| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 2095.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 004579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2012 | 973.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFEFONE DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2012 | 305.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 30.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO COLORI-DO, CONF. NFS. N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 38.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 875.00 | 08191497000184 | COML. DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REVEILLON, CONF. NFE. N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 405.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 279.53 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8/60 PARCELA DO DEBITO N§ 1882083 AUTO DE INFRA€AOAI 491990/D, CONFORME EMISSAO DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 160.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A RECIFE/PE PARA RESOLVER AS- SUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 417.56 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 030633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 1695.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 857.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 1500.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROV.DE INTERN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRATAMENTO DE DADOS PARA TRANSMISSAO AO VIVO DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSN§ 103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 17022, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO PROGRAMA DE PROMO€AO DA SAU-DE DO IDOSO COM PALESTRAS EDUCATIVAS DE NUTRI€AO E ATIVIDADES ESPORTIVAS DE LAZER, CONF. NFSA. N§ 003054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2012 | 724.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 150 KITS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHASPARA A CONFRATERNIZA€AO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 003053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2012 | 40.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLAMY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTAPREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2012 | 90.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE DES- PORTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2012 | 80.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2012 | 3.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2012 | 120.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA-PBCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2012 | 1280.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN- €AO DAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFNFE. N§ 004236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2012 | 810.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2012 | 23.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 17022, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2012 | 460.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA DE UM ANALISAZOR BIOQUIMICO E UM ESPECTRUM DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. N§ 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2012 | 2216.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000227, 000229 E 000228 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2012 | 1050.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. NFE. N§ 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2012 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFS. N§ 02048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO AO COMISSIONARIO DA PO-LICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA, NO MESDE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 600.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFOR€O POLICIAL NESTA CIDADE, DURANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A CNM, CONFORME EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO ESTATUTARIA DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA RESSACIR DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE CARRO DESTA ENTIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 003067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 530.83 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SERVI€O DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2012 | 252.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2012 | 17478.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2012 | 5367.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2012 | 0.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGU-RO DO MICROONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTASECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 003061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 760.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 7950.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE APRESENTA€AO ARTISTICA DAS BANDAS FORRO DO VALLE E DANADO DE BOM, CONF. NFS. N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2012 | 18087.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 80.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES DE SAUDE ES-PECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 530.83 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2012 | 3835.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRAN-DE/PB A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2012 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 003074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CAMPI-NA GRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2012 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MORO PARA SERVI€O DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2012 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2012 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFSA. N§ 003072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2012 | 1200.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2012 | 218.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2012 | 8874.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFSA. N§ 003062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 003060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2012 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2012 | 960.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VACINACAO DE BOVINOS DESTE MUNICIPIOS REFERENTE A 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, CONF.NFSA.N§ 3048 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2012 | 960.00 | 00063329948787 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VACINACAO DE BOVINOS DESTE MUNICIPIOS REFERENTE A 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, CONF.NFSA.N§ 3049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA€AO DAS OBRAS COM EMISSAO DE LAU-DOS E PARECERES E ELABORA€AO DE PROJETOS JUN-TO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE DEZEMBRO/11CONF. NFS. N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 2025.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DO BAIRROBELA VISTA, CONF. NFSA. N§ 003047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 530.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA DO SERVI€O DE ORGANIZA€AO DA ORNAMENTA€AO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 003075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2012 | 2132.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCACAO PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA, CONF.NFS.N§ 000057 ANEXA | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2012 | 1225.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2012 | 514.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOR- NECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 003222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2012 | 1450.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE PE€AS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2012 | 500.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA FESTA CULTURAL DO VAQUEIRO NACOMUNIDADE RURAL DE ANGICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2012 | 36.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2012 | 170.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO E CONFEC€AO DE TORTAPARA CONFRATERNIZA€AO DO ANIVERSARIO DA CIDA-DE, CONF. NFSA. N§ 003055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/01/2012 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFOR€O POLICIAL NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/01/2012 | 1208.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 005042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/01/2012 | 200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€AO PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPALDE FUTEBOL DE SALAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/01/2012 | 1486.00 | 00007256891458 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O MECANICOS DA DUCATO, CONF. NFSA. N§ 003076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/01/2012 | 1350.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF. NFSA. N§ 003078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2012 | 80.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICU-LO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/01/2012 | 500.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFE. N§ 004357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/01/2012 | 6000.00 | 34230979009243 | SUPERMIX CONCRETO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONCRETAGEM COM EMPREGO DE MATE- RIAL, CONF. NFSE. N§ 20 ANEXA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2012 | 316.00 | 00058047620444 | RICK JANFFE BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL NA CERIMO-NIA RELIGIOSA PROMOVIDA PELO CENTRO DE CONVI-VENCIS, CONF. NFSA. N§ 003084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2012 | 42.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2012 | 486.10 | 00002931594407 | MARLENE BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE E ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 002697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2012 | 120.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA NO ESCRITO-RIO DE PROJETOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/01/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/01/2012 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2012 | 650.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000155 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/01/2012 | 316.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL VIR- GEM DOS POBRES, CONF. NFSA. N§ 003085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/01/2012 | 2442.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 18434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/01/2012 | 1066.11 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 18436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/01/2012 | 1317.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 18435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/01/2012 | 5392.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/01/2012 | 2130.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/01/2012 | 180.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFE. N§ 004399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2012 | 60.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2012 | 1523.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 18446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2012 | 175.00 | 00037386883404 | MANOEL SEVERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 3 FAIXAS DE 5 METROS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2012 | 150.00 | 00037386883404 | MANOEL SEVERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 3 FAIXAS DE 5 METROS PARA ESTA SE- CRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2012 | 960.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 33 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2012 | 120.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS PEN-DENTES DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2012 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA ACOMPANHAR O TIME DE FUTSAL EM BOA VISTA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2012 | 211.00 | 00037596438415 | PEDRO NUNES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES NA COMUNIDADE CIPRIA-NO, CONF. NFSA. N§ 003088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2012 | 20800.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/11, CONF.NF.N§ 127 A 130 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/01/2012 | 706.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 003223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2012 | 2676.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2012 | 4181.11 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 003220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2012 | 632.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA EM CANTEIROS DO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 003091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/01/2012 | 422.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 30 DIAS DE CAPINAGEM E PODAGEM DEARVORES NESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 003093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2012 | 422.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PODAGEM NAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 003094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/01/2012 | 422.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA DE CANTEIROS EM PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 003092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2012 | 3122.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2012 | 2025.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PERIMETRO DO A€UDE PUBLICOCONF. NFSA. N§ 003082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2012 | 370.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 003077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2012 | 49932.56 | 01829190000117 | COPAL CONSTRUÇÃO, PAISAGISMO E LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CASA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00030ANEXA | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2012 | 3179.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2012 | 1550.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGU-RO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2012 | 969.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2012 | 920.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2012 | 1450.00 | 00001641196475 | FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA REFERENTE A PINTURA EREFORMA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, REALIZADA NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003096 ANEXA. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2012 | 2140.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DE SHOW MUSICAL NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 003097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2012 | 178.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2012 | 1547.68 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2012 | 3196.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2012 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDE FM, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2012 | 7.15 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2012 | 40.00 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETA- RIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2012 | 2720.00 | 00071441026487 | JANETE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SHOW MUSICAL EM PRA€A PUBLICA NOSDIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2012, EM COMEMORA-€AO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO PADROEIRO DOMUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 003099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/01/2012 | 750.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DA FESTA DA PADROEI-RA DA CIDADE, CONF. NFS. N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/01/2012 | 380.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 004503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/01/2012 | 211.00 | 00006998726775 | MARIA DO CARMO DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REPARO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPALBENTO VICENTE ALVES, NO SITIO MOUROES, CONF. NFSA. N§ 003108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/01/2012 | 810.