | 236.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2012 | 118.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2012 | 170.00 | 00002360133438 | FRANCISCO IVAN BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE TV DA GUARITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000463 | 30/04/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA 000000000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2012 | 1768.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2012 | 2866.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2012 | 1997.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2012 | 1860.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1081, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2012 | 1947.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2012 | 460.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000418 | 30/04/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS(FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092012 | 0000502 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000503 | 30/04/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000543 | 30/04/2012 | 112.80 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(42,2 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.007.274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2012 | 9022.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2012 | 13884.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À ABRIL DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000535 | 30/04/2012 | 876.57 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(3.121 UNID.), BOLO(8,6 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000536 | 30/04/2012 | 190.93 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(365 UNID.), BOLO(8,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2012 | 260.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2012 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2012 | 724.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2012 | 1232.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2012 | 61180.38 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2012 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2012 | 819.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000525 | 30/04/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2012 | 400.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MALHADA, DURANTE 40(QUARENTA) DIAS, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2012 | 5148.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000526 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002549, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2012 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MICRO FILME DESTINADO A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2012 | 602.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A REUNIÃO DO PETI, ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULAS DO PETI E PROJOVEM, NO VEÍCULO DE PLACA HXB-7829, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000510 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE DE PLACA HTZ-3287, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DESERVIÇOS 002551, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000537 | 30/04/2012 | 140.11 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(211 UNID.), BOLO(7,8 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000538 | 30/04/2012 | 158.06 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(350 UNID.), BOLO(6,3 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2012 | 334.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2012 | 142.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTEMUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2012 | 632.00 | 00000907734898 | EXPEDITO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO PARA FINS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO DEIBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000746 | 02/05/2012 | 11586.80 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORM NOTA FISCAL 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2012 | 160.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO DE PLACA HXB-7829, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2012 | 278.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/05/2012 | 86.40 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CONFORME NOTA 00000000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/05/2012 | 275.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETE GM CHEVROLET DE PLACA BQO-1983, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2012 | 2104.60 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 024960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2012 | 82.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 024945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/05/2012 | 597.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 25(VINTE E CINCO) DIÁRIAS, DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FERAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/05/2012 | 5304.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GRF´S, DE PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/05/2012 | 1600.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. À SERV. PREST. NA DIVULG. DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO AU EDIÇÃO - 17/04/2012, CONFORME NOTA 19750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/05/2012 | 530.00 | 00003070773494 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ANEIS DO POÇO AMAZONAS, UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2012 | 106500.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA FABRICANTE JOHN DEERE, FABRICAÇÃO NACIONAL, MODELO 5085E 4X4: EQUIPADO COM MOTOR AGRÍCOLA 4045T DE 4 CILÍNDROS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2012 | 92630.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT QUE SE EMP. PARA PAG. REF. À AQUIS. IMPLEM. AGRÍC. COMO: CAR. TANQ.,P/3500 Lts. EM CHAPA DE AÇO COM 2 EIXOS E 4 PNEUS,ROÇ. HID. CENT. E LAT.,COM 2 FACAS ALT. 03 DO CORTE 50-200mm SAP. LAT. COM SAP. SUBSTI.,COR. DE PROT. TRAS.,04 PA HIDRÁ. PH 1300mm,05 GRADE ARAD. 16X26,COM CONT. REM.,E OUTROS ITENS DESC. NO CONT. E PREG. PRESENCIAL DE N° 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2012 | 950.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GIRANDOLAS DE 3.600 TIROS, FOGOS GLOBO 24X1, CONFORME NOTA 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2012 | 564.80 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA, LARANJA, BANANA, ABACAXI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 024958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2012 | 814.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2012 | 14255.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2012 | 9286.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2012 | 180.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL 1, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2012 | 12255.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2012 | 1681.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2012 | 2961.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2012 | 2432.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2012 | 3054.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2012 | 1531.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2012 | 638.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2012 | 811.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2012 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2012 | 2401.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2012 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ESTUDANTE VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2012 | 100.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARAFIXAÇÃO DE 02(DOIS) POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE IBIARA-PB, BAIRRO IBIARINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/05/2012 | 320.00 | 00003353213481 | MARIA MARCIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA D SERVIÇOS 002570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/05/2012 | 289.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MAMÃO, BANANA, MELANCIA, ABACAXI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 024943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/05/2012 | 1560.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFE-5700, PARA FINS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 16, 17 e 18 DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/05/2012 | 541.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/05/2012 | 1453.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. À SERV. PREST. NA DIVULG. DE EVENTOS, BEM COMO HOM.-T. DE PREÇOS, PUB. EXTRATO DE CONT.-T. DE PREÇOS, PUB. AVISO DE LIC.-T. DE PREÇOS, PUB. AVISO DE CHAMADA PÚB., PUB. DEC., PUB. CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2012-EDT. DE CONV. 009/2012 NO DO. , PUB. TERMO DE HOM.-T. DE PREÇOS, CONF. NOTA 20240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/05/2012 | 6400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL DE 20Hs COM ESPECIFICIDADES DESCRIMINADAS NA NOTA 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/05/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/05/2012 | 3650.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMP. PARA PAG. REF. AOS SERV. DE ELAB. DE LAUDO/HIPÓTESES DIAG. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATIV. PELO PROG. DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE LAUDOS, CONFORMENOTA 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BOLO E 200 ARRANJOS DE ROSAS, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÂES, PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/05/2012 | 750.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 25 CENTROS DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/05/2012 | 1100.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPOR. QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER PARA REAL. DE EVENTOS RELAT. A PÁSCOA NO MÊS DE ABRIL PARA OS PART. DOS PRO. DA AÇÃO SOCIAL, BEM COMO PARA REAL. DE OFIC. SOBRE DEIREITOS HUMANOS PARA OS GRUPOS DO PETI E TRA., RENDA E PRIM. EMPREGO PARA O GRUPO DE PROJOVEM NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/05/2012 | 6400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL DE 40Hs PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DESCRIMINADAS TODAS AS MODALIDADES ATENDIDAS NA NOTA 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/05/2012 | 900.00 | 00002638250430 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO E ONLINE DOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOT DE SERVIÇOS 002575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/05/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/05/2012 | 13.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GRF, DE PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/05/2012 | 5758.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/05/2012 | 5840.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/05/2012 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13G, CONFORME NOTA 000.000.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/05/2012 | 800.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL DE 2012 À 20 DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/05/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/05/2012 | 1200.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. AOS SERV. TOPOG. PRESTADOS, REAL. NAS RUAS EST. DE LUNA RAMALHO, ANA DE LUNA RAMALHO, RUA PROJ. ANTONIO FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOTAL. 327 METROS, PARA FINS DE INSTRUIR CONVÊNIOS, DEST. A REAL. DE PAV. NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/05/2012 | 150.00 | 00082656517400 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/05/2012 | 8885.55 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTODE 200mm, NA RUA ENEAS RODRIGUES LEITE, BAIRRO IBIARINHA, IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000035. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/05/2012 | 997.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO MARÇO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/05/2012 | 410.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 20523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/05/2012 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13G, CONFORME NOTA 000.000.274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/05/2012 | 1660.00 | 00004573570454 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO CONSERTO DE 60 CADEIRAS E 16 BANCOSA, PARA O PETI DA CIDADE DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORMENOTA DE SERVIÇOS 002588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/05/2012 | 2880.00 | 00004573570454 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO CONSERTO DE 112 CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, E MAIS 04 BIRÔS, REALIZADO NO MÊS DEMAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/05/2012 | 160.00 | 00010241979480 | JOSE NATANAEL PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINTER NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/05/2012 | 505.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTOS DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/05/2012 | 53.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/05/2012 | 127.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA DE PFM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/05/2012 | 114.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/05/2012 | 75.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTEs EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/05/2012 | 635.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. AOS SERV. LEVANTAMENTO TOPOG. COM CURVAS DE NÍVEIS E GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO DE IBIARINHA, PARA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/05/2012 | 893.37 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(3.121 UNID.), BOLO(10,1 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/05/2012 | 811.70 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(850 UNID.), BOLO(53,5 Kg.), PARA O DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/05/2012 | 154.43 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(331 UNID.), BOLO(11,2 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/05/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/05/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/05/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002597, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/05/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA 000000000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/05/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/05/2012 | 1400.00 | 00097794481449 | SALVELINA FURTADO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FAIRE DE PLACA MNR-2168, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012, NOTA DE SERVIÇOS 002605, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/05/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/05/2012 | 2000.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/05/2012 | 700.00 | 00003309927830 | FRANCISCO QUINZINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEIXE(143 Kg.), CONFORME NOTA 030544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/05/2012 | 1568.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COCADA(224 Kg.), CONFORME NOTA 030249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/05/2012 | 144.36 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(340 UNID.), BOLO(5,3 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/05/2012 | 50.89 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(105 UNID.), BOLO(2,2 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/05/2012 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE DE PLACA HTZ-3287, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DESERVIÇOS 002551, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/05/2012 | 91.26 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(150 UNID.), BOLO(4,8 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/05/2012 | 1080.00 | 00003646591498 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACOMPANHAMENTO, REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DE CRIANÇAS E JOVENS EM VUNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUE ESTÃO INSERIDOS NOS DIAGNÓTICOS SOCIAIS AO LONGO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/05/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/05/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFWARES WINSOCOP 2012, SFPAG 2012, SEOP 2012, REO, RGF E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 3ª PARCELA DE 2012, CONFORME NOTA 0000000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/05/2012 | 572.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/05/2012 | 4976.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/05/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/05/2012 | 3700.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/05/2012 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/05/2012 | 12552.41 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/05/2012 | 819.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/05/2012 | 33502.41 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2012 | 15575.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2012 | 42107.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/05/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/05/2012 | 210.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/05/2012 | 10321.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/05/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/05/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/05/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/05/2012 | 9022.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2012 | 2480.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À MAIo DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/05/2012 | 4310.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MARO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/05/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/05/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/05/2012 | 400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ROLAMENTO DIANT., LAMPADA, CORREIA, PARA O ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA 000.001.590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2012 | 1803.36 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/05/2012 | 1803.36 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/05/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/05/2012 | 196.73 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(71,8 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/05/2012 | 930.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(470 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA 000.000.253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2012 | 1644.78 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(830,7 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2012 | 1302.84 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(658 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA 6933, CONFORME NOTA 000.000.251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2012 | 1791.90 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(905 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/05/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/05/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/05/2012 | 3496.90 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE 400G TRES DE MAIO, POLPA DE FRUTAS, SUCO TANG 30G., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2012 | 154.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/05/2012 | 2770.73 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO TIPO I, CARNE MOÍDA 500G, CHARQUE 500G, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2012 | 580.99 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE 400G TRES DE MAIO, CAFÉ PC 250G., QUEIJO MUSSARELA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/05/2012 | 351.65 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO WAFER 335G., DOCE POLY GOIABADA 600G., FECULA DE MANDIOCA, MORTADELA SADIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/05/2012 | 371.00 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATO, ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DESINFETANTE 2L., DETERGENTE 2L., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/05/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0022592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2012 | 3120.58 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(1.138,9 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2012 | 890.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(325 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MNR-2168, CONFORME NOTA 000.000.258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/05/2012 | 1400.00 | 00097794481449 | SALVELINA FURTADO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FAIRE DE PLACA MNR-2168, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012, NOTA DE SERVIÇOS 002594, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/05/2012 | 983.66 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(359 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/05/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/05/2012 | 2846.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/05/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/05/2012 | 4250.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/05/2012 | 1200.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/05/2012 | 1453.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1081, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/05/2012 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/05/2012 | 5840.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/05/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA 002602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA 002609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2012 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/05/2012 | 713.10 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO TIPO I E CAFÉ FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/05/2012 | 1472.62 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA. CAFÉ PC 250G., AÇUCAR CRISTAL, CREME DE LEITE 200G., SALSICHA AVIVAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/05/2012 | 3851.01 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DESINFETANTE 2L., DETERGENTE 2L., POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML., SABONETE 90G., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/05/2012 | 188.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/05/2012 | 210.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DE CAIXAS D´ÀGUA DAS ESCOLAS CECI BADÚ DE SOUSA, RENATO PINHEIRO RAMALHO, TANCREDO NEVES E ALICE LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/05/2012 | 852.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/05/2012 | 1055.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/05/2012 | 14.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/05/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/05/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/05/2012 | 158.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(58 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2012 | 1346.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(680 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/05/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORMENOTA DE SERVIÇOS 002613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/05/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/05/2012 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/05/2012 | 1238.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(452,1 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2012 | 377.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, PARCELA N°34 , CODIFICAÇÃO 4103, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/05/2012 | 1084.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, PARCELA N°34 , CODIFICAÇÃO 6106, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/05/2012 | 381.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PARCELA N°35 , CODIFICAÇÃO 4103, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/05/2012 | 1092.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PARCELA N°35 , CODIFICAÇÃO 6106, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/05/2012 | 15151.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MAIO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2012 | 17.20 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/05/2012 | 500.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS: REUNIÃO DO PETI, COMEMORAÇÕES NO CRAS, ENTREGA DE CARTÕES DO LEITE, COM EQUIPAMENTO DE SOM ACOPLADO AO VEÍCULO DE PLACA HXB-7829, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2012 | 727.00 | 03659166002903 | IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE MULTA CONFORME GRU N°AI 641941/D ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000833 | 01/06/2012 | 1090.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(218 KGS.), CONFORME NOTA 033003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2012 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2012 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2012 | 130.00 | 00004223280490 | DANIEL GIL PANTALEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO IPTU DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/06/2012 | 2.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/06/2012 | 211.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFE-5700, PARA FINS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/06/2012 | 616.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/06/2012 | 872.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 21083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/06/2012 | 1100.00 | 00010502805471 | IGOR ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/06/2012 | 240.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/06/2012 | 1100.00 | 00010416745466 | JEFERSON RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO E SPLINTS, DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/06/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0000785 | 08/06/2012 | 841.29 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEADO PADO LATÃO 40mm(15 UNID.), LAMPADA ENCANDESCENTE(20 UNID.), FITA VEDA ROSCA(05 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0000786 | 08/06/2012 | 5212.73 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ENCANDESCENTE(200 UNID.), LUVA DE RASPAR CANO CURTO KALIPSO(20 PAR.), MÁSCARA DESCARTÁVEL(20 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/06/2012 | 814.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/06/2012 | 784.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/06/2012 | 9263.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/06/2012 | 2761.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/06/2012 | 7550.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/06/2012 | 3426.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/06/2012 | 60.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/06/2012 | 1579.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 21723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/06/2012 | 9211.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A O MES DE MAIO E PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/06/2012 | 53.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/06/2012 | 53.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/06/2012 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/06/2012 | 955.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/06/2012 | 15445.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/06/2012 | 4513.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/06/2012 | 5944.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/06/2012 | 3029.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/06/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/06/2012 | 2249.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/06/2012 | 3333.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, O MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/06/2012 | 1531.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/06/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/06/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/06/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/06/2012 | 811.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/06/2012 | 726.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/06/2012 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/06/2012 | 500.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 1°/5° ANO, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 6°/9° ANO, CONFORME NOTA 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/06/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PRÓ-LETRAMENTO, NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2012, PARA AS SENHORAS TELMA DE FATIMA RODRIGUES EIZABEL VALERIO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/06/2012 | 3.95 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/06/2012 | 562.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/06/2012 | 792.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 21605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/06/2012 | 1030.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 21611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/06/2012 | 234.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE COMANDO DA MOTO, VULCANITOS, SOLDAS ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇOS DE BATERIA, TROCA DE PNEUS, NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/06/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/06/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/06/2012 | 102.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 CARROÇAS DE AREIA, UTILIZADAS NOS RETOQUES NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/06/2012 | 130.00 | 00004015139470 | MARIA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FELIX, NO SÍTIO CABAÇA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/06/2012 | 1100.00 | 13365265000135 | HD LOCAÇÃO - HUGO CESAR VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 CARRADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS CAVALO MORTO, CABAÇAS, CACHUEIRINHA E CALUNGA, COM CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA 10 MIL LITROS, DURANTE OS DIAS 15,16,17,18 DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000888 | 14/06/2012 | 597.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA, LARANJA, BANANA, ABACAXI, MAÇÃ, CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, CONFORME NOTA 036399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000807 | 14/06/2012 | 785.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO DOS TESTES COGNITIVOS DE SAÍDA DE LEITURA E MATEMÁTICA DOS ALFABETIZADORES E TESTE DE MATEMÁTICA E LEITURA DOS APLICADORES DO BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000794 | 14/06/2012 | 784.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COCADA(112 Kg.), CONFORME NOTA 036488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000797 | 14/06/2012 | 1139.14 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADOS AO DIAG. E CAP. DOS PROF. DO FUND. II AO PROJ. LETRAR P/AVANÇAR, TAMBÉM PARA A CAPAC. DOS PROF. DO FUND. I EM EDUC. ESPEC., CONFORME NOTA 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000831 | 14/06/2012 | 2337.90 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, MANGA, BATATINHA, ABACAXI, BANANA, LARANJA, MAÇÃ, TOMATE, MAMÃO, CONFORME NOTA 036398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000915 | 14/06/2012 | 681.20 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, MAÇÃ, LARANJA, ABACAXI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 036443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/06/2012 | 1600.00 | 00006699221450 | ANDRESSA BESERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UMA OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS AULAS, FOCADO NO APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM INFORMÁTICA, DIRECIONADO AOS JOVENS DO PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/06/2012 | 1250.00 | 00006699221450 | ANDRESSA BESERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UMA OFICINA DE INFORMÁTICA DIRECIONADA AO GRUPO DE MULHERES CARENTES DA AÇÃO SOCIAL, TENDO COMO OBJETIVO GERAL OS CONHECIMENTOS BÁSICOS DA INFORMÁTICA, PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/06/2012 | 2450.00 | 00061813192391 | LUCIANA SEGUNDO PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE APLIQUE E FUXICO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS AULA NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2012, TENDO COMO OBJETIVO CAPACITAÇÃO DE MULHERES CARENTES DO CRAS PARA A AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000796 | 14/06/2012 | 320.60 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, ENCADERNAÇÕES, DESTINADO A OFICINA DO PROJOVE, SOBRE TRABALHO, RENDA E PRIMEIRO EMPREGO, CONFORME NOTA 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000798 | 14/06/2012 | 547.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADOS À OFICINA SOBRE DIREITOS HUMANOS REALIZADA COM ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000801 | 14/06/2012 | 353.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, MAÇÃ, MAMÃO, BANANA E ABACAXI, CONFORME NOTA 036412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000804 | 14/06/2012 | 244.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, BATATINHA, CENOURA, MELANCIA, CEBOLA, BATATA DOCE, CONFORME NOTA 036414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/06/2012 | 1100.00 | 00062696955387 | JOSÉ CLEUDO MATOS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA, REALIZADA SOBRE DIREITOS HUMANOS COM 138 ALUNOS DO PETI DE VÁRZEA REDONDA E DE IBIARA NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/06/2012 | 1100.00 | 00062696955387 | JOSÉ CLEUDO MATOS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA, REALIZADA SOBRE TRABALHO, RENDA E PRIMEIRO EMPREGO, COM ALUNOS DO PROJOVEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000887 | 14/06/2012 | 124.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA, MAÇÃ, CEBOLA, TOMATE, CONFORME NOTA 036434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000951 | 14/06/2012 | 624.17 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/06/2012 | 800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA CIVIL DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000805 | 15/06/2012 | 322.57 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(681 UNID.), BOLO(13,6 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000806 | 15/06/2012 | 240.38 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(294 UNID.), BOLO(14,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/06/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000964 | 15/06/2012 | 242.65 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(433 UNID.), BOLO(12 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/06/2012 | 3250.00 | 00037218867391 | JOSE AUGUSTO MOTA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO EDUCATIVO: "LETRAR PARA AVANÇAR" DESTINADO AOS EDUCADORES E EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTALI DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TENDO A PRIMEIRA ETAPA SIDO REALIZADA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/06/2012 | 2450.00 | 00061813192391 | LUCIANA SEGUNDO PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA APLIQUE E FUXICO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS AULA NA PRIM. SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2012, TENDO COMO OBJ. GERAL A CONST. DE HABIL. QUE PROP. A GER. DE EMPREGO E RENDA PARA OS JOVENS CARENTES PARTICIPAREM DO PREOJOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/06/2012 | 17.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/06/2012 | 163.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/06/2012 | 4638.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2012 | 529.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0000802 | 20/06/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/06/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/06/2012 | 820.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DASMARGENS DA VIA PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N°002651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000909 | 20/06/2012 | 1090.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(218 KGS.), CONFORME NOTA 038066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000962 | 21/06/2012 | 1086.25 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, PIMENTÃO, CONFORME NOTA 038230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000832 | 21/06/2012 | 140.00 | 00006927054499 | ADEILTA VENCESLAU VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(140 Lt.), CONFORME NOTA 038299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/06/2012 | 48.50 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS, CONFORME NOTA 00000000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/06/2012 | 205.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, MONTAGEM DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/06/2012 | 160.00 | 00003349714463 | EDIVANIA SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO(A) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA: UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000835 | 25/06/2012 | 1254.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO LAGOA SECA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000836 | 25/06/2012 | 1254.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO LAGOA SECA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000837 | 25/06/2012 | 1254.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO LAGOA SECA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000863 | 25/06/2012 | 1425.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DO POVOADO VÁRZEA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000864 | 25/06/2012 | 1145.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000865 | 25/06/2012 | 1425.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000866 | 25/06/2012 | 1425.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000867 | 25/06/2012 | 1145.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000868 | 25/06/2012 | 1145.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000869 | 25/06/2012 | 1368.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000870 | 25/06/2012 | 1368.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000871 | 25/06/2012 | 1368.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000872 | 25/06/2012 | 1125.23 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000873 | 25/06/2012 | 1125.23 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000874 | 25/06/2012 | 1125.23 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000875 | 25/06/2012 | 1710.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000876 | 25/06/2012 | 1710.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000877 | 25/06/2012 | 1710.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0000783 | 25/06/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE WINSOCOP2012, SFPAG2012, SEOP2012, REO, RGF E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 4ª PARCELA DE 2012, CONFORME NOTA 0000000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000889 | 26/06/2012 | 832.00 | 00053684710415 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GOIABA, MAMÃO MACAXEIRA, CONFORME NOTA 039339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000900 | 27/06/2012 | 1543.79 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2Lt., DETERGENTE 2Lt., RODO GRANDE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000902 | 27/06/2012 | 10102.65 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ POLIDO TIPO 2, CALDO DE GALINHA, CARNE DE SOJA 400G., CARNE MOIDA, CHARQUE 500G., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000842 | 27/06/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/06/2012 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/06/2012 | 39186.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/06/2012 | 42285.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/06/2012 | 4353.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/06/2012 | 2374.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/06/2012 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/06/2012 | 3700.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000965 | 27/06/2012 | 1802.62 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO TIPO I, ERVILHA 300G., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000967 | 27/06/2012 | 283.99 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATO, AMACIANTE 2Lt., DESINFETANTE 2Lt., DETERGENTE 2Lt., RODO GRANDE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/06/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/06/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/06/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000966 | 27/06/2012 | 2731.55 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO TIPO I, CARNE MOÍDA 500G., EXTRATO DE TOMATE 190G., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000916 | 27/06/2012 | 331.17 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATO, ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DESINFETANTE 2Lt., DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/06/2012 | 4709.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/06/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/06/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000898 | 27/06/2012 | 421.46 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO DOCE 400G TRÊS DE MAIO, CAFÉ PC 250G FREI DAMIÃO, MORTADELA SADIA, POLPA DE FRUTAS, SALSICHA, QUEIJO MUSSARELA SADIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000899 | 27/06/2012 | 182.71 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE 400G TRÊS DE MAIO, CAFÉ PC 250G FREI DAMIÃO, FECULA DE MANDIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/06/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/06/2012 | 1399.47 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE RECOLHIMENTO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/06/2012 | 380.00 | 00047433817468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE ABASTECIMENTO D´AGUA, CONFORME NOTA 004964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/06/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/06/2012 | 964.15 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE TELHA MT TZ 40 GALV 43(16 M2), TAXI SER. EM TABUAS(0,74 M3), MADEIRITI 2 QUAL PARICA 10MMXL. 10MX2.20M(0,51 M3), CONFORME NOTA 000.000.344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/06/2012 | 10011.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/06/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/06/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000917 | 27/06/2012 | 126.60 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ PC 250G. FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/06/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/06/2012 | 2177.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/06/2012 | 4608.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/06/2012 | 5276.