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-LHADA DE AREIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/01/2012 | 330.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCA-CIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 003102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/01/2012 | 838.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/01/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§003103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/01/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/01/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/01/2012 | 600.00 | 00070071029486 | JANIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO NA CA-SA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/01/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2012 | 8470.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2012 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OTOSCOPIO CABO METAL PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 004818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2012 | 1573.22 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 3154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 17022, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2012 | 889.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 17392-4, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/01/2012 | 2370.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000260 E 000261 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/01/2012 | 2319.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 023592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2012 | 170.80 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/01/2012 | 950.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CIRURGICOS REALIZADOS NO PACIENTE DORGIVAL DE ARAUJO SILVA, CONF. NFSA. N§ 003095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2012 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2012 | 1230.93 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 1000035 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/01/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFS. N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/01/2012 | 47.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2012 | 632.00 | 00001718881460 | JAIR LEANDRO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA CIDA-DE, CONF. NFSA. N§ 003087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2012 | 370.00 | 00009927500408 | LUAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NO BAIRRO DA BELA VISTA, CONF. NFSA. N§ 003086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2012 | 1017.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2012 | 273.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2012 | 1370.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DO CEN-TRO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 003109 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2012 | 1370.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ATERRO PARA DRENAGEM FLUVIAL PARA RUASEVERINO BORGES DA NOBREGA, CONF. NFSA. N§ 003110 ANEXA. | 00562011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2012 | 21040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2012 | 8466.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2012 | 5222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2012 | 8088.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2012 | 13599.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2012 | 4244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2012 | 211.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRODUCAO DE VINHETAS DE DIVULGA- €AO DAS A€OES DE SAUDE E EDUCACAO, CONF.NFSA.N§ 003115 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2012 | 4844.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2012 | 0.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2012 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 CONF. NFS. N§ 000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4067-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2012 | 665.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPRIA-NO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2012 | 3602.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2012 | 39609.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2012 | 7785.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2012 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2012 | 32920.03 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2012 | 8032.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2012 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2012 | 1394.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2012 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2012 | 1658.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2012 | 1866.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2012 | 2373.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2012 | 5810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2012 | 150.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE SERVI€OS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTA- DOS NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2012 | 2383.95 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2012 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 003117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2012 | 6726.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2012 | 1451.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2012 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2012 | 13722.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2012 | 7710.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2012 | 16139.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2012 | 6386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2012 | 1254.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2012 | 127.00 | 00002611677409 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE FARDAMENTO DE SERVIDORESDA SAUDE, CONF. NFSA. N§ 003119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2012 | 1547.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2012 | 150.00 | 00003342707402 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES DE SAUDE ES-PECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2012 | 1540.39 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE LIMPEZA, CONFNFE. N§ 79587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2012 | 2764.45 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 79585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2012 | 1015.30 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 79586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2012 | 685.00 | 00008178843439 | PABLO DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALEUTALIA RAMOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§003120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2012 | 11894.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 60.379.998-1, PARCELA DE N§ 73, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2012 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2012 | 733.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2012 | 212.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA PELA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2012 | 38.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 7222-2-FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2012 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 185-9-IPTU, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2012 | 703.00 | 07074869000200 | JUR. DIA. PUB. TRANS. E LOG. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITA€AO-PP N§ 001/2012 E TP N§ 001/2012,CONF. NFS. N§ 2058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFOR€O POLICIAL NESTA CIDADE, NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE SAO SEBASTIAOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2012 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF. NFS. N§ 21693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2012 | 281.03 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7/60 PARCELA DO DEBITO N§ 1882083 AUTO DE INFRA€AOAI 491990/D, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2012 | 2525.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRA PARTIDA DO CONVENIO N§ 0315353-37, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PRODUCAO, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE FRUTAS, SEMENTES E FORRAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2012 | 320.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCU€AO DO EVENTO GURJAO FORRO FOLIA,DURANTE O EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSAN§ 003112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2012 | 632.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DO BODE NA RUA 2011, COLO-CA€AO DE FOOL BANNER EM PORTAL DO VITRINE DO CARIRI, CONF. NFSA. N§ 003111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2012 | 400.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFE. N§ 004607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2012 | 1900.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA COM EQUIPE DE TRABALHADO- RES NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA. N§ 003118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2012 | 1031.68 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PRODUTOS PARA OS VEICULOS TRATOR E PATROL DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE. N§ 009569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2012 | 4500.00 | 14181214000116 | LOCADORA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO, RETIRADA DE ENTULHO, COLOCA€AO DE MANILHAS E AREIA NA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JULIA SEBASTIANA, CONF. NFS. N§ 000008 ANEXA. | 00562011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2012 | 250.00 | 00041441176420 | JOSE ROBRETO GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SEVICOS DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO DO SITIO CIPRIANO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 003121 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2012 | 1980.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CONF. NFSA. N§ 003129 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DA AV. ANTONIO COUTINHO,CONF. NFSA. N§ 003127 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2012 | 640.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCAS DE PNEUS, TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONF. NFSA. N§ 003124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2012 | 600.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIACONF.NFE.N§ 003623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2012 | 1000.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTODAS VIAS PUBLICAS, CONF.NFE.N§ 00568 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2012 | 739.85 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NFE. N§008035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE JANEIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2012 | 243.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2012 | 1383.20 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF. NF.N§ 00422 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE EXPOSI€AO DE TAPE€ARIA E EXPOR SEUS PRODUTOS EM JOAO PESSOA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2012 | 158.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§ 3125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2012 | 1700.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETO PARA CAMPO DE FUTEBOL, CONF. NFS. N§ 242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2012 | 1387.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DOGINASIO DE ESPORTES, CONF.NF.N§ 00279 ANEXA | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO PROGRAMA DE PROMO€AO DA SAU-DE DO IDOSO COM PALESTRAS EDUCATIVAS DE NUTRI€AO E ATIVIDADES ESPORTIVAS DE LAZER, CONF. NFSA. N§ 003122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2012 | 1086.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DA JUNTA DO CABE€OTE, REVI-SAO DE SUSPENSAO E FREIOS DA PARATI; SERVI€O DE CONSERTO DO LIMPADOR DO FIAT, CONF. RECIBOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2012 | 778.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 004819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2012 | 810.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHA ESTAMPADAS PARA ASCAMPANHAS DE PROMOCAO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000168 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2012 | 2050.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFNFS. N§ 0009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2012 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2012 | 948.00 | 00006386608402 | SIMONE CRISTINA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 100 BOLSAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 003130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2012 | 2400.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAEQUIPE DA POLICIA CIVILIA E MILITAR, CONF. NFSA. N§ 003131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/02/2012 | 300.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2012 | 1239.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/02/2012 | 370.00 | 00002976130493 | ERASMO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 003312 ANEXA | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/02/2012 | 1053.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DAS CONFECCOES DE DOIS BODES ARTE-SANAIS PARA SEREM INSTALADOS NO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§003136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/02/2012 | 622.00 | 00009214677450 | SORAYA MARIA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 003133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2012 | 850.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONF. NFSA.N§ 003132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/02/2012 | 840.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECAPAGEM NOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSE.N§ 16 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/02/2012 | 546.18 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA€AO PARA O CURSO DECAPACITA€AO DOS PROFESSORES, CONF.NF.N§ 064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/02/2012 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 001025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/02/2012 | 2380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 001026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/02/2012 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCA- €AO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/02/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/02/2012 | 133.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF. NFSA. N§ 3138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/02/2012 | 1500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA OS VEICU- LOS DESTA SECRETARIA, CONF NFE. N§24294 E 24293 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/02/2012 | 742.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONF. NFS. N§ 005287 E 005288 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/02/2012 | 680.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/02/2012 | 758.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA OS VEICU- LOS DESTA SECRETARIA, CONF NFE. N§24294 E 24293 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/02/2012 | 3595.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 001030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/02/2012 | 702.00 | 00095386955420 | ANDRE LUIZ LEOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS PARA BEBES, CONF.NF.N§ 00030 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/02/2012 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FUS, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/02/2012 | 4.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/02/2012 | 1707.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€A DO ONIBUS ESCOLARCONF.NF.N§ 00629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/02/2012 | 1350.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 008134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/02/2012 | 2432.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 005315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/02/2012 | 2600.