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/06/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/06/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/06/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000845 | 28/06/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/06/2012 | 200.72 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COMP. 2QUAL INDUST. PARICA 18MMX1.60MX2 20M(0,27 M3), CONFORME NOTA 000.000.346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000852 | 28/06/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002594, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000854 | 28/06/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/06/2012 | 5500.00 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMBAMENTO DE PATRIMONIO DA PREFEITURA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FIXAÇÃO DE PLAQUETAS, CONFORME NOTA FISCAL N°002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112012 | 0000838 | 28/06/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112012 | 0000839 | 28/06/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092012 | 0000840 | 28/06/2012 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0000843 | 28/06/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA 002697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000851 | 28/06/2012 | 1400.00 | 00097794481449 | SALVELINA FURTADO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FAIRE DE PLACA MNR-2168, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012, NOTA DE SERVIÇOS 002596, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/06/2012 | 500.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA(01 UNID.), CONFORME NOTA 040441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/06/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000855 | 28/06/2012 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE DE PLACA HTZ-3287, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DESERVIÇOS 002675, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/06/2012 | 585.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PRA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA FINS DE TOMBAMENTO DE BENS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/06/2012 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/06/2012 | 211.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MALHADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000903 | 28/06/2012 | 700.00 | 00003309927830 | FRANCISCO QUINZINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEIXE(50 Kg.), CONFORME NOTA 040262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000890 | 28/06/2012 | 200.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(200 Lt.), CONFORME NOTA 040350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000878 | 28/06/2012 | 1365.00 | 00010689993811 | FRANCISCO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BPH-5133-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000879 | 28/06/2012 | 1365.00 | 00010689993811 | FRANCISCO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BPH-5133-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0000880 | 28/06/2012 | 1365.00 | 00010689993811 | FRANCISCO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BPH-5133-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000904 | 29/06/2012 | 1255.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(633,9 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR 6933, CONFORME NOTA 000.000.280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000905 | 29/06/2012 | 1327.98 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(670,7 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000906 | 29/06/2012 | 172.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(63 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000907 | 29/06/2012 | 693.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(350 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA 000.000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000908 | 29/06/2012 | 1695.47 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(856,3 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000897 | 29/06/2012 | 686.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(250,7 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/06/2012 | 800.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000892 | 29/06/2012 | 796.95 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(402,5 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA CSW-9281, CONFORME NOTA 000.000.279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/06/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/06/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000896 | 29/06/2012 | 1027.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(375 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MNR-2168, CONFORME NOTA 000.000.260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000893 | 29/06/2012 | 2622.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(957 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/06/2012 | 9022.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000895 | 29/06/2012 | 892.69 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(325,8 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/06/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 243,142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/06/2012 | 4913.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/06/2012 | 17872.11 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JUNHO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000891 | 29/06/2012 | 115.08 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(42 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0000894 | 29/06/2012 | 1253.53 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(633,1 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000913 | 30/06/2012 | 280.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000914 | 30/06/2012 | 284.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000901 | 30/06/2012 | 384.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072012 | 0000980 | 02/07/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001028 | 02/07/2012 | 1800.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO, BATERIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.684, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001029 | 02/07/2012 | 948.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COXIM DE MOTOR, ROLAMENTO, PASTILHA DE FREIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.685, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/07/2012 | 1058.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE RECOLHIMENTO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0000984 | 02/07/2012 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - RANIERI PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM FLAX E ILUMINAÇÃO E GERADOR DE 180KWA, PARA FESTIVIDADE JUNINA DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, DISTRITO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142012 | 0001135 | 02/07/2012 | 22000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES GRUPOS MUSICAIS: BANDA FERAS E BANDA FORRÓ DO PAQUERADOR, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DO SÃO PEDRO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072012 | 0001129 | 02/07/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/07/2012 | 1231.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 22756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/07/2012 | 574.00 | 00004223280490 | DANIEL GIL PANTALEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, NA ORGANIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/07/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001097 | 03/07/2012 | 2773.69 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE LAMPADA ENCANDESCENTE, VASSOURÃO P/GARÍ, CIMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001098 | 03/07/2012 | 460.03 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA, BACIA SANITÁRIA, LAMPADA FLUORESCENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/07/2012 | 240.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001124 | 04/07/2012 | 63.63 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(35 UNID.), BOLO(4,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001125 | 04/07/2012 | 335.58 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(182 UNID.), BOLO(25,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001126 | 04/07/2012 | 126.92 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(100 UNID.), BOLO(9,1 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001127 | 04/07/2012 | 163.31 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(371 UNID.), BOLO(6,3 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001128 | 04/07/2012 | 856.89 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(2.881 UNID.), BOLO(12,2 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/07/2012 | 950.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2012 À 20 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001130 | 05/07/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA 000000000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/07/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0000979 | 05/07/2012 | 2539.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE NOTEBOOK T CELM 550M CORE-2 DUO T6600( 01 UNID.), EST. BI 0.3 REV. SPEEDY NT 124 SMS(01 UNID), CONFORME NOTA 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/07/2012 | 1080.00 | 00003646591498 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACOMPANHAMENTO, REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DE CRIANÇAS E JOVENS EM VUNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUE ESTÃO INSERIDOS NOS DIAGNÓTICOS SOCIAIS AO LONGO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/07/2012 | 300.00 | 11574851000164 | CHURRASCARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO COFF-BRAK, QUE FOI SERVIDO NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/07/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTEMUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/07/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/07/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/07/2012 | 1110.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTOS DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/07/2012 | 500.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REUNIÃO COM PAIS DE ALUNOS, QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADASNO MÊS DE JUNHO DE 2012, COM VEÍCULO DE PLACA HXB-7829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/07/2012 | 2600.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL COM O CORPO DOCENTE ENTRE PLANO DE AULA E PRÁTICA PEDAGÓGICA, DINAMISMO E INOVAÇÃO METODOLÓGICA DA PRÁTICA PEDAGÓGICAE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MELHORIA DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM EM JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00043063403334 | MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL COM OS EDUCADORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IBIARA-PB, ACERCA DA ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00036934976304 | MARIA BRASILINA SALDANHA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL COM OS EDUCADORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IBIARA-PB, ACERCA DA ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2012 | 814.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2012 | 957.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2012 | 9302.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2012 | 2940.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2012 | 9143.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2012 | 3870.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/07/2012 | 1607.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/07/2012 | 1399.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/07/2012 | 128.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454 1221, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/07/2012 | 3250.00 | 00037218867391 | JOSE AUGUSTO MOTA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE DOS RESULTADOS EDUCATIVOS DA PRIM. ETAPA DO PROJ. EDUC.: LETRAR PARA AVANÇAR, BEM COMO DAS ORIENT. EDUC. PARA OS PROF. DO ENS. FUND. II, SOBRE O DESENV. DA LEIT. E DA ESCRITA DOS EDUC. ATRAVÉS DO TRAB. COM PROJETOS DIDÁTICOS EM SALA DE AULA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/07/2012 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/07/2012 | 4820.00 | 00000961782480 | DIEGO MARADONA MELO BATISTA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. À LOC. DE UM VEÍCULO CARRO PIPA PLACA CSW-9281, COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS D´ÁGUA, EM DIV. SÍTIOS DESTE MUN. DE IBIARA-PB, POR TEMPO INT. DUR. 07 DIAS DA SEM., EM DECOR. DE ESC. DO PREC. LÍQ. E EST. DE EMERG. DEC. EM TODA A EXT. DO MUN. DE IBIARA-PB, DUR. O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/07/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001039 | 10/07/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/07/2012 | 3683.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/07/2012 | 1300.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/07/2012 | 1992.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1081, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/07/2012 | 970.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 22956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/07/2012 | 2315.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2012 | 3931.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2012 | 1619.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/07/2012 | 5944.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/07/2012 | 2961.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2012 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2012 | 79.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2012 | 17274.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE I.N.S.S., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/07/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/07/2012 | 31.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA CONTA 11.098-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/07/2012 | 1360.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC, DIESEL, DE PLACA: NOG-4499/PB, COM TRANSP. DE ENCOM.(DOCUMENTAÇÃO), E PASS. DE SERV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM DESTINO À PATOS E JOÃO PESSOA-PB, REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/07/2012 | 200.00 | 00003324197465 | ACIMARIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/07/2012 | 231.00 | 00001479591440 | DENIVALDO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 33 CARROÇAS DE AREIA UTILIZADOS EM RETOQUES NA VIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/07/2012 | 1200.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFE-5700, PARA FINS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 21 e 22 DE JUNHO DE2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/07/2012 | 320.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/07/2012 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/07/2012 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/07/2012 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E CADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS REMAG E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DE PARCELAS ANTIGAS, CONFORME NOTA 00000000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/07/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0001091 | 11/07/2012 | 45284.50 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N°014/2012. E CONFORME NOTA FISCAL N°000441. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/07/2012 | 635.00 | 00092951333404 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGENS DOS 23(VINTE E TRÊS) COMPONENTES DA BANDA FERAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE CACHOEIRINHA, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/07/2012 | 320.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA FERAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE CACHOERINHA, REALIZADA NO DIA28 DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/07/2012 | 400.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA O MSMO RESOLVER ASSUNTOS D INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000981 | 11/07/2012 | 1171.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, MANGA, MAÇÃ, ABACAXI, MELANCIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 044348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/07/2012 | 130.00 | 00004015139470 | MARIA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FELIX, NO SÍTIO CABAÇA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/07/2012 | 135.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, DA ESCOLA MUNICIPAL CECI BADÚ, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/07/2012 | 200.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DE CAIXAS D´ÀGUA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000192012 | 0001100 | 12/07/2012 | 1566.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ANTENA PARABÓLICA COMPLETA, BIRÔ, CADEIRA FIXA S/BRAÇO, ESTANTE EM AÇO REFORÇADA, CONFORME NOTA 000.000.423. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192012 | 0000987 | 12/07/2012 | 1570.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FREEZER CAPACIDADE EXTERNA 311 Lts(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112012 | 0001121 | 12/07/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001031 | 13/07/2012 | 498.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, CENOURA E CEBOLA, CONFORME NOTA 044744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000982 | 13/07/2012 | 443.20 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ABACAXI, MELANCIA, BANANA, LARANJA, MAMÃO, MAÇÃ, CONFORME NOTA 044746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001123 | 13/07/2012 | 662.10 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LARANJA, BANANA, MANGA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 044750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001030 | 13/07/2012 | 2304.60 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA, LARANJA, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 044749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/07/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/07/2012 | 617.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 23486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/07/2012 | 712.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/07/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTE PREFEITURA CONFORME EXTRATO DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/07/2012 | 58184.81 | 04988156000183 | LAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DAS CASAS TIPO 01 E 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DAS CASAS TIPO 02 RELATIVO AS CONTRUÇÕES DAS MELORIAS HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°011/2010. E CONFORME NOTA FISCAL N°000128. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0001058 | 18/07/2012 | 45192.08 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA REDONDA, LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA REDONDA E REFORMA DA E.M.E.I.F. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DE IBIARINHA, CONFORME CARTA CONVITE 012/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 000006. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000983 | 19/07/2012 | 784.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COCADA(112 Kg.), CONFORME NOTA 046322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/07/2012 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ESTUDANTE VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2012 | 910.00 | 00006133896469 | LUIS CARLOS ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ/CARR. FECHADA DE PLACA 7975, PARA TRANSPORTAR SEXTAS BÁSICAS ADQUIRIDAS EM JOÃO PESSOA-PB,E SEREM DOADAS NO MUNICÍPIODE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/07/2012 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/07/2012 | 529.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA DE PFM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/07/2012 | 15.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/07/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001114 | 23/07/2012 | 387.63 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(145,181 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.008.628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000986 | 23/07/2012 | 1090.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(218 KGS.), CONFORME NOTA 046916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/07/2012 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 22873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/07/2012 | 1470.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/07/2012 | 720.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000985 | 26/07/2012 | 700.00 | 00003309927830 | FRANCISCO QUINZINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEIXE(50 Kg.), CONFORME NOTA 048226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001103 | 29/07/2012 | 2816.64 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001104 | 29/07/2012 | 375.81 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO DOCE, SALSICHA, POLPA DE FRUTA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001105 | 29/07/2012 | 2869.76 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001106 | 29/07/2012 | 167.01 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE, CEFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/07/2012 | 4310.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/07/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/07/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/07/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/07/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001102 | 30/07/2012 | 462.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER LEXMARX E120, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/07/2012 | 3050.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/07/2012 | 4353.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/07/2012 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/07/2012 | 39186.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/07/2012 | 950.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/07/2012 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/07/2012 | 1100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/07/2012 | 41352.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/07/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/07/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0001090 | 30/07/2012 | 51009.75 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N°014/2012. E CONFORME NOTA FISCAL N°000447. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/07/2012 | 231.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE COMANDO DA MOTO, VULCANITOS, SOLDAS ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇOS DE BATERIA, TROCA DE PNEUS, NSS MOTOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001120 | 30/07/2012 | 294.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/07/2012 | 11255.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/07/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/07/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001133 | 30/07/2012 | 264.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0001131 | 30/07/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/07/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/07/2012 | 9022.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/07/2012 | 2177.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2012 | 3669.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/07/2012 | 5276.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/07/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/07/2012 | 16028.03 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JULHO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001050 | 31/07/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001113 | 31/07/2012 | 1027.81 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(519,1 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/07/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 243,142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/07/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/07/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/07/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/07/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/07/2012 | 742.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001112 | 31/07/2012 | 514.57 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(187,8 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/07/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001049 | 31/07/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001108 | 31/07/2012 | 192.07 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(70,1 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001111 | 31/07/2012 | 1383.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(505,1 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/07/2012 | 374.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 24416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001110 | 31/07/2012 | 591.84 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(216 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MNR-2168, CONFORME NOTA 000.000.309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/07/2012 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 24321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001109 | 31/07/2012 | 1546.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(781,3 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA CSW-9281, CONFORME NOTA 000.000.310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001115 | 31/07/2012 | 1432.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(723,7 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001116 | 31/07/2012 | 496.38 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(250,7 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA 000.000.305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001117 | 31/07/2012 | 166.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(60,6 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001118 | 31/07/2012 | 1089.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(550 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001119 | 31/07/2012 | 1782.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(900,1 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001051 | 31/07/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001107 | 31/07/2012 | 365.51 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(133,4 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022012 | 0001289 | 01/08/2012 | 502.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DEMAIS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA 0.000.002.278, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2012 | 671.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - MDE 25%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2012 | 957.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2012 | 9097.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2012 | 2940.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2012 | 8829.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2012 | 4112.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2012 | 950.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO DE 2012 À 20 DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001290 | 01/08/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE WINSOCOP2012, SFPAG2012, SEOP2012, REO, RGF E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 5ª PARCELA DE 2012, CONFORME NOTA 0000000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2012 | 5944.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2012 | 3235.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2012 | 2315.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2012 | 3526.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2012 | 1531.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2012 | 742.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2012 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/08/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001169 | 02/08/2012 | 826.00 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, PIMENTÃO, CONFORME NOTA 050471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/08/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/08/2012 | 1803.36 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072012 | 0001168 | 06/08/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072012 | 0001271 | 06/08/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/08/2012 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(15 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/08/2012 | 800.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 25084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/08/2012 | 118.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 24977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001277 | 07/08/2012 | 1011.19 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(3.207 UNID.), BOLO(18,7 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001269 | 07/08/2012 | 242.18 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(570 UNID.), BOLO(8,9 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001165 | 07/08/2012 | 50.71 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(55 UNID.), BOLO(3,3 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/08/2012 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NOTA 000.000.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/08/2012 | 1000.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0001174 | 08/08/2012 | 2868.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE CPU CORE 13 UDP N3 ATTIS(01 UNID.), MONITOR LCD 20 PR W2043S BR LG(01 UNID.), EST. BI 0.3 REV. SPEEDY NT 124 SMS(01 UNID.), IMPRESSORA MULT. JT. L200 TANQUE EPSON(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001166 | 08/08/2012 | 3007.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE KIT EMBREAGEM(01 UNID.), AMORTECEDOR DIANT.(02 UNID.), ROLAMENTO(01 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.775. PARA O VEÍCULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001167 | 08/08/2012 | 200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE FILTRO COMBUSTÍVEL(01 UNID), CONFORME NOTA 000.001.773. PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001159 | 09/08/2012 | 784.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COCADA(112 Kg.), CONFORME NOTA 053612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/08/2012 | 49.20 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/08/2012 | 50.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001272 | 09/08/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA 000000000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/08/2012 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/08/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/08/2012 | 619.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/08/2012 | 576.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/08/2012 | 551.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001192 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002758, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2012 | 385.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/08/2012 | 1102.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JUNHO DE 2012, PARCELA 37º, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2012 | 389.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JULHO DE 2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2012 | 1113.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JUNHO DE 2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/08/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2012 | 4683.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/08/2012 | 3381.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/08/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/08/2012 | 2851.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/08/2012 | 1862.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/08/2012 | 898.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001198 | 10/08/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001204 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00097794481449 | SALVELINA FURTADO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FAIRE DE PLACA MNR-2168, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012, NOTA DE SERVIÇOS 002596, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/08/2012 | 144.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/08/2012 | 9022.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/08/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2012 | 40523.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0001244 | 10/08/2012 | 35000.00 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA REDONDA E REFERENTE A REFORMA DA E.M.E.I.F. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DE IBIARINHA, CONFORME CARTA CONVITE 012/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 000009. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/08/2012 | 3850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2012 | 1065.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DASMARGENS DA VIA PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N°002759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202012 | 0001293 | 10/08/2012 | 800.00 | 00006884670401 | CICERO JOSUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DELOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000/ANO 1985, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO CASMA DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME NOTA FISCALNº002755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/08/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001203 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE DE PLACA HTZ-3287, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DESERVIÇOS 002756, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/08/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTEMUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112012 | 0001264 | 13/08/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/08/2012 | 804.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/08/2012 | 797.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA DE PFM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/08/2012 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA DE PFM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/08/2012 | 1358.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/08/2012 | 1073.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/08/2012 | 907.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001194 | 14/08/2012 | 1710.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001195 | 14/08/2012 | 1710.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001196 | 14/08/2012 | 1254.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO LAGOA SECA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001197 | 14/08/2012 | 1254.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO LAGOA SECA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001205 | 15/08/2012 | 1368.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001207 | 15/08/2012 | 1425.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001208 | 15/08/2012 | 1365.00 | 00010689993811 | FRANCISCO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BPH-5133-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001209 | 15/08/2012 | 1145.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001210 | 15/08/2012 | 904.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0001175 | 15/08/2012 | 1461.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MOUSE PRETO USB(02 UNID.), TECLADO MULTIMÍDIA USB PRETO(01 UNID.), PLACA MÃE M2N68-AM-PLUS(01 UNID.), NOTEBREAK 1200VA(01 UNID.), MÓDULO ISOLADOR BMI 300VA(01 UNID.), PLACA MÃE 131GM4(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0001248 | 15/08/2012 | 729.27 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DESCARGA CONTROLADA(05 UNID.), TUBO P/CAIXA DESCARGA(05 UNID.), LAMPADA ENCANDESCENTE(25 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001249 | 15/08/2012 | 210.98 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(77 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001263 | 15/08/2012 | 3859.13 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ENCANDESCENTE, VASSOURÃO P/GARI, CIMENTO, LUMINÁRIA OVAL PARA POSTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022012 | 0001276 | 16/08/2012 | 2365.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALCOOL, ARQUIVO MORTO, BORRACHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.002.256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/08/2012 | 545.00 | 00004223280490 | DANIEL GIL PANTALEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, NA ORGANIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/08/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/08/2012 | 1100.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A LIMPEZA DE MATO NO ENTORNO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL NOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001291 | 17/08/2012 | 1090.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(218 KGS.), CONFORME NOTA 055221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001156 | 17/08/2012 | 200.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(200 Lt.), CONFORME NOTA 055212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Tomada de Preços | 000222012 | 0001161 | 17/08/2012 | 5750.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE BOMBO MARCATTO FUZ 30X22 INOX(03 UN), CAIXA TAROL LUEN 15X14 INOX(03 UN), TROMBONE MICHAEL C/ESTOJO LAQUEADO SIB(03 UN), TROBONE MICHAEL VARA TENOR(02 UN), PRATO OCTAGON P/BANDA(02 UN), CONFORME NOTA 000.001.047. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Tomada de Preços | 000222012 | 0001162 | 17/08/2012 | 4500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PRATO OCTAGON P/BANDA(02 PR), SAX ALTO MICHAEL C/ESTOJO(02 UN.), CONFORME NOTA 000.001.048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Tomada de Preços | 000222012 | 0001163 | 17/08/2012 | 7331.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE CLARINETE MICHAEL 17 CHAVES(03 UN), SAX TENOR MICHAEL C/ESTOJO(02 UN), CAIXA TAROL LUEN INOX(03 UN), SURDO LUEN INOX(03 UN), CONFORME NOTA 000.001.049. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Tomada de Preços | 000222012 | 0001164 | 17/08/2012 | 3318.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE TALABARTE NYLON P/INSTRUMENTOS(20 UN), BAQUETA DIVERSAS P/SURDO MADEIRA(07 UN), MAÇANETA PELUCIA CABO MADEIRA P/BOMBO(BAQUETA)(12 UN), BAQUETA DIVERSAS P/CAIXA/TAROL/BATERIA(06 PR), SAX SOPRANO MICHAEL C/ESTOJO(01 UN), TROMBONE HOYDEN PISTO SIB C/ESTOJO NIQUELADO(01 UN), CONFORME NOTA 000.001.050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022012 | 0001274 | 19/08/2012 | 2394.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE CARTOLINA, FITA ADESIVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.002.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022012 | 0001275 | 20/08/2012 | 337.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE CADERNO, CANETA, BORRACHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.002.286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022012 | 0001273 | 20/08/2012 | 556.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE CARTOLINA, COLA BRANCA, GIZ CERA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.002.285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/08/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/08/2012 | 54.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/08/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/08/2012 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 25590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/08/2012 | 105.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 26291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001288 | 21/08/2012 | 350.23 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(43,145 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.009.137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTE PREFEITURA CONFORME EXTRATO DA CONTA 17.490-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001185 | 21/08/2012 | 1262.12 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, REF. A MAT. DIDAT. NAS ÁREAS DE LING., MAT., NATUREZA E SOCIEDADE P/ EDUCAÇÃO INFANTIL - ALUNOS 5 ANOS, MAT. P/PROFESSOR, ENCAD, IMPRESSÕES COLOR., CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, SOBRE DATAS COMEMORATIVAS E PASSATEMPO DE MAT, CONFORME NOTA 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001160 | 21/08/2012 | 210.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DAS APOSTILAS SOBRE DATAS COMEMORATIVAS E PASSATEMPO DE MATEMÁTICA, DESTINADAS AO APOIO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALUNOS3, 4 E 5 ANOS, CONFORME NOTA 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001170 | 21/08/2012 | 889.08 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, REF. A MAT. DIDAT. NAS ÁREAS DE LING., MAT., NATUREZA E SOCIEDADE P/ EDUCAÇÃO INFANTIL - ALUNOS 3 ANOS, MAT. P/PROFESSOR, ENCAD, IMPRESSÕES COLOR., CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, SOBRE DATAS COMEMORATIVAS E PASSATEMPO DE MAT, CONFORME NOTA 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001171 | 21/08/2012 | 891.32 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, REF. A MAT. DIDAT. NAS ÁREAS DE LING., MAT., NATUREZA E SOCIEDADE P/ EDUCAÇÃO INFANTIL - ALUNOS 4 ANOS, MAT. P/PROFESSOR, ENCAD, IMPRESSÕES COLOR., CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, SOBRE DATAS COMEMORATIVAS E PASSATEMPO DE MAT, CONFORME NOTA 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001172 | 21/08/2012 | 711.21 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IMPRESSÕES COLORIDAS, CONFORME NOTA 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001173 | 21/08/2012 | 694.30 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES E AO PETI, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS, CONFORME NOTA 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DA FEP - 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/08/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/08/2012 | 386.84 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI)DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001212 | 28/08/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/08/2012 | 17.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/08/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001193 | 28/08/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002781, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001213 | 28/08/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/08/2012 | 1300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 26429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/08/2012 | 246.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 26618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001245 | 29/08/2012 | 43.86 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(50 UNID.), BOLO(2,8 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001267 | 29/08/2012 | 526.05 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(1.925 UNID.), BOLO(4 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001268 | 29/08/2012 | 137.72 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(300 UNID.), BOLO(5,6 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001247 | 30/08/2012 | 402.