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 5313 A 5315 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/02/2012 | 76.05 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 031974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA CRAS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2012 | 650.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000160 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/02/2012 | 748.56 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAVANDAS, OLEOS SABONETES, SHAMPOO E TALCOS, CONF. NF. N§002161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/02/2012 | 85.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SERVENTE NA PASSAGEM MOLHADA, CONF. NFSA. N§ 003154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/02/2012 | 1900.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DA RUA LUIZDE FARIAS GURJAO, CONF. NFSA. N§ 003128 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/02/2012 | 470.50 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO, CONF NFA.N§ 1000208 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/02/2012 | 785.00 | 05580240000126 | ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA ESTA SECRETARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/02/2012 | 200.00 | 00004760717471 | CLEMENCIA CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/02/2012 | 75.00 | 00003472778458 | RITA MARIA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/02/2012 | 344.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOR- NECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 003378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/02/2012 | 362.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 00024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2012 | 1140.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE SAUDEQUE ESTA FAZENDO CURSO DE FORMA€AO DE ACS, EMSAO JOAO DO CARIRI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/02/2012 | 724.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 00024 E 00025 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/02/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFNFS.N§ 15241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/02/2012 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO AO COMISSIONARIO DA PO-LICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA, NO MESDE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/02/2012 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFOR€O POLICIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/02/2012 | 120.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA CRAS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2012 | 250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2012 | 17669.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA CRAS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FUS, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2012 | 40.00 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETA- RIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2012 | 1214.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA FUNA-SA E OUTROS SERVIDORES DE OUTRAS ENTIDADES QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 003171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2012 | 610.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTA SE-CRETARIA, CONF. NFSA. N§ 003151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2012 | 420.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 003168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2012 | 1274.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11, CONF. NFSA N§ 003159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2012 | 95.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, CONF.NFSA. N§ 003170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO ESTATUTARIA DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2012 | 632.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FEITOS NA CAIXA DE DIRE€AO, REVISAO DE FREIOS E DIFERENCIAL DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 003162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2012 | 737.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTEN€AO NAS PORTAS, CADEIRAS E JA-NELAS DAS ESCOLAS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EULALIA RAMOS QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 003164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2012 | 1012.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA, LANTERNAGEM E REPOSI€AO DOS VIDROS DE TRES JANELAS DO ONIBUS PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.003166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2012 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2012 | 631.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2012 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2012 | 155.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2012 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFOR- ME NFSA.N§ 003153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2012 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCA- €AO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2012 | 1582.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA RECUPERA- €AO DA ESCOLA EULALIA RAMOS, CONF. NF.N§ 0291ANEXA. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2012 | 7922.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2012 | 6370.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2012 | 3163.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2012 | 248.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2012 | 4969.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA ATEN€A BA-SICA, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2012 | 5884.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, COMP. 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2012 | 422.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2012 | 4500.95 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CAMPI-NA GRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003140 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS ATE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE JANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 003142 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2012 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFSA. N§ 003143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2012 | 475.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12CONF. NFSA. N§ 003156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2012 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2012 | 422.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SUSPENSAO, TROCA DEEMBREAGEM E REVISAO DOS FREIOS DA SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 003163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2012 | 847.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2012 | 630.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000184 E 000185ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2012 | 1402.10 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA, CONF..NF.N§ 00095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2012 | 787.05 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA, CONF..NF.N§ 00097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2012 | 550.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFSA. N§ 003152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2012 | 130.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 003150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2012 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO SITUADO NA RUA MAJOR DOMINGO DA COSTA RAMOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2012 | 764.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 003150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2012 | 1580.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TROCA DA DO VALMET, TROCA DA JUNTA DABOMBA INJETORA DO CAMINHAO DESTA SECRETARIA, TIRADA DO MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA DE JUN-TA DA PATROL DE DOIS ROLETES DE ESTEIRA DO D4B, CONF. NFSA.N§ 003160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2012 | 3750.00 | 00005774872483 | GABRIELLA QUEIROZ DUARTE BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA DE DUAS FOSSAS SEPTICAS DE REDES DE ESGOTO E RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDA-DE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2012 | 2140.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DOS SERVICOS DO TRUCK, DO EMBUXA- MENTO DOS CUBOS LATERAIS E SERVI€O DA BALAN€AE DA BOMBA DE GIRO DO TRATOR D4E; SERVI€O DE REGULAGEM DO CIRCULO DA CAIXA DE CONTROLE, CONF. NFSA.N§ 003161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2012 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2012 | 2500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 002377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2012 | 2292.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2012 | 530.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO SERVI€O DE ORGANIZA€AO DA OR- NAMENTA€AO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 003169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2012 | 342.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCAS DE PNEUS, TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONF. NFSA. N§ 003167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2012 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2012 | 1560.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECAPAGEM NOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSE.N§ 70 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2012 | 422.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O ST. RIACHO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 003165 ANEXA. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/02/2012 | 316.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA DAS MANGUEI- RAS LUMINOSAS COLOCADAS NA CIDADE DURANTE AS FESTAS NATALINAS, CONF.NFSA.N§ 003173 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/02/2012 | 1200.00 | 00001718881460 | JAIR LEANDRO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA DAS MARGENS DA PB-176, CONF.NFSA. N§ 003176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/02/2012 | 1200.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA NAS MARGENS DA PB-176, CONF. NFSA. N§ 003175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/02/2012 | 1200.00 | 00009927500408 | LUAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA DAS MARGENS DA PB-176, CONF. CONF. NFSA. N§ 003174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/02/2012 | 1442.42 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF.NF.N§ 8557 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/02/2012 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDE FM, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/02/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/02/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/02/2012 | 160.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM RECIFE/PE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/02/2012 | 700.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAG E CIRUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEPROCTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE TEREZA BARBOSA DE LIMA, CONF. NFS.N§ 1 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/02/2012 | 700.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NFSA. N§ 003181 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/02/2012 | 284.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/02/2012 | 659.30 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF. NFA.N§ 1000217ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/02/2012 | 2550.00 | 40942583000194 | BENTO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE CAMISAS E BANNERS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF. NFS.N§ 0361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/02/2012 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.N§ 02054 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/02/2012 | 300.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS EM TAPE€ARIA DE GURJAO PARA COMPRA DE MATERIA PRI-MA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/02/2012 | 1700.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DA CIDADE, CONFORME NFSA.N§ 003180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/02/2012 | 786.00 | 00262661000195 | TRATOR TERRA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 002262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NES-TE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 003178 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/02/2012 | 1700.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NES-TE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 003179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 003177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/02/2012 | 200.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/TRAT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 002654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/02/2012 | 284.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/02/2012 | 1185.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR ESTR. MOD. PARA PUBLIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ADESIVAGEM DE VEICULO PARA PROPAGANDADA FESTA DO BODE 2011, CONF. NFS.N§ 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/02/2012 | 211.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO EIXO DO CAMBIAMEN-TO DA PATROL E RECUPERA€AO DA UNHA DO ESCALI-FICADOR D4D, CONF.NFSA.N§ 003182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/02/2012 | 211.00 | 00001718881460 | JAIR LEANDRO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA DAS MARGENS DA PB-176, CONF.NFSA. N§ 003208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/02/2012 | 1422.00 | 00001641196475 | FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA REFERENTE A PINTURA EREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EULALIA RAMOS GURJAO, REALIZADA NO MES DE JANEIRO/12, CONF. CONF. NFSA. N§ 003184 ANEXA. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/02/2012 | 253.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DA UNHA DA JANELA DO ONIBUS VOLARE, CONF. NFSA.N§ 3183 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/02/2012 | 353.00 | 00007084589473 | ALLISSON TELES FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL AUREADE QUEIROZ, CONF. NFSA.N§ 003207 ANEXA. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/02/2012 | 530.00 | 00001641196475 | FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES "O VIDALZAO", CONF.NFSA.N§ 003206 ANEXA. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/02/2012 | 160.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA IGDBF, CONF EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FUS, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/02/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/02/2012 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/02/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE JANEIRO/11, CONF. NFSA. N§ 003187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/02/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JANEITO/11, CONF. NFSA. N§ 003186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/02/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/11, CONF. NFSA. N§ 003188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/02/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/11, CONF. NFSA. N§ 003185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/02/2012 | 42.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/02/2012 | 300.00 | 05580240000126 | ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/02/2012 | 394.11 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NFE ANEXA N§ 01793 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/02/2012 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 1256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/02/2012 | 161.97 | 01486101000187 | REDEPHAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE.N§ 3017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/02/2012 | 1750.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPC DE CG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AOS PORTADORES DE NECESSI-DADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/02/2012 | 68.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 008142 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/02/2012 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/02/2012 | 1.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/02/2012 | 16219.77 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUICAODOS RECURSOS DO CONVENIO COM O FNDE, CONF. GRU ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/02/2012 | 740.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO, CONF. NFSAN§ 003189 ANEXA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/02/2012 | 160.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIAS DE SERVI€O DE PEDREIRO NA PRA€A DA CIDADE,CONF.NFSA.N§ 003190 ANEXA. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/02/2012 | 1133.00 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO CAMINHAO DES-TA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 27 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/02/2012 | 933.00 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/02/2012 | 200.00 | 41136771000198 | ELISABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO CAMINHAO DES-TA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 27 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/02/2012 | 422.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PODAGEM NAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 003192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/02/2012 | 316.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE VALAS DE ESGOSTOS NA RUA MILTON HENRIQUE GON€ALVES, CONF.NFSA. N§ 003199 ANEXA | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/02/2012 | 3135.00 | 00053706560100 | PEDRO IVO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARAGEM DE TERRAS NAS PROPRIEDADESRURAIS DO SITIO CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 3191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/02/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO/12, CONF.NFS.N§ 1836 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/02/2012 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE DES- PORTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/02/2012 | 269.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 03075 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/02/2012 | 843.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO DO SOM DESTA PREFEITURA CONF.NFSA.N§ 003194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/02/2012 | 1053.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAEQUIPE DA POLICIA CIVILIA E MILITAR, CONF. NFSA. N§ 003197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/02/2012 | 580.00 | 00006640232405 | CASSIO ROBERTO GURJAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 003195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/02/2012 | 2460.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, DURAN-TE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/02/2012 | 350.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, NA APRESENTA€AO DE SHOW EM PRA€A PUBLICA,CONF.NFSA. N§ 003201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/02/2012 | 211.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTALA€AO DE ELETRICA DO PAVILHAODA FESTA DO PADROEIRO, CONF.NFSA.N§003198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/02/2012 | 120.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DES-TA ENTIDADE EM RECIFE/PE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/02/2012 | 1140.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF. NFSA. N§ 003196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/02/2012 | 312.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CINCO INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, CONF. NFSA.N§003202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/02/2012 | 150.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS 4913 E DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS 30x30, CONF. NFSA.N§ 2116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/02/2012 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/02/2012 | 0.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/02/2012 | 3204.19 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/02/2012 | 639.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000306 E 000302 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/02/2012 | 422.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBA-NO, CONF. NFSA. N§ 003203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/02/2012 | 422.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA DE CANTEIROS EM PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 003205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/02/2012 | 422.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 003204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/02/2012 | 401.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/02/2012 | 1446.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/02/2012 | 13226.19 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LUCAO DO SALDO DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO, CONTA BANCARIA N§ 407196-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/02/2012 | 460.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/02/2012 | 1595.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/02/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/02/2012 | 2655.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/02/2012 | 3112.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 003249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/02/2012 | 464.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZA€AO DEEXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA/PB, CONFNFSA. N§ 003209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/02/2012 | 1383.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/02/2012 | 164.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/02/2012 | 600.00 | 00070071029486 | JANIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO NA CA-SA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/02/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 002214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/02/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003212 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/02/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/02/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/02/2012 | 500.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA RECUPERA€AO DE MORADIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/02/2012 | 200.00 | 00011481418475 | CLISMARQUES DE FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CURSO DE MECANICA DE MOTOS NO SENAI, CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/02/2012 | 1223.65 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 31878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/02/2012 | 120.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/02/2012 | 6105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/02/2012 | 7900.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/02/2012 | 4033.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NFE. N§008745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/02/2012 | 200.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/02/2012 | 843.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 4 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA E DUAS DIARIAS DE CA€AMBA NO SERVI€O DE CONSERTO DA PASSAGEM QUE DA ACESSO A COMUNIDADE ESTREITO E RIACHO DO REI, CONF.NFSA.N§ 003216 ANEXA | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/02/2012 | 127.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/02/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/02/2012 | 3300.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/02/2012 | 973.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMA DOGINASIO DE ESPORTES, CONF.NF.N§ 00311 ANEXA | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/02/2012 | 127.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/02/2012 | 407.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE SOM NO SALAO RESER-VADO AO PROJETO DE REINTEGRA€AO DO IDOSO, CONFORME NFSA.N§ 003215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/02/2012 | 530.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR VALMET, CONF. NFSA.N§ 003217ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/02/2012 | 543.00 | 00009927500408 | LUAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA DAS MARGENS DA PB-176, CONF. CONF. NFSA. N§ 003220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/02/2012 | 643.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESTAURA-€AO DOS CAL€AMENTOS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 003218 ANEXA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/02/2012 | 1800.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ATERRO PARA DRENAGEM FLUVIAL PARA RUASEVERINO BORGES DA NOBREGA, CONF. NFSA. N§ 003219 ANEXA. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/02/2012 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXAMES MEDICOS, CONF.NF.N§ 49 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/02/2012 | 140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001572ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/02/2012 | 960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 001076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/02/2012 | 15035.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/02/2012 | 7710.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/02/2012 | 1244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/02/2012 | 6426.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/02/2012 | 4000.00 | 06949023000123 | CONSULTEC-CONSULT TECNICA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-VISAO DO PLANO DE CARGOS E REMUNERA€AO DO MA-GISTERIO PUBLICO MUNICIPAL E SERVI€OS DE CON-SULTORIA, CONF. NFS.N§ 11 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/02/2012 | 290.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA ARBITRAGEM EM JOGO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/02/2012 | 7484.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/02/2012 | 41459.79 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/02/2012 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONF.NFS.N§ 0010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/02/2012 | 227.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/02/2012 | 25.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/02/2012 | 4844.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/02/2012 | 160.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/02/2012 | 160.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/02/2012 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/02/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/02/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/02/2012 | 750.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 157916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/02/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO COM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2012 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF. NFS. N§ 11 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE SERVI€OS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTA- DOS NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/12, CONF. NFSA. N§ 003221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PROJOVEM COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA DURANTE O MES DEJANEIRO/12, CONF.NFSA.N§ 003222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2012 | 958.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR ESTR. MOD. PARA PUBLIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ADESIVAGEM DE VEICULO PARA PROPAGANDADA FESTA DO BODE 2011, CONF. NFS.N§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/02/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/02/2012 | 5222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/02/2012 | 5368.69 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/02/2012 | 22176.65 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/02/2012 | 8466.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/02/2012 | 514.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/02/2012 | 2166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/02/2012 | 5810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/02/2012 | 1244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/02/2012 | 2073.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/02/2012 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/02/2012 | 1394.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/02/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/02/2012 | 2748.87 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/02/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO PROGRAMA DE PROMO€AO DA SAU-DE DO IDOSO COM PALESTRAS EDUCATIVAS DE NUTRI€AO E ATIVIDADES ESPORTIVAS DE LAZER, CONF. NFSA. N§ 003223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/02/2012 | 6616.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/02/2012 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/02/2012 | 13722.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/02/2012 | 160.00 | 00088367614372 | CLEOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSERTO DO TARCOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.N§ 003224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/02/2012 | 1749.17 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/02/2012 | 32125.37 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/02/2012 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/02/2012 | 7935.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/02/2012 | 8032.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/02/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/02/2012 | 4244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/02/2012 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A GERENCIA DE MONTEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/02/2012 | 1237.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/02/2012 | 13721.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/02/2012 | 7488.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/02/2012 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESON. A FAVOR DO PASEP CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/02/2012 | 0.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/02/2012 | 11957.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 60.379.998-1, PARCELA DE N§ 74, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/02/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 7222-2-FOPAG, CONF. EX- TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/03/2012 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/03/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de consultoria e assessoria junto à comissão de licitação e ao pregoeiro desta edilidade no mês de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/03/2012 | 160.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado para tratar de assuntos do interesse desta edilidade junto à secretaria de educação do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Correspondente aos serviços técnicos especializados na coordenação das atividades jurídicas nas áreas de contencioso judicial e/ou administrativo referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/03/2012 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Correspondente aos serviços de divulgações de notas, avisos e editais referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/03/2012 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | Correspondente ao serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/03/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente ao transporte de funcionários a serviço do gabinete em veículo próprio referente ao mês de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/03/2012 | 316.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Correspondente aos serviços de transporte de cargas de água destinadas às escolas municipais: José Borges Souto, Bento Vicente Alves e Virgem dos Padres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/03/2012 | 162.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Correspodente aos serviços prestados na abertura de letreiros nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2012 | 1053.00 | 00004777762483 | Wiaramy dos Santos Leitão | Correspondente aos serviços na confecção de projetos de engenharia nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/03/2012 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que estão sendo realizadas as aulas da filarmônica da sec. de educação referente janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/03/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/03/2012 | 1050.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gás em GLP destinado à rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/03/2012 | 800.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como casa de apoio dos servidores da saúde referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/03/2012 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel onde funciona a casa de apoio referente fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/03/2012 | 49.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel onde funciona a casa de apoio referente janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/03/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/03/2012 | 3000.00 | 05922320000112 | Paulo Rogério Souza Palitot | Correspondente ao fornecimento de mudas de grama destinadas à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/03/2012 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Correspondente aos serviços na digitação e processamento dos sistemas de saúde referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 02/03/2012 | 170.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINI BASILIO DA SILVA | Correspondente aos serviços de arbitragem durante o campeonato de futsal realizado no ginásio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 02/03/2012 | 306.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | Correspondente aos serviços na organização do ginásio para recepção das equipes da copa cariri de futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/03/2012 | 106.00 | 00007365434490 | Alan Ramos Pereiro | Correspondente aos serviços na podagem de árvores na parte externa da escola virgem dos pobres da comunidade cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 05/03/2012 | 40.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/03/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/03/2012 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/03/2012 | 3.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/03/2012 | 773.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material médico-hospitalar destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/03/2012 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente aos serviços como médica plantonista do centro de sáude local referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/03/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/03/2012 | 1439.92 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | Correspondente à taxa para liberação de projeto para abastecimento de água da sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/03/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/03/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/03/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/03/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/03/2012 | 600.00 | 00070071029486 | JANIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR | Correspondente aos serviços como instrutor de aulas de violão na casa da família referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/03/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/03/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/03/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/03/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 08/03/2012 | 484.14 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/03/2012 | 69.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/03/2012 | 91.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/03/2012 | 212.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de impressão e xérox de documentos da sec. de sáude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/03/2012 | 837.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material escolar destinado a secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/03/2012 | 812.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado às escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/03/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços como instrutor da banda de música filarmônica São Sebastião referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/03/2012 | 1327.00 | 00005580812400 | LUCIO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | Correspondente aos serviços de pintura do ginásio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/03/2012 | 216.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | Correspondente aos serviços de reparo na escola Municipal José Belo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/03/2012 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento das salas Pré 1 e Pré 2 da rede municipal de ensino referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/03/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Correspondente ao transporte de pessoas em veículo próprio a serviço da sec. de administração referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/03/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente à locação dos sistemas de contabilidade, folha de pagamento, licitação e controle de tesouraria referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | Correspondente à contribuição estatutária mensal em favor da AMCAP ref. março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente à contribuição mensal em favor da Confederação Nacional dos Municípios referente aos meses de fevereiro e março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte da equipe do PSF em veículo próprio no seguinte percurso: Campina Grande a Gurjão e Gurjão a Campina Grande referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/03/2012 | 648.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços de vulcanização, troca de óleo e pneus dos veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/03/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/03/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/03/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio aos profissionais da sec. de saúde que prestam serviços a esta edilidade referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/03/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da secretaria de saúde, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/03/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio localizada na cidade de Campina Grande afim de acolher pessoas para atendimento médico referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/03/2012 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/03/2012 | 750.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/03/2012 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/03/2012 | 639.10 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/03/2012 | 550.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | Correspondente ao serviços como digitador do programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/03/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Convivência referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/03/2012 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da cooperativa de artesanato referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/03/2012 | 200.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do projovem referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/03/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Correspondente ao transporte de alunos em veículo de sua propriedade do Sítio Cipriano à sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/03/2012 | 240.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente a uma ajuda finaneira ao monitor do CRAS para custear alimentação, transporte e hospedagem a fim de participar do Pontão de Cultura realizado no município de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/03/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/03/2012 | 1300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Correspondente ao serviços de divulgação de notas e matérias do interesse deste município referente aos meses de fevereiro e março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/03/2012 | 527.00 | 00001718881460 | JAIR LEANDRO DA COSTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços de podagens de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/03/2012 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de infraestrutura em veículo de sua propriedade referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/03/2012 | 790.00 | 00009927500408 | LUAN PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços de limpeza das margens da PB - 176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/03/2012 | 658.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | Correspondente aos serviços na limpeza das ruas do bairro Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/03/2012 | 1527.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Correspondente aos serviços na confecção de caixas em concreto para drenagem de águas na Rua Milton Henrique de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/03/2012 | 475.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços na pintura de meio-fios das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 12/03/2012 | 5265.87 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 12/03/2012 | 128.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/03/2012 | 743.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 12/03/2012 | 474.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 12/03/2012 | 274.97 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Correspondente ao fornecimento de tecidos destinados à confecção de fantasias para os idosos do centro de convivência da sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 12/03/2012 | 3308.39 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 12/03/2012 | 457.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas aos prestadores de serviço: assessor jurídico, equipes de contabilidade e engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 12/03/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de assessoria e consultoria junto a Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 12/03/2012 | 1265.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 12/03/2012 | 1557.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 12/03/2012 | 0.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 12/03/2012 | 180.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINI BASILIO DA SILVA | Correspondente aos serviços de arbitragem durante o campeonato de futsal realizado no ginásio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 12/03/2012 | 40.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 12/03/2012 | 40.00 | 00003084854408 | MARCOS CESAR GOMES EUGENIO | Correspondente ao fornecimento de diária ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 12/03/2012 | 2354.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | Correspondente aos serviços na vigilância do Grupo Escolar Eutalia Ramos referente aos meses de dezembro 2011,Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/03/2012 | 800.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Correspondente aos serviços na organização do almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/03/2012 | 602.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes na cidade de Campina Grande referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Correspondente aos serviços no plantio de grama nas praças da Avenida Antonio Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/03/2012 | 215.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | Correspondente aos serviços na recuperação de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/03/2012 | 1325.00 | 00007607692495 | JOSE MACIEL BENJAMIM MORAIS | Correspoondente aos serviços na vigilância do predio Vidal Center pertencente a sec. de infraestrutura referente aos meses de dezembro de 2011, janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/03/2012 | 1383.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Correspondente ao seguro safra 2012 deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/03/2012 | 332.00 | 00002611677409 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | Correspondente aos serviços na confecção das fantasias do bloco da saudade destinadas aos idosos do Centro da Convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/03/2012 | 316.00 | 00067229808715 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços na produção de salgados destinados à festa de comemoração ao dia da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/03/2012 | 349.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da saúde que se desloca para tratamento médico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/03/2012 | 610.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços na manutenção de computadores da sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | Correspondente a auxílio financeiro destinado ao destacamento policial a fim de reforçar o policiamento junto às repartições públicas referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/03/2012 | 650.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/03/2012 | 900.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/03/2012 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Angicos para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/03/2012 | 455.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 15/03/2012 | 503.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Correspondente ao fornecimento de material destinado à sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/03/2012 | 1053.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Correspondente aos serviços no transporte de materiais destinados à terraplanagem na estrada que dá acesso ao Sítio Morões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/03/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 16/03/2012 | 40.00 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a sec. de educação na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 16/03/2012 | 316.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | Correspondente aos serviços de limpeza realizados na escola municipal Virgem dos Pobres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/03/2012 | 180.45 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 16/03/2012 | 638.70 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/03/2012 | 100.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente a ressarcimento de despesas com transporte e hospedagem a fim de consertar computadores da tesouraria na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 16/03/2012 | 443.00 | 00002769045407 | MARCIO DE ARAUJO RAMOS | Correspondente aos serviços de reforma da bancada do veículo fiat uno do bolsa família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 16/03/2012 | 405.10 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência da sec. da ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/03/2012 | 263.01 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Projovem da ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/03/2012 | 765.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção dos veículos da sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/03/2012 | 448.55 | 09188376000146 | D E T R A N | Correspondente aos serviços no emplacamento de veículos da ação social: KJQ5262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/03/2012 | 888.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Correspondente ao fornecimento de um Kit bebe destinado ao programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/03/2012 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/03/2012 | 629.46 | 09188376000146 | D E T R A N | Correspondente aos serviços no emplacamento de veículos da sec. de saúde: MOQ2663 e MMV8971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/03/2012 | 320.00 | 11515221000208 | José Delmiro Barros Júnior | Correspondente aos serviços na tramitação de emplacamentos junto ao detran de veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/03/2012 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção dos veículos do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/03/2012 | 1235.96 | 09188376000146 | D E T R A N | Correspondente aos serviços no emplacamento de veículos do gabinete: MNO2981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/03/2012 | 1083.73 | 09188376000146 | D E T R A N | Correspondente aos serviços no emplacamento de veículos da educação: MOK6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/03/2012 | 316.00 | 00021855838400 | MARTIVAL CANDIDO | Correspondente aos serviços no transporte de carteiras escolas destinadas as escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/03/2012 | 1434.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/03/2012 | 422.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/03/2012 | 422.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/03/2012 | 422.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/03/2012 | 500.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA | Correspondente aos serviços na impressão e resinagem em 200 chaveiros destinados à creche proinfancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/03/2012 | 160.00 | 00006490217465 | Kleberson Wanderley Cavalcante | Correspondente aos serviços de divulgação de ações da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/03/2012 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que está funcionando a sec. de educação referente março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angico para escolas da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/03/2012 | 181.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas à manutenção do veículo ducato placa OFA-1318 pertencente a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/03/2012 | 562.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo fiat uno de placa OET-2456 pertencente a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/03/2012 | 506.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas à manutenção do veículo fiat uno placa OET-2456 pertencente a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/03/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/03/2012 | 535.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de documentos, em moto de sua propriedade, a cidade de Serra Branca referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/03/2012 | 927.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/03/2012 | 2042.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/03/2012 | 422.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Correspondente aos serviços de solda e manutenção nos veículos da sec. de infraestrutura:patrol e caminhão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/03/2012 | 159.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/03/2012 | 169.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a pintura do Grupo Escolar da comunidade Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/03/2012 | 388.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção do ônibus da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/03/2012 | 222.00 | 00091854865404 | Lucenildo Jacinto dos Santos | Correspondente aos seviços de reparos na escola municipal do Sítio Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 23/03/2012 | 560.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de educação, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 23/03/2012 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 23/03/2012 | 422.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | Correspondente aos serviços de recuperação e pintura da porta traseira do veículo fiat uno do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 23/03/2012 | 1203.02 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/03/2012 | 1320.25 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 23/03/2012 | 80.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente a ajuda finaneira para custear alimentação, transporte e hospedagem a fim de participar do encontro: Pontão da Cultura na cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/03/2012 | 75.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Correspondente a ajuda financeira para custear alimentação e hospedagem a fim de participar de um curso de capacitação na cidade de Taperoá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/03/2012 | 75.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | Correspondente a ajuda financeira para custear despesas com alimentação e hospedagem para participar de curso de capacitação na cidade de Taperoá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/03/2012 | 75.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | Correspondente a ajuda financeira para custear despesas com alimentação e hospedagem para participar de curso de capacitação na cidade de Taperoá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/03/2012 | 75.00 | 00014785285400 | Sebastião Porto Pimentel | Correspondente a ajuda financeira para custear despesas com alimentação e hospedagem para participar de curso de capacitação na cidade de Taperoá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/03/2012 | 240.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente a 06 plantões como motorista da sec. de saúde em substituição ao servidor Marcondes Pereira de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/03/2012 | 2441.08 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente aos seviços como médica ginecologista no centro de saúde local referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/03/2012 | 1496.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/03/2012 | 1998.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/03/2012 | 211.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Correspondente ao transporte do time de futebol de campo para participar de um torneio realizado na cidade de Taperoá. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/03/2012 | 270.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à banda marcial da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/03/2012 | 1215.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | Correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/03/2012 | 212.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | Correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/03/2012 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como Casa de Apoio referente março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/03/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | Correspondente aos serviços na apresentação de palestras educativas de nutrição e atividades esportivas de lazer destindas ao programa de promoção da saúde do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/03/2012 | 321.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a sec. de saúde referente março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/03/2012 | 180.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a sec. de saúde referente janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/03/2012 | 394.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a sec. de saúde referente fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/03/2012 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como pré-escola referente fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/03/2012 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como pré-escola referente janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/03/2012 | 424.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a sec. de administração referente fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/03/2012 | 802.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a central telefônica referente março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/03/2012 | 810.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a central telefônica referente janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/03/2012 | 515.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados ao gabinete do prefeito referente janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/03/2012 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao parcelamento pelos serviços de telefonia móvel destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/03/2012 | 787.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/03/2012 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao clube de mães Nossa Senhora da Conceição referente março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/03/2012 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que está funcionando o CRAS referente fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/03/2012 | 135.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/03/2012 | 306.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/03/2012 | 80.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente a ajuda finaneira para custear alimentação, transporte e hospedagem a fim de participar do encontro: Pontão da Cultura na cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2012 | 178.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/03/2012 | 85.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de recarga de tonner e troca de lamina da impressora do fundo municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/03/2012 | 50.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse da secretária de educação e desportos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/03/2012 | 160.00 | 00004417358435 | ELIANE EVANGELISTA COSTA DA SILVA | Correspondente aos serviços na limpeza da escola municipal Virgem dos Pobres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/03/2012 | 632.00 | 00001641196475 | FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SOUZA | Correspondente a última parcela pelos serviços de pintura do ginásio de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/03/2012 | 283.05 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/03/2012 | 98.25 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de xérox, fotos e encadernações destinadas a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de revisão das instalações elétricas do ginásio e do Vidal Center. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/03/2012 | 370.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | Correspondente à locação de uma moto a serviço da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2012 | 370.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Correspondente aos serviços de capinagem no perímentro da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/03/2012 | 820.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Correspondente aos serviços na organização do almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/03/2012 | 1048.66 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada aos diversos prédios públicos desta edilidade referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/03/2012 | 632.00 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | Correspondente aos serviços como cantor na festa de padroeiro desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/03/2012 | 170.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Correspondente aos serviços na publicação de documentos desta edilidade: aviso de licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/03/2012 | 1412.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Correspondente aos serviços na recuperação de manilhas localizadas em frente a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/03/2012 | 211.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | Correspondente aos serviços de limpeza das margens da PB 176 no trecho entre o Portal e a entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/04/2012 | 7000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à construção da galeria pluvial da rua Vereador Milton H. Gonçalves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Correspondente a locação de um imóvel utilizado como lixão referente a três meses de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/04/2012 | 948.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO, CONF. NFSANº 003329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 02/04/2012 | 22069.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 02/04/2012 | 8466.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 02/04/2012 | 8516.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 02/04/2012 | 22528.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 02/04/2012 | 600.00 | 00010509480411 | GEANDRO GON€ALVES PEREIRA | Correspondente aos serviços no podamento de estradas vicinais no trecho que liga o sítio cipriano à sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 02/04/2012 | 400.00 | 00010509480411 | GEANDRO GON€ALVES PEREIRA | Correspondente aos serviços como pedreiro destinados à sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/04/2012 | 1550.00 | 00098192310434 | JOSE DIVONALDO LIMA DA ROCHA | Correspondente aos serviços de reparo de calçamento nas ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 02/04/2012 | 1467.68 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 02/04/2012 | 368.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | Correspondente aos serviços de limpeza da Capela Nossa Senhora do Perpetuo Socorro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/04/2012 | 145.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/04/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de marco 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 02/04/2012 | 5222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de marco 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 02/04/2012 | 5222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 02/04/2012 | 829.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/04/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/04/2012 | 1742.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 02/04/2012 | 6488.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 02/04/2012 | 13090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 02/04/2012 | 6488.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 02/04/2012 | 13800.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 02/04/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Correspondente ao transporte de pessoas em veículo próprio a serviço da sec. de administração referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 02/04/2012 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 02/04/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 02/04/2012 | 4244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 02/04/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 02/04/2012 | 4244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA VIGILANCIA NOTURNA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 02/04/2012 | 4844.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/04/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 02/04/2012 | 4844.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 02/04/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/04/2012 | 3195.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 02/04/2012 | 32658.03 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 02/04/2012 | 8142.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/04/2012 | 8032.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação MDE referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 02/04/2012 | 8649.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 02/04/2012 | 58365.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 02/04/2012 | 32320.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 02/04/2012 | 8032.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação MDE referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 02/04/2012 | 370.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | Correspondente aos serviços de recuperação e instalação de janelas da Escola José Borges no Pascacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 02/04/2012 | 2569.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas e a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 02/04/2012 | 2194.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 02/04/2012 | 740.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 02/04/2012 | 6616.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 02/04/2012 | 21369.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 02/04/2012 | 18122.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/04/2012 | 6968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 02/04/2012 | 737.00 | 00009730834415 | LUCIANO NOVEIRAS LOBO | Correspondente aos serviços técnicos profissionais de cirurgia médica realizada em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 02/04/2012 | 3818.91 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 02/04/2012 | 602.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes na cidade de Campina Grande referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 02/04/2012 | 2530.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 02/04/2012 | 4030.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material farmacológico destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/04/2012 | 696.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 02/04/2012 | 7410.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/04/2012 | 2156.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/04/2012 | 3317.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/04/2012 | 1394.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (Casa da Família - Cont. Partida) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 02/04/2012 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/04/2012 | 7710.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 02/04/2012 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/04/2012 | 2156.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/04/2012 | 1394.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (Casa da Família - Cont. Partida) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 02/04/2012 | 3110.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas à equipe de seguranças e policiais da festa de padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/04/2012 | 235.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente aos serviço de impressão destinados ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/04/2012 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/04/2012 | 899.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material médico-hospitalar destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/04/2012 | 155.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/04/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/04/2012 | 9150.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/04/2012 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/04/2012 | 1800.00 | 35494715000122 | Aluce Neuma Porto Souza | Correspondente a aquisição de fardas destinadas aos garis desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 04/04/2012 | 3200.00 | 03958625000159 | Sistem Hardware Ltda | Correspondente aos serviços na troca de transmissor linear de 25W. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 04/04/2012 | 382.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcanti | Correspondente a aquisição de uma impressora lazer destinada a manutenção das atividades da sec. de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 04/04/2012 | 500.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CARGA DE GÁS EM DUAS GELADEIRAS DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CIPRIANO E RIACHO DO REI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/04/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 05/04/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 05/04/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 05/04/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 05/04/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 05/04/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/04/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 05/04/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 05/04/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 05/04/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE SERVIÇOS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 05/04/2012 | 500.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/TRAT. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 05/04/2012 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Correspondente aos serviços técnicos especializados na coordenação das atividades jurídicas nas áreas de contencioso judicial e/ou administrativo referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/04/2012 | 2308.12 | 08837218000107 | Instituto Doutor Vandique | Correspondente a serviços em exames laboratóriais realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/04/2012 | 230.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | Correspondente aos serviços na instalação de antenas e kit de internet no conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/04/2012 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que funciona o conselho tutelar referente março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/04/2012 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que funciona o conselho tutelar referente fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/04/2012 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROEJA REFERENTE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/04/2012 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA REFERENTE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/04/2012 | 2106.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | Correspondente aos serviços na confecção de seis cabines de madeira destinadas à sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/04/2012 | 947.20 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Correspondente aos serviços xerográficos destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | Correspondente a auxílio financeiro destinado ao destacamento policial a fim de reforçar o policiamento junto às repartições públicas referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/04/2012 | 630.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/04/2012 | 5200.00 | 00004320797426 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | CORRESPONDENTE À LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/04/2012 | 5359.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 09/04/2012 | 1760.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as escolas municipais e a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/04/2012 | 3000.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Correspondente aos serviços no transporte de materiais destinados à obstrução da estrada vicinal que liga malhada areia a comunidade angicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/04/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/04/2012 | 100.51 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à sec. de infraestrutura no período: fev a maio de 2007 e março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/04/2012 | 4926.10 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROS | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/04/2012 | 913.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/04/2012 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de infraestrutura em veículo de sua propriedade referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/04/2012 | 475.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços na pintura de meio-fios das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/04/2012 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/04/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/04/2012 | 610.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços na manutenção de computadores da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/04/2012 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento das salas Pré 1 e Pré 2 da rede municipal de ensino referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/04/2012 | 1362.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/04/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente ao transporte de funcionários a serviço do gabinete em veículo próprio referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/04/2012 | 630.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA-MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | Correspondente a aquisição de placas em PS com aplicação de adesivo em impressão digital destinadas à creche para infância. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/04/2012 | 600.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | Correspondente aos serviços na manutenção do ônibus escolar que transporta os estudantes universitários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/04/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços como instrutor da banda de música filarmônica São Sebastião referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/04/2012 | 846.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente à contribuição mensal em favor da Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/04/2012 | 245.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de documentos, em moto de sua propriedade, a cidade de Serra Branca referente aos mês março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/04/2012 | 5148.50 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/04/2012 | 265.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/04/2012 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA RUA MAJOR DOMINGO DA COSTA RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/04/2012 | 404.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/04/2012 | 600.00 | 00070071029486 | JANIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR | Correspondente aos serviços como instrutor de aulas de violão na casa da família referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/04/2012 | 550.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | Correspondente ao serviços como digitador do programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/04/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Convivência referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/04/2012 | 200.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do projovem referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/04/2012 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da cooperativa de artesanato referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/04/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/04/2012 | 2168.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte da equipe do PSF em veículo próprio no seguinte percurso: Campina Grande a Gurjão e Gurjão a Campina Grande referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/04/2012 | 683.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços de vulcanização, troca de óleo e pneus dos veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/04/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/04/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/04/2012 | 475.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/04/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio aos profissionais da sec. de saúde que prestam serviços a esta edilidade referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/04/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da secretaria de saúde, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/04/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio localizada na cidade de Campina Grande afim de acolher pessoas para atendimento médico referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/04/2012 | 1479.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/04/2012 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/04/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/04/2012 | 211.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas aos prestadores de serviço: assessor jurídico, equipes de contabilidade e engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/04/2012 | 316.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOSDE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/04/2012 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/04/2012 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA REFEIÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/04/2012 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PARA REFEIÇAO AO COMISSIONARIO DA POLICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA NO MÊS DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/04/2012 | 106.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Correspodente aos serviços prestados na pintura da logomarca no ginásio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/04/2012 | 2850.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Correspondente à locação de uma caçamba destinada à recuperação da estrada que liga a sede a Comunidade Riacho dos Morões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/04/2012 | 948.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 12/04/2012 | 737.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Correspondente aos serviços de recuperação de mataburros no Sítio Riacho Salgado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | Correspondente aos serviços prestados no plantio de grama em diversos prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 12/04/2012 | 1383.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Correspondente ao seguro safra 2012 deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angico para escolas da sede referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 12/04/2012 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a fim de participar do I Fórum Estadual Extraordinário 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços de plantio de grama na creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 12/04/2012 | 1365.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 12/04/2012 | 1980.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 12/04/2012 | 1600.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 12/04/2012 | 23.97 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 12/04/2012 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse deste edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 12/04/2012 | 160.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente a ajuda finaneira para custear alimentação, transporte e hospedagem a fim de participar do encontro: Pontão da Cultura na cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 12/04/2012 | 499.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/04/2012 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como Casa de Apoio à médica do PSF referente abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/04/2012 | 400.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como casa de apoio dos servidores da saúde referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/04/2012 | 544.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da saúde que se desloca para tratamento médico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 13/04/2012 | 7500.00 | 00001054474478 | Lucicleide Liberato Pereira Duarte | Correspondente aos serviços na digitalização de documentos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/04/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de assessoria e consultoria junto a Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 13/04/2012 | 4.69 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/04/2012 | 284.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material elétrico destinado à creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/04/2012 | 770.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/04/2012 | 2500.00 | 11059602000130 | Max Gomes Bezerra ME | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao Grupo Escolar Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/04/2012 | 595.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado à manutenção do jardim da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/04/2012 | 4500.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | Correspondente à primeira parcela pelos serviços de aração de terras de agricultores da zona rural deste município com veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/04/2012 | 380.19 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos encontros pedagógicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/04/2012 | 40.00 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 16/04/2012 | 42.57 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à tapeçaria da ação social referente novembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/04/2012 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROEJA REFERENTE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/04/2012 | 62.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que está funcionando o CRAS referente abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 17/04/2012 | 1860.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/04/2012 | 70.31 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 17/04/2012 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 17/04/2012 | 300.00 | 07135701000187 | IND E COM DE CAD E MOV DE ESC LTDA | Correspondente a aquisição de estantes de aço destinadas à sec. de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 17/04/2012 | 7871.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/04/2012 | 4665.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/04/2012 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse deste edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/04/2012 | 209.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado à manutençao do Grupo Escolar da comunidade Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 18/04/2012 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de assessoria jurídica na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 18/04/2012 | 260.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de grinaldas de flores naturais média simples destinadas ao centro de convivência para confraternização. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 19/04/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 19/04/2012 | 1890.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/04/2012 | 2088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 19/04/2012 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Correspondente aos serviços de divulgações de notas, avisos e editais referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 19/04/2012 | 840.69 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/04/2012 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CREDOR CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 19/04/2012 | 980.00 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/04/2012 | 60.00 | 00005777358454 | BRUNA JAKELINE SOARES SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de projetos na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/04/2012 | 1210.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/04/2012 | 1190.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DA POLICIA CIVILIA E MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/04/2012 | 7800.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnico profissionais na contabilidade desta edilidade referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/04/2012 | 3285.81 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/04/2012 | 124.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/04/2012 | 5405.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/04/2012 | 1150.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Correspondente a aquisição de placa em alumínio para identificação de rua med 0,40x0,20cm. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/04/2012 | 422.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/04/2012 | 422.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/04/2012 | 422.00 | 00010807872407 | SALDOVAL DE LIMA SILVANO | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/04/2012 | 370.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Correspondente aos serviços de capinagem no perímentro da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/04/2012 | 422.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/04/2012 | 3600.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | Correspondente à segunda parcela pelos serviços de aração de terras de agricultores da zona rural deste município com veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/04/2012 | 816.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/04/2012 | 584.10 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao prédio onde funciona o clube social referente aos meses de junho a dezembro de 2008 e janeiro a novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 23/04/2012 | 410.00 | 00042393620400 | JOSENILDA MARQUES GAMA DE BARROS | Correspondente aos serviços na prestação de 20 horas de curso de Hardange destinados ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/04/2012 | 520.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Correspondente a aquisição de móveis destinados à sec. de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/04/2012 | 20.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE MONTEIROM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/04/2012 | 40.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade a fim de realizar trabalhos na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/04/2012 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/04/2012 | 680.00 | 00006638712470 | JOHN HELTON NUNES SILVA | Correspondente aos serviços de assentamento de vidros e conserto de portas no vidal center e na creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à tapeçaria da ação social referente dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/04/2012 | 206.69 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao prédio onde funciona a sec. de ação social referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/04/2012 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel destinado ao funcionando da tapeçaria referente abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/04/2012 | 1048.66 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada aos diversos prédios públicos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 25/04/2012 | 1025.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | Correspondente ao fornecimento de material destinado à recuperação de calçamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/04/2012 | 7710.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 25/04/2012 | 1244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 25/04/2012 | 360.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente a 09 plantões como motorista da sec. de saúde em substituição ao servidor Marcondes Pereira de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 25/04/2012 | 1499.21 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado aos diversos órgãos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 25/04/2012 | 800.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Correspondente a aquisição de um bebedouro destinado ao ginásio de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 25/04/2012 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a fim de resolver assuntos de interesse desta edilidade do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 25/04/2012 | 211.00 | 00006490217465 | Kleberson Wanderley Cavalcante | Correspondente aos serviços de divulgação de ações da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 25/04/2012 | 902.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hidráulico destinado a manutenção do prédio onde funciona a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/04/2012 | 3305.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/04/2012 | 3674.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/04/2012 | 4104.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material farmacológico destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/04/2012 | 108.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcanti | Correspondente aos serviços de reciclagem de cartuchos destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/04/2012 | 45.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcanti | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/04/2012 | 1220.00 | 07135701000187 | IND E COM DE CAD E MOV DE ESC LTDA | Correspondente a aquisição de 03 cadeiras secretaria, 02 cadeiras longarina e uma mesa medindo 1,20x0,60 destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/04/2012 | 678.50 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Correspondente a aquisição de eletrodomésticos destinados ao CRAS: 01 forno microondas, 01 liquidificador, 01 rádio CD/mp3, 01 sanduicheira e 02 ventiladores tufão. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/04/2012 | 498.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Correspondente a aquisição de mobiliário destinado ao CRAS: 20 poltronas manaíra tambaú branca e 01 relógio dec. de plástico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/04/2012 | 174.09 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Correspondente a aquisição de materiais destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/04/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | Correspondente aos serviços na apresentação de palestras educativas de nutrição e atividades esportivas de lazer destindas ao programa de promoção da saúde do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 27/04/2012 | 300.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Correspondente aos serviços de confecção de faixas destinadas às escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/04/2012 | 556.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | Correspondente ao fornecimento de saboneteiras globo giratória de vidro destinadas à creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/04/2012 | 1413.61 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | Correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a manutenção do predio onde funciona a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/04/2012 | 155.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/04/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/04/2012 | 5715.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/04/2012 | 155.50 | 00010276082486 | Nayana Fabia Fausto de Farias | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/04/2012 | 527.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de revisão das instalações elétricas da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/04/2012 | 370.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | Correspondente à locação de uma moto a serviço da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/04/2012 | 0.99 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/04/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente à locação dos sistemas de contabilidade, folha de pagamento, licitação e controle de tesouraria referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002728985464 | HELIO ANTONIO LOPES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de meia diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/04/2012 | 427.00 | 00003446722475 | José Lopes da Silva Junior | Correspondente aos serviços no transporte de documentos, em veículo de sua propriedade, a serviço da sec. de administração à cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/04/2012 | 3141.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/04/2012 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de assessoria jurídica na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/04/2012 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse deste edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/04/2012 | 240.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/04/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/04/2012 | 667.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/04/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE SERVIÇOS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/04/2012 | 2441.08 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente aos seviços como médica ginecologista no centro de saúde local referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/04/2012 | 2382.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/04/2012 | 64.00 | 00037596438415 | PEDRO NUNES CORREIA | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas da comunidade Cipriano, em veículo de sua propriedade, para atendimento médico na sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/04/2012 | 958.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/04/2012 | 1370.00 | 00098192310434 | JOSE DIVONALDO LIMA DA ROCHA | Correspondente aos serviços de reparo de calçamento nas ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/04/2012 | 950.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de troca e revisão da junta do cabeçote e troca de entre camara e bico injetor do do trator D4D; e troca do garfo de engrenagem da caixa de controle da patrol 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/04/2012 | 1318.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/04/2012 | 4500.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | Correspondente a terceira parcela pelos serviços de aração de terras de agricultores da zona rural deste município com veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/04/2012 | 120.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 02/05/2012 | 144.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 02/05/2012 | 362.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao Centro de Convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 02/05/2012 | 1460.00 | 14232777000196 | Auto Car Comércio de Peças e Serviços Automotivos | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo ducato da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 02/05/2012 | 1041.12 | 08837218000107 | Instituto Doutor Vandique | Correspondente a serviços em exames laboratóriais realizados no mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/05/2012 | 460.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Correspondente ao forncimento de refeições destinadas ao pessoal da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 02/05/2012 | 3685.04 | 11456554000114 | Vidro Center Industria e Com. de Vidros Ltda | Correspondente ao fornecimento de material destinado à secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 02/05/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Correspondente ao transporte de pessoas em veículo próprio a serviço da sec. de administração referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 02/05/2012 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA VIGILANCIA NOTURNA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 02/05/2012 | 685.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Correspondente aos serviços de transporte de cargas de água destinadas às escolas municipais: Riacho do Rei e Riacho dos Morões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/05/2012 | 350.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de educação, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/05/2012 | 316.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | Correspondente à primeira parcela pelos serviços de limpeza e polimento do piso da creche proinfância. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/05/2012 | 570.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/05/2012 | 1658.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de material de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais e a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/05/2012 | 580.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | Correspondente aos serviços na reforma do prédio onde funciona o colégio Virgem dos Pobres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 03/05/2012 | 3380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 03/05/2012 | 155.50 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/05/2012 | 422.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUCAO DE VINHETAS E DIVULGAÇAO EM TELÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA E CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/05/2012 | 1920.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DA POLICIA CIVIL E MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/05/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/05/2012 | 1090.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção dos veículos da sec. de saúde (ambulância ducato). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/05/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/05/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/05/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/05/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/05/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/05/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/05/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/05/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços na instrução e organização de grupo de quadrilha da casa da família referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 03/05/2012 | 160.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente a ajuda finaneira para custear alimentação, transporte e hospedagem a fim de participar do encontro: Pontão da Cultura na cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/05/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/05/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/05/2012 | 127.00 | 00027673405415 | José Damião Fernandes | Correspondente aos serviços de