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 4300, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001157 | 30/08/2012 | 700.00 | 00003309927830 | FRANCISCO QUINZINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEIXE(50 Kg.), CONFORME NOTA 059540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001158 | 30/08/2012 | 979.00 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, PIMENTÃO, CONFORME NOTA 059480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001246 | 30/08/2012 | 204.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/08/2012 | 4310.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/08/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/08/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/08/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001266 | 30/08/2012 | 212.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2012 | 9389.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/08/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2012 | 2177.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/08/2012 | 6229.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/08/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2012 | 14741.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE I.N.S.S., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/08/2012 | 2697.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES, CONFORME DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/08/2012 | 4049.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DE FPM 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/08/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DE ICMS DESON 243.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001253 | 31/08/2012 | 388.25 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(141,7 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/08/2012 | 14388.92 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001254 | 31/08/2012 | 161.66 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(59 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001257 | 31/08/2012 | 1651.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(834,3 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001258 | 31/08/2012 | 2455.17 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(870,5 Lt.), HAVOLINE SJ 20W-50(05 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001256 | 31/08/2012 | 1313.28 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(479,3 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MNR-2168, CONFORME NOTA 000.000.358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0001260 | 31/08/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001255 | 31/08/2012 | 1611.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(814, Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA CSW-9281, CONFORME NOTA 000.000.359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001259 | 31/08/2012 | 507.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(170 Lts.), HAVOLINE SJ 20W-50(03 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/08/2012 | 1080.00 | 00003646591498 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACOMPANHAMENTO, REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DE CRIANÇAS E JOVENS EM VUNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUE ESTÃO INSERIDOS NOS DIAGNÓTICOS SOCIAIS AO LONGO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/08/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/08/2012 | 4353.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2012 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2012 | 37663.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2012 | 950.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2012 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2012 | 1100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À AGOSO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001250 | 31/08/2012 | 699.93 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(353,5 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001251 | 31/08/2012 | 1743.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(824,2 Lt.), DULUB HD SAE4(8 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MNR-6933, CONFORME NOTA 000.000.351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001252 | 31/08/2012 | 1870.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(874,2 Lts.), URSA LA3 SAE 15W40(10 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA OEW-8741, CONFORME NOTA 000.000.350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/09/2012 | 272.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/09/2012 | 220.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/09/2012 | 850.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001341 | 04/09/2012 | 896.00 | 00053684710415 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GOIABA, MAMÃO, MACAXEIRA, CONFORME NOTA 060935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/09/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001336 | 10/09/2012 | 669.20 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 062389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001326 | 10/09/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001344 | 10/09/2012 | 1710.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, BATATINHA, MANGA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 062387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/09/2012 | 4353.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/09/2012 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/09/2012 | 37663.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/09/2012 | 950.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/09/2012 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/09/2012 | 1100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/09/2012 | 796.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072012 | 0001409 | 10/09/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/09/2012 | 2250.00 | 00046006613468 | DALIA GOMES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DEBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº01520110021217 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/09/2012 | 847.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - MDE 25%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/09/2012 | 957.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/09/2012 | 8915.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/09/2012 | 2940.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/09/2012 | 8494.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/09/2012 | 4112.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001337 | 10/09/2012 | 162.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, CENOURA, CEBOLA, CONFORME NOTA 062380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001338 | 10/09/2012 | 132.40 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, MAMÃO, ABACAXI, MAÇÃ, CONFORME NOTA 062384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/09/2012 | 1776.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/09/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072012 | 0001404 | 10/09/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/09/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/09/2012 | 7822.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/09/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/09/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/09/2012 | 14306.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112012 | 0001402 | 10/09/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00003441400402 | VANDERLEY PINTO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DEBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº01520110021217 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/09/2012 | 11088.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE I.N.S.S., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/09/2012 | 85.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE I.N.S.S. JUROS E MULTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/09/2012 | 2704.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES, CONFORME DEBITADO NA COTA DAF DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/09/2012 | 5944.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/09/2012 | 2961.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/09/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/09/2012 | 2525.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/09/2012 | 3165.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/09/2012 | 1531.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/09/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/09/2012 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/09/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/09/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/09/2012 | 742.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/09/2012 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/09/2012 | 2154.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DESCONTADO A MAIOR DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/09/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/09/2012 | 7191.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/09/2012 | 426.00 | 00004015139470 | MARIA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FELIX DE LIMA DO SÍTIO CABAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/09/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/09/2012 | 2350.00 | 00035277424415 | VANILDA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A CONF. DE FANT. EDUC. FOCADAS NA TEM. EDUC. NO TRANS.,OS PRIM. HABIT. DO BRASIL E DIV. OUTROS TEMAS, PARA AS ESC. E.M.I.F. PROF. CECI BADU DE SOUSA, E.M.E.I.F. PROF. ALICE LEITE E E.M.E.I.F. POETA RENATO P. RAMALHO, NAS COMEM. ALUSIVAS AO DIA 07 DE SET. DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/09/2012 | 1550.00 | 00029442184415 | MARIA ELIEDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO AS COORDENADORAS PEDOGÓGICAS LOCAIS NO SENT. DE VERIF. AS AÇÕES REAL. OBJETIVANDO A PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES QUE PROPORCIONEM A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/09/2012 | 600.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COM ADOLESCENTES DO PETI JUNTO AOS TRABALHOS DE ENSAIOS COM BANDA MUSICAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/09/2012 | 1600.00 | 00039600769400 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES(CALÇAS, CAMISAS DE MANGA LONGA,SAIAS E BÔINAS), DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DA AÇÃO SOCIAL, COMPOSTA POR BENEFICIÁRIOS DO PETI E PROJOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/09/2012 | 650.00 | 00002328075401 | ESMAILDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LOCUÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012, NA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001335 | 13/09/2012 | 160.00 | 00006927054499 | ADEILTA VENCESLAU VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(160 Lt.), CONFORME NOTA 063891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/09/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTE PREFEITURA CONFORME EXTRATO DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/09/2012 | 190.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/09/2012 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTE PREFEITURA CONFORME EXTRATO DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/09/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTE PREFEITURA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0001452 | 14/09/2012 | 10192.08 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, LOCALIZADA NO POVOADO DE VARZEA REDONDA E REFERENTE A REFORMA DA E.M.E.I.F. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DE IBIARINHA, CONFORME CARTA CONVITE 012/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 000012. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142012 | 0001453 | 14/09/2012 | 20600.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N°014/2012. E CONFORME NOTA FISCAL N°000455. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/09/2012 | 797.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/09/2012 | 469.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 28450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 28323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/09/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/09/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001406 | 20/09/2012 | 133.32 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(49,562 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.009.599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/09/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001412 | 20/09/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE WINSOCOP2012, SFPAG2012, SEOP2012, E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 6ª PARCELA DE 2012, CONFORME NOTA 0000000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001339 | 20/09/2012 | 1090.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(218 KGS.), CONFORME NOTA 065783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/09/2012 | 17.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/09/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DA FEP - 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/09/2012 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 HORAS/AULAS TEÓRICAS DE MÚSICA JUNTO AOS ADOLESCENTES DO PETI, 30 HORAS/AULAS PRÁTICAS DE MÚSICA INSTRUMENTAL JUNTO AOS ADOLESCENTE DO PETI, CONFORME NOTA 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/09/2012 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 HORAS/AULAS TEÓRICAS DE MÚSICA INSTRUMENTAL JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM, 30 HORAS/AULAS PRÁTICAS DE MÚSICA INSTRUMENTAL JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/09/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0001387 | 25/09/2012 | 660.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEN DRIVE 16G MULT(02 UNID.), MÓDULO ISOLADOR BMI 300VA(01 UNID.), TECLADO MULTIMÍDIA USB PRETO(03 UNID.), MOUSE PRETO USB(02 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0001388 | 25/09/2012 | 438.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEN DRIVE 8G MULT(02 UNID.), MÓDULO ISOLADOR BMI 300VA(01 UNID.), PEN DRIVE 4G MULT(03 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/09/2012 | 182.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 28697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/09/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001342 | 26/09/2012 | 784.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COCADA(112 Kg.), CONFORME NOTA 067507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/09/2012 | 2300.00 | 00026153890334 | MARIA EVELINE PINHEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DO ENS. FUND. I e II DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001343 | 27/09/2012 | 700.00 | 00003309927830 | FRANCISCO QUINZINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILÉ DE PEIXE(50 Kg.), CONFORME NOTA 067915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001340 | 27/09/2012 | 907.00 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, PIMENTÃO, CONFORME NOTA 067589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/09/2012 | 1550.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. DE SE EMP. PARA PAG. REF. A LOC. DE UM VEÍCULO C10 CHEV. ANO DE FAB. 1980, COM MOT., POR 45 DIAS, NOS MESES DE JUL. E AGO. DE 2012, PARA REAL. VIS., BUSCA TIVA E ACOMP. DAS FAM. EM SIT. DE VULNER. RISCO SOCIAL COM A EQUIPE DOS SER. ASSIST., BEM COMO PARA DIST. DE C. BÁSICAS PARA FAM. CAR. DESTE MUN., NA ZONA URB. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/09/2012 | 1000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. DE SE EMP. PARA PAG. REF. A LOC. DE UM VEÍCULO C10 CHEV. ANO DE FAB. 1980, COM MOT., POR 30 DIAS, PARA REAL. VIS. COM EQUIP. PED. E PROF. CONTR., PARA REAL. O ACOMP. PED. DOS PROF. EDUC. INF. E FUND., COM OS PROF. DA ZONA RUAL E URBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001350 | 27/09/2012 | 1200.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE UMA F4000-FORD ANO DE FABRICAÇÃO 1995, PARA TRANSPORTAR OS 31 INSTRUMENTOS MUSICAIS ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/09/2012 | 17.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/09/2012 | 65.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001413 | 27/09/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE WINSOCOP2012, SFPAG2012, SEOP2012, E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 7ª PARCELA DE 2012, CONFORME NOTA 0000000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/09/2012 | 9596.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/09/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/09/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001403 | 28/09/2012 | 188.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA 0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/09/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/09/2012 | 2177.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/09/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/09/2012 | 2.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA do ITR 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/09/2012 | 3542.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DE FPM 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/09/2012 | 5607.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/09/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/09/2012 | 4310.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/09/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/09/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/09/2012 | 3850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/09/2012 | 40730.64 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001407 | 28/09/2012 | 344.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/09/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001408 | 28/09/2012 | 232.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/09/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001400 | 29/09/2012 | 514.14 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AMIDO DE MILHO 500G., CARNE MOIDA 500G., FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001389 | 29/09/2012 | 12005.70 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE 100ML, ARROZ PARBORIZADO TIPO I, CARNE DE SOJA, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001391 | 30/09/2012 | 172.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(63 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001392 | 30/09/2012 | 1643.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(830,1 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001393 | 30/09/2012 | 1564.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(790,0 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001394 | 30/09/2012 | 1887.53 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(953,3 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001390 | 30/09/2012 | 575.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(210 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001398 | 30/09/2012 | 1435.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(725 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001399 | 30/09/2012 | 68.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(25 Lt.), PARA O VEÍCULO DE NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001396 | 30/09/2012 | 685.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(250,0 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001397 | 30/09/2012 | 1685.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(615,3 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001395 | 30/09/2012 | 1000.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(365 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MNR-2168, CONFORME NOTA 000.000.400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/10/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DE ICMS DESON 243.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/10/2012 | 480.00 | 00039598810453 | JOSÉ OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA CPI-7563, PARA FINS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA VIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/10/2012 | 3800.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/10/2012 | 155.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE COMANDO DA MOTO, VULCANITOS, SOLDAS ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇOS DE BATERIA, TROCA DE PNEUS, NAS MOTOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/10/2012 | 294.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 29484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/10/2012 | 363.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 29207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/10/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/10/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001538 | 02/10/2012 | 896.00 | 00053684710415 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GOIABA, MAMÃO, MACAXEIRA, CONFORME NOTA 069058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/10/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/10/2012 | 1080.00 | 00003646591498 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACOMPANHAMENTO, REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DE CRIANÇAS E JOVENS EM VUNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUE ESTÃO INSERIDOS NOS DIAGNÓTICOS SOCIAIS AO LONGO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/10/2012 | 1600.00 | 00069244154404 | JOSIVAL URTIGA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PROFISSIONAL NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2012, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EDUCATIVO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE IBIARA-PB, COMEMORANDO 9 ANOS DE ESTATUTO DO IDOSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/10/2012 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATROCENTOS KITS LANCHES(COCHINAS, PASTEL, EMPADA, DOCINHO E PÃOZINHO RECHEADOS), DESTINADOS AOS IDOSOS E AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2012, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL EDUCATIVO PARA COMEMORAÇÃO DE NOVE ANOS DO ESTATU DO IDOSO E DO II ENCONTRO MUNICIPAL DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME REFCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/10/2012 | 200.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITO NOS VEÍCULOS,SOLDAS ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE FREIOS, TROCA DE PNEUS, SERVIÇOS DE MOLAS, NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001506 | 04/10/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001505 | 04/10/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001512 | 04/10/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002852, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/10/2012 | 1300.00 | 00032620632315 | CICERO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA E APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADO JUNTO A MARIA ELIANE SOARES TAVARES NO DIA 30DE SETEMBRO DE 2012, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE IBIARA-PB, DESTINADO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E JOVENS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/10/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/10/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112012 | 0001531 | 09/10/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/10/2012 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 39856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/10/2012 | 455.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 29806.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/10/2012 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 29721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/10/2012 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/10/2012 | 120.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/10/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/10/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/10/2012 | 7822.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/10/2012 | 5.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA CONTA 11.098-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/10/2012 | 5680.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/10/2012 | 3007.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/10/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/10/2012 | 2388.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2012 | 3147.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/10/2012 | 1531.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/10/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/10/2012 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/10/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/10/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/10/2012 | 742.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/10/2012 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/10/2012 | 37027.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DEBITADO A MAIOR NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2012 | 9069.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2012 | 2710.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DARF´S DE PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2012 | 12147.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/10/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/10/2012 | 37740.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/10/2012 | 950.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/10/2012 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/10/2012 | 1100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2012 | 847.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2012 | 957.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/10/2012 | 8960.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/10/2012 | 2940.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/10/2012 | 8494.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/10/2012 | 4112.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/10/2012 | 1126.37 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, AMIDO DE MILHO 500G., ARROZ PARBORIZADO TIPO I, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001533 | 11/10/2012 | 1617.96 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATO, ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE 2LT., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/10/2012 | 500.22 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO TIPO I, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/10/2012 | 1509.84 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, FEIJÃO CARIOCA, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/10/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/10/2012 | 5803.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/10/2012 | 383.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/10/2012 | 1103.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/10/2012 | 3.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/10/2012 | 148.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DA FEP - 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/10/2012 | 619.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/10/2012 | 3.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA do ITR 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/10/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001537 | 22/10/2012 | 651.14 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, LUBRAX TECNO SM - 15W40 - LITRO, GASOLINA SUPRA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.010.075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001535 | 22/10/2012 | 937.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALMOFADA DE CARIMBO, CANETA ESFEROGRÁFICA 07, ENVELOPE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.002.607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001534 | 22/10/2012 | 1203.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ALCOOL, CARTOLINA, COLA BRANCA, ENVELOPE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.002.605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/10/2012 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 30467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/10/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/10/2012 | 533.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/10/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001539 | 25/10/2012 | 1090.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA(218 KGS.), CONFORME NOTA 076088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001510 | 29/10/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/10/2012 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/10/2012 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/10/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/10/2012 | 2177.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/10/2012 | 10011.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/10/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/10/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/10/2012 | 329.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 30737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/10/2012 | 166.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 30623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/10/2012 | 137.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 30768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/10/2012 | 404.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, ONFORME NOTA 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/10/2012 | 997.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/10/2012 | 1083.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À PARCELA 39 - PARCELAMENTO LEI 10.522/2002 - PGFN-DEBCAD: 36.384.938-6, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/10/2012 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DE FPM 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/10/2012 | 5607.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/10/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/10/2012 | 14306.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/10/2012 | 248.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/10/2012 | 3850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/10/2012 | 40316.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/10/2012 | 4353.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/10/2012 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/10/2012 | 4310.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/10/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/10/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/10/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/10/2012 | 326.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/10/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/10/2012 | 34.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE RECOLHIMENTO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/10/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001549 | 31/10/2012 | 1537.47 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(776,5 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA CSW-9281, CONFORME NOTA 000.000.423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/10/2012 | 560.00 | 00009864887475 | PAULO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/10/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/10/2012 | 925.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001540 | 31/10/2012 | 700.00 | 00003309927830 | FRANCISCO QUINZINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILÉ DE PEIXE(50 Kg.), CONFORME NOTA 078468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001541 | 31/10/2012 | 1663.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(840,3 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001542 | 31/10/2012 | 1788.53 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(903,3 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001543 | 31/10/2012 | 1734.08 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(875,8 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001544 | 31/10/2012 | 171.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(62,7 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001536 | 31/10/2012 | 784.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COCADA(112 Kg.), CONFORME NOTA 078165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001545 | 31/10/2012 | 1742.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(880 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001547 | 31/10/2012 | 157.55 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(57,5 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2012 | 276.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001548 | 31/10/2012 | 219.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(80 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 243,142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2012 | 7398.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/10/2012 | 36.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTE PREFEITURA CONFORME EXTRATO DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/10/2012 | 1651.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/10/2012 | 562.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/10/2012 | 3015.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/10/2012 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/10/2012 | 381.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001546 | 31/10/2012 | 2002.39 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(730,8 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/10/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/11/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/11/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2012 | 11649.65 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA 000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/11/2012 | 1181.25 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ALFACE, BATATA DOCE, TOMATE, COENTRO, PIMENTÃO, CONFORME NOTA 078722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/11/2012 | 368.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 46 CARROÇAS DE AREIA, UTILIZADAS NOS RETOQUES NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/11/2012 | 1416.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/11/2012 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/11/2012 | 193.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/11/2012 | 455.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/11/2012 | 434.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/11/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/11/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/11/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA 000000000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/11/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA 000000000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/11/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA 000000000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/11/2012 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/11/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/11/2012 | 5680.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/11/2012 | 2961.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/11/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/11/2012 | 2388.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/11/2012 | 3147.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/11/2012 | 1531.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/11/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/11/2012 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/11/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/11/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/11/2012 | 742.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/11/2012 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/11/2012 | 10628.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/11/2012 | 624.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO SETEMBRO DE 2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/11/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/11/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE WINSOCOP2012, SFPAG2012, SEOP2012, E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 9ª PARCELA DE 2012, CONFORME NOTA 0000000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/11/2012 | 1450.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA SISTN - CAIXA, REF. AO (REO e RGF) DO 4º BIMESTRE e 2º QUADRIMESTRE DE 2012 EM CARÁTER EVENTUAL, SEM VÍNCULOEMPREGATÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/11/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE WINSOCOP2012, SFPAG2012, SEOP2012, E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 8ª PARCELA DE 2012, CONFORME NOTA 0000000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/11/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/11/2012 | 847.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO 25%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/11/2012 | 957.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/11/2012 | 8869.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/11/2012 | 2940.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/11/2012 | 8511.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/11/2012 | 4112.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/11/2012 | 573.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(209,4 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/11/2012 | 879.91 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 0Lt. duda(05 UNID.), TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA40mm(04 UNID.), ARAME GALVANIZADO(04 Kg), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/11/2012 | 4929.68 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ENCANDESCENTE, VASSOURÃO P/GARI, CIMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/11/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/11/2012 | 750.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFE-5700, PARA FINS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 25 e 27 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/11/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/11/2012 | 700.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO S/N, CENTRO, IBIARA-PB, DESTINADO A SEDIAR O SAMU 192, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/11/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002898, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/11/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/11/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/11/2012 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/11/2012 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/11/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/11/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/11/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/11/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA 002885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/11/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA 002884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/11/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA 002883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/11/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA 002882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/11/2012 | 7947.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DEMAIS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA 0.000.002.746, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/11/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/11/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/11/2012 | 800.00 | 00006884670401 | CICERO JOSUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DELOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000/ANO 1985, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO COSMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALNº002895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/11/2012 | 800.00 | 00006884670401 | CICERO JOSUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DELOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000/ANO 1985, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO COSMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALNº002894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/11/2012 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ESTUDANTE VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/11/2012 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ESTUDANTE VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/11/2012 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE DE PLACA HTZ-3287, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DESERVIÇOS 002886, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/11/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/11/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/11/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/11/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/11/2012 | 4820.00 | 00000961782480 | DIEGO MARADONA MELO BATISTA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. À LOC. DE UM VEÍCULO CARRO PIPA PLACA CSW-9281, COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS D´ÁGUA, PARA ABAST. D´ÁGUA EM DIV. SÍTIOS DESTE MUN. DE IBIARA-PB, POR TEMPO INT. DUR.07 DIAS DA SEM., EM DECOR. DE ESC. DO PREC. LÍQ. E EST. DE EMERG. DEC. EM TODA A EXT. DO MUN. DE IBIARA-PB, DUR. O MÊS DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001607 | 13/11/2012 | 1710.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001608 | 13/11/2012 | 1254.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO LAGOA SECA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001609 | 13/11/2012 | 1254.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO LAGOA SECA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001610 | 13/11/2012 | 1710.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/11/2012 | 1365.00 | 00010689993811 | FRANCISCO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BPH-5133-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/11/2012 | 1365.00 | 00010689993811 | FRANCISCO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BPH-5133-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/11/2012 | 1365.00 | 00010689993811 | FRANCISCO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BPH-5133-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/11/2012 | 1145.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/11/2012 | 1145.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/11/2012 | 1145.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/11/2012 | 1425.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/11/2012 | 1425.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/11/2012 | 1425.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/11/2012 | 1145.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/11/2012 | 1145.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/11/2012 | 1145.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/11/2012 | 1368.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/11/2012 | 1368.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/11/2012 | 1368.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/11/2012 | 845.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER "POLO SERTANEJO" COM POUSADA, PARA FINS DE REUNIÕES COM TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, POR TRÊS DIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/11/2012 | 1382.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DEBITADO DA CONTA DE FPM 4.103-3, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/11/2012 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/11/2012 | 493.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/11/2012 | 17.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA CONTA 10.611-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/11/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. À ORIENT. PEDAG. EDUC. JUNTO A EQUIPE QUE ACOMP. ENS. FUNDAM. DAS ESC. MUNIC. DE IBIARA-PB, NA ZONA RURAL NO MÊS DE 10/2012, NO SENT. DE APRES. SUG. PEDAG. E AÇÕES A SEREM REAL. A PARTIR DE LEVANT. DE DIFIC. REAL. EM MESES ANTER. COM O OBJ. DE MELHORAR A QUAL. DO ENS. FUNDAMENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO SÍTIO MALHADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/11/2012 | 1100.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA INSTRUMENTAL DIRECIONADA Á ALUNOS DO PETI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DA FEP - 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/11/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/11/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/11/2012 | 650.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMERA SONY CYBER SHOT(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/11/2012 | 1190.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÇ. FILMADORA DIGITAL MIRAGE JVC(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/11/2012 | 105.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 084300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/11/2012 | 125.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, ABACAIXI, MAMÃO, BANANA, CONFORME NOTA 084287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/11/2012 | 110.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, ABACAXI, MAMÃO, BANANA, CONFORME NOTA 084288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/11/2012 | 610.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHA PARA MATRÍCULAS 1º AO 9º ANO, HISTÓRICOS ESCOLAR, CERTIFICADOS, CONFORME NOTA 00.00.227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/11/2012 | 1194.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, BATATINHA, CONFORME NOTA 084276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/11/2012 | 738.40 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LARANJA, MAÇÃ, MANGA, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0084302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/11/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/11/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/11/2012 | 314.55 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(116,9 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.010.483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/11/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/11/2012 | 5306.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/11/2012 | 160.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, PROJETOS DE CALÇAMENTOS(21 PRANCHAS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/11/2012 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/11/2012 | 160.00 | 00006927054499 | ADEILTA VENCESLAU VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(160 Lt.), CONFORME NOTA 085824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/11/2012 | 5947.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DENTRE ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/11/2012 | 7867.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CPU CORE( 03 UNID.), ESTABILIZADOR(03 UNID.), MOUSE PRETO(03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA -PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE ART- DE CODIFICAÇÃO :601 - ANOTAÇÃO RESP. TECNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/11/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/11/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/11/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/11/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/11/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/11/2012 | 325.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/11/2012 | 223.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/11/2012 | 137.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/11/2012 | 1116.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À PARCELA 40 - PARCELAMENTO LEI 10.522/2002 - PGFN-DEBCAD: 36.384.938-6, COMPETENCIA 11/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/11/2012 | 1116.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À PARCELA 41 - PARCELAMENTO LEI 10.522/2002 - PGFN-DEBCAD: 36.384.938-6, COMPETENCIA 11/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/11/2012 | 2703.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GRF´S, DE PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/11/2012 | 1421.51 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(518,8 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/11/2012 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/11/2012 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/11/2012 | 90.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(28 Lt.), MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50(01 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/11/2012 | 1814.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(810,5 Lt.), DULUB HD SAE 40(15 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/11/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUOTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/11/2012 | 2493.94 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(910,2 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/11/2012 | 655.48 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(223,9 Lts.), MOBIL SUPER 1000 20W-50(03 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/11/2012 | 650.00 | 00047433817468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES 7.5 E 10 CV, CONFORME NOTA 008793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/11/2012 | 1525.78 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(770,6 Lt.), PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.000.429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/11/2012 | 1602.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(760 Lt.), DULUB HD SAE 40(07 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/11/2012 | 1090.38 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(550,7 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/11/2012 | 1940.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(980,1 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/11/2012 | 241.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(83 Lt.), MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50(01 UNID.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2012 | 210.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2012 | 3850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/11/2012 | 4353.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/11/2012 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/11/2012 | 36217.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/11/2012 | 950.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/11/2012 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/11/2012 | 1100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/11/2012 | 40730.62 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/11/2012 | 1062.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/11/2012 | 4310.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/11/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À NOVEMBROO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/11/2012 | 110.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/11/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/11/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/11/2012 | 7822.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/11/2012 | 2177.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2012 | 180.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2012 | 10218.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/11/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/11/2012 | 1510.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/11/2012 | 866.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/11/2012 | 1522.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2012 | 1050.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. AOS SERV. LEVANTAMENTO TOPOG. COM CURVAS DE NÍVEIS E GEOREFERENCIADO DE DOIS TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA NO CENTRO DE IBIARA-PB E OUTRO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/11/2012 | 5400.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/11/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/11/2012 | 14306.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/11/2012 | 3370.00 | 00061666068420 | ERNANI JOSÉ COSTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE GEORREFERENCIAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/11/2012 | 1050.00 | 00061666068420 | ERNANI JOSÉ COSTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉC. PRESTADOS DE LEVANT. TOPOG. COM CURVAS DE NÍVEIS E GEOR. DE DOIS TERRENOS LOCAL. NA RUA PROJ. NO CENTRO DE IBIARA-PB E OUTRO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, PARA ELAB. DE PROJ. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOV. DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/11/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DE ICMS DESON 243.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/11/2012 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA do ITR 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DE FPM 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/11/2012 | 2716.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GRF´S, DE PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/12/2012 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL E FISCAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/12/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/12/2012 | 215.00 | 00096510072491 | ERINALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/12/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0002052 | 03/12/2012 | 132824.90 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTICIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0057/09. E CONFORME NOTA FISCAL N°000469. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/12/2012 | 390.00 | 00010876958480 | GIANNO RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PERTECENTES AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIAZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/12/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001898 | 03/12/2012 | 1090.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS,BAGAÇOS E OUTROS DESPERDÍCIOS DA INDÚSTRIA DO AÇUCAR(218 Kg.), CONFORME NOTA 089166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002032 | 03/12/2012 | 580.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, CONFORME NOTA 000.000.612. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0002025 | 04/12/2012 | 1254.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO LAGOA SECA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002033 | 04/12/2012 | 560.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR, CONFORME NOTA 000.000.620. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000192012 | 0002034 | 04/12/2012 | 1815.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA 000.000.618. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000192012 | 0002035 | 04/12/2012 | 1004.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA 000.000.619. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000192012 | 0002036 | 04/12/2012 | 510.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA 000.000.621. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002037 | 04/12/2012 | 384.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA 000.000.614. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/12/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/12/2012 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001953 | 05/12/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/12/2012 | 200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002027 | 07/12/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002028 | 07/12/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA 00000000672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/12/2012 | 50.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002074 | 07/12/2012 | 380.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ROLAMENTO, FILTRO AR, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.002.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001900 | 07/12/2012 | 2930.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE BATERIA, FILTRO OLEO LIUB., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.093, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001843 | 08/12/2012 | 16112.61 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALHO, CAFÉ, ARROZ PARBORIZADO, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001844 | 08/12/2012 | 1753.72 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001845 | 08/12/2012 | 509.96 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE VERDE BOVINA, FEIJÃO CARIOCA, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001842 | 08/12/2012 | 965.96 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001846 | 08/12/2012 | 473.34 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATE ESPECIAL, PIRULITO, AÇUCAR CRISTAL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001847 | 08/12/2012 | 332.58 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARROZ PARBORIZADO,CARNE MOIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/12/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/12/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/12/2012 | 300.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001914 | 10/12/2012 | 4200.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE DE PLACA HTZ-3287, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DESERVIÇOS 002979, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/12/2012 | 4310.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/12/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/12/2012 | 3300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/12/2012 | 2177.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/12/2012 | 160.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/12/2012 | 2389.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/12/2012 | 181.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454 1221, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001895 | 10/12/2012 | 244.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(244 Lt.), CONFORME NOTA 084914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/12/2012 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ESTUDANTE VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/12/2012 | 212.00 | 00004015139470 | MARIA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FELIX, NO SÍTIO CABAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/12/2012 | 4353.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/12/2012 | 13367.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/12/2012 | 37740.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/12/2012 | 950.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/12/2012 | 17593.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/12/2012 | 1100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/12/2012 | 220.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO CARNEIRO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO DE FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/12/2012 | 1465.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS, TIRADOS DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO CAPIM GROSSO, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202012 | 0001940 | 10/12/2012 | 800.00 | 00006884670401 | CICERO JOSUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DELOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000/ANO 1985, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO COSMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/12/2012 | 1039.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2012 | 1452.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO 25%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2012 | 957.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2012 | 8960.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/12/2012 | 2940.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/12/2012 | 8176.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/12/2012 | 4112.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL. E DESPORTO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2012 | 160.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/12/2012 | 315.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO C. ABERTA DE PLACA CRY-7143, PARA FINS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/12/2012 | 5400.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/12/2012 | 5250.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/12/2012 | 14306.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/12/2012 | 400.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/12/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001920 | 10/12/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112012 | 0002024 | 10/12/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA 000000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/12/2012 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001916 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 002976, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/12/2012 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/12/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 5, Nº133, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE PARA SEDIAR O PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/12/2012 | 5680.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/12/2012 | 3612.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/12/2012 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/12/2012 | 2343.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2012 | 3147.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/12/2012 | 1531.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2012 | 404.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2012 | 684.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2012 | 410.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2012 | 742.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2012 | 726.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/12/2012 | 1430.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE I.N.S.S., DEBITADO NA COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2012 | 11283.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE RETENÇÃO I.N.S.S., DEBITADO NA COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME C. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062012 | 0002026 | 10/12/2012 | 2600.00 | 12953982000115 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE WINSOCOP2012, SFPAG2012, SEOP2012, E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 10ª PARCELA DE 2012, CONFORME NOTA 0000000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/12/2012 | 10218.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/12/2012 | 6200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/12/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/12/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, DEBITADO NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO 4.103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/12/2012 | 1360.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO VEÍCULOPAS/MICROONNIB/NÃO APLIC DIESEL DE PLACA: NOG-4499/PB, DA CIDADE DE IBIARA-PB PARA A CIDADE DEPATOS-PB, REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOT DE SERVIÇOS 002974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001944 | 10/12/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092012 | 0001912 | 10/12/2012 | 4800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001928 | 10/12/2012 | 1400.00 | 00097794481449 | SALVELINA FURTADO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE FAIRE DE PLACA MNR-2168, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012, NOTA DE SERVIÇOS 002956, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/12/2012 | 7834.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/12/2012 | 307.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2012 | 2082.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFÔNICA: 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001918 | 10/12/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/12/2012 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/12/2012 | 7822.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/12/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/12/2012 | 255.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE COMANDO DA MOTO, VULCANITOS, SOLDAS ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇOS DE BATERIA, TROCA DE PNEUS, NAS MOTOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO LICITAÇÕES, PREGÇÕES E ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.607-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/12/2012 | 3700.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. AOS SERV. LEVANTAMENTO TOPOG. COM CURVAS DE NÍVEIS E GEOREFERENCIADO DE 16 RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/12/2012 | 426.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001862 | 11/12/2012 | 328.75 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(1.3135 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001863 | 11/12/2012 | 1515.98 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(5.710 UNID.), BOLO(7,9 KG.), CONFORME NOTA 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001813 | 11/12/2012 | 1204.68 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, DESTINADAS AS ESCOLAS DE FUNDAMENTAL I e II DAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME NOTA 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001811 | 11/12/2012 | 531.05 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001812 | 11/12/2012 | 479.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001814 | 11/12/2012 | 1237.97 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AO PETI DE VÁRZEA REDONDA E AO PETI DE IBIARA, CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, CONFORME NOTA 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001815 | 11/12/2012 | 430.30 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AO C.M.A.S., CONFORME NOTA 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001860 | 11/12/2012 | 87.72 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLO(5,6, KG.), PÃES(100 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001861 | 11/12/2012 | 59.15 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLO(4,5,7 KG.), PÃES(35 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001864 | 11/12/2012 | 769.64 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLO(49,7 KG.), PÃES(852 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/12/2012 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, CONFORME NOTA 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/12/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/12/2012 | 120.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/12/2012 | 1120.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE COMPUTADOR, INSTRUÇÃO DE SWITCH, SERVIÇO DEINSTALAÇÃO DE 65 METROS DE CABO DE REDE PARA COMPUTADOR, CONFORME NOTA 00389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/12/2012 | 450.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, SERVIÇOS DE CRIMPAGEM DE CABO DE REDE,SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARES PARA ACESSO REMOTO, CONFORME NOTA 00390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/12/2012 | 1216.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NOTA 000.000.380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/12/2012 | 1930.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA EDUC. VES. 04, INSTALAÇÃO DE SISTEMA BEETWEN, CONF. DE SERVIDORES LINUX, CONF. DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, CONF.E INST. DE REDE WIFI, CONFORME NOTA 00387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/12/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/12/2012 | 760.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0001946 | 12/12/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA 002986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/12/2012 | 300.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE ATX, SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA DE COMPUTADOR, SERVIÇOS DE CRIMPAGEM DE CABO DE REDE, CONFORME NOTA 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/12/2012 | 57.10 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/12/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/12/2012 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, CONFORME NOTA 000.000.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001894 | 13/12/2012 | 700.00 | 00042473497400 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GOIABA, MAMÃO, MACAXEIRA, CONFORME NOTA 093376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001810 | 13/12/2012 | 784.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE COCADA(112 Kg.), CONFORME NOTA 078165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/12/2012 | 300.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO BASTECIMENTO DE 60(SESSENTA), CARRADAS DO CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/12/2012 | 300.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 60(SESSENTE) CARRADAS DO CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL PEDAGÓGICA PARA OS MONITORES DO PETI, NO QUE SE REFERE A UTILIZAÇÃO DIDÁTICADO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, PARA MAISAPRENDIZADO EM DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/12/2012 | 1060.00 | 00070560382472 | IVAMBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TOPICS PARA VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS DA AÇÃO SOCIAL, PARA O BALNEÁRIO NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/12/2012 | 1600.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL PEDAGÓGICA NO QUE SE REFERE A UTILIZAÇÃO DIDÁTICA DOS LABORATÓTIOS DE INFORMÁTICA PELOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/12/2012 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESTE PREFEITURA CONFORME EXTRATO DA CONTA 10.557-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/12/2012 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/12/2012 | 1080.00 | 00003646591498 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO, REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA FREQUENCIA ESCOLAR DE CRIANÇAS E JOVENS EM VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUE ESTÃO INSERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS AO LONGO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/12/2012 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0001874 | 18/12/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIAZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/12/2012 | 2456.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/12/2012 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001903 | 19/12/2012 | 1241.52 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DOS BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/12/2012 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001964 | 19/12/2012 | 6960.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 40H JUNTO OS ALUNOS DO PETI, CONFORME DESCRIMA A NOTA 00105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292012 | 0001965 | 19/12/2012 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA TEMÁTICA, PARA ARTESANATOS DE BISCUIT: UMA OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA, CARGA HORÁRIA DE 40 HORA/AULA, DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292012 | 0001966 | 19/12/2012 | 1740.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA TEMÁTICA: CORPO E MOVIMENTO, COM CARGA HORÁRIA DE 10H, DESTINADA AO GRUPO DE IDOSOS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292012 | 0001967 | 19/12/2012 | 1740.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA TEMÁTICA: VALORIZAÇÃO DA MULHER, COM CARGA HORÁRIA DE 10H, DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292012 | 0001968 | 19/12/2012 | 4640.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA TEMÁTICA: FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORA/AULA, DESTINADA AO PROJOVEM, CONFORME NOTA 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0001834 | 19/12/2012 | 1176.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK, ESTABILIZADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001865 | 20/12/2012 | 126.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, BATATINHA, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 096053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001868 | 20/12/2012 | 71.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ABACAXI E MAMÃO, CONFORME NOTA 096044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001869 | 20/12/2012 | 98.70 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ABACAXI, UVA, MAMÃO, MAÇÃ, BANANA, CONFORME NOTA 096049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/12/2012 | 1760.00 | 12802197000161 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA PP BCO 100% POL. ESTAMPARIAS DIVERSAS SUBLIMAÇÕES DIGITAL(80 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/12/2012 | 2200.00 | 12802197000161 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA PP BCO 100% POL. ESTAMPARIAS DIVERSAS SUBLIMAÇÕES DIGITAL(100 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/12/2012 | 2200.00 | 12802197000161 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA PP BCO 100% POL. ESTAMPARIAS DIVERSAS SUBLIMAÇÕES DIGITAL(100 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/12/2012 | 880.00 | 12802197000161 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETA PP BCO 100% POL. ESTAMPARIAS DIVERSAS SUBLIMAÇÕES DIGITAL(40 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001866 | 20/12/2012 | 444.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, BATATINHA, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 096057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001867 | 20/12/2012 | 289.60 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, LARANJA, MAÇÃ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 096052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DA FEP - 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/12/2012 | 12232.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012, GARÍS CONTRATADOS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/12/2012 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/12/2012 | 85.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/12/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM 4.103-3 E CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/12/2012 | 7422.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001831 | 21/12/2012 | 541.37 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(201,2 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.011.007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0002022 | 24/12/2012 | 1710.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0002023 | 24/12/2012 | 1254.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO LAGOA SECA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0002029 | 24/12/2012 | 1710.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001876 | 26/12/2012 | 2656.70 | 04072673000108 | LUIS GLOBERTO DE LACERDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO DOCE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001829 | 26/12/2012 | 1404.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANANA, MANGA, MAMÃO, ABACAXI, MELÃO E MELANCIA, CONFORME NOTA 097310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001816 | 26/12/2012 | 1796.69 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, DESTINADAS AO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001830 | 26/12/2012 | 923.70 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGA, LARANJA, MAÇÃ, MELANCIA, ABACAXI, MELÃO, MAMÃO E PERA, CONFORME NOTA 097311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001855 | 26/12/2012 | 187.04 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLO(16,7 KG.), CONFORME NOTA 000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001858 | 26/12/2012 | 289.77 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLO(14,6 KG.), PÃES(505 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001859 | 26/12/2012 | 168.65 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLO(14,5 KG.), PÃES(25 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001856 | 26/12/2012 | 162.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(650 KG.), CONFORME NOTA 000.000.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001857 | 26/12/2012 | 297.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(1.190 KG.), CONFORME NOTA 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/12/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/12/2012 | 69.95 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052012 | 0001947 | 27/12/2012 | 2100.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA 003012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/12/2012 | 14.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072012 | 0001817 | 27/12/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, (FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001841 | 27/12/2012 | 2871.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(1.048,1 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001919 | 27/12/2012 | 5700.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NIS/CAMIONETE NÃO APLIC/I/GM/CAPTIVAS PORT/FWD, ANO 2010, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001921 | 27/12/2012 | 8900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS 1620 ANO/MODELO 2005/2006 A DIESEL PLACA JFQ-4528, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001832 | 27/12/2012 | 1769.81 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA ENCANDESCENTE, VASSOURÃO P/GARI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001837 | 27/12/2012 | 158.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(58 Lt.), PARA O VEÍCULO DE NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001839 | 27/12/2012 | 1135.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(537,7 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001917 | 27/12/2012 | 1600.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOR-2905, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DE SERVIÇOS 003008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001840 | 27/12/2012 | 1178.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(430 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-2905, CONFORME NOTA 000.000.463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001828 | 27/12/2012 | 826.11 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(301,5 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001915 | 27/12/2012 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE DE PLACA HTZ-3287, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOMADA DE PREÇOS 0004/2012 E NOTA DESERVIÇOS 003011, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001838 | 27/12/2012 | 1544.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(779,9 Lt.), PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.000.466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072012 | 0001818 | 27/12/2012 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FRANQUIA 10.000 CÓPIAS), CONFORME NOTA 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001824 | 27/12/2012 | 1467.18 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(741 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001825 | 27/12/2012 | 189.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM(69 Lt.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001826 | 27/12/2012 | 1511.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(763,6 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022012 | 0001827 | 27/12/2012 | 1242.64 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL(627,6 Lts.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082012 | 0001833 | 27/12/2012 | 586.49 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9Lt. duda, ENGATE FLEXÍVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/12/2012 | 4136.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/12/2012 | 749.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/12/2012 | 290.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/12/2012 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001819 | 28/12/2012 | 136.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/12/2012 | 1000.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/12/2012 | 40316.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/12/2012 | 3309.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/12/2012 | 7915.25 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/12/2012 | 24880.19 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/12/2012 | 64796.69 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2012 | 973.49 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2012 | 26844.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2012 | 1448.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2012 | 39789.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/12/2012 | 640.00 | 00058323473404 | IZABEL VALERIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/12/2012 | 640.00 | 00003489478444 | TELMA DE FATIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001937 | 28/12/2012 | 1425.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/12/2012 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/12/2012 | 400.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001904 | 28/12/2012 | 1368.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001905 | 28/12/2012 | 1368.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001906 | 28/12/2012 | 1125.23 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001907 | 28/12/2012 | 1125.23 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001908 | 28/12/2012 | 1365.00 | 00010689993811 | FRANCISCO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BPH-5133-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001909 | 28/12/2012 | 1365.00 | 00010689993811 | FRANCISCO LIMEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA BPH-5133-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001910 | 28/12/2012 | 1145.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0001911 | 28/12/2012 | 1145.00 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/12/2012 | 3850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202012 | 0001941 | 28/12/2012 | 800.00 | 00006884670401 | CICERO JOSUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DELOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000/ANO 1985, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO COSMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202012 | 0001942 | 28/12/2012 | 800.00 | 00006884670401 | CICERO JOSUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DELOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000/ANO 1985, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO COSMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202012 | 0001943 | 28/12/2012 | 800.00 | 00006884670401 | CICERO JOSUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DELOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000/ANO 1985, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SITIO COSMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102012 | 0002078 | 28/12/2012 | 1425.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/12/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/12/2012 | 4258.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/12/2012 | 2650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2012 | 1840.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS , REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DO PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/12/2012 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, PARA FINS DE SEDIAR O CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/12/2012 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001820 | 28/12/2012 | 198.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2012 | 900.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2012 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/12/2012 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DE ICMS DESON 243.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/12/2012 | 8263.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONTA DE FPM 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/12/2012 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO CG125 FAN KS DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/12/2012 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/12/2012 | 5307.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/12/2012 | 3927.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001875 | 28/12/2012 | 130.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/12/2012 | 250.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA Dr. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/12/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/12/2012 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/12/2012 | 13026.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/12/2012 | 157.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/12/2012 | 272.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DE LINHA TELEFÔNICA 3454 1081, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0001945 | 28/12/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112012 | 0001939 | 28/12/2012 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092012 | 0001913 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/12/2012 | 9091.55 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/12/2012 | 3450.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/12/2012 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/12/2012 | 1450.00 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO( CARRO PIPA) E JUNTO AO SINCOV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/12/2012 | 30.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/12/2012 | 7.25 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/12/2012 | 52.20 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/12/2012 | 7.25 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/12/2012 | 784.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/12/2012 | 1342.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/12/2012 | 1035.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001954 | 31/12/2012 | 5500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 TORNADO D4, ANO/MODELO 2007/2008, COMPLETA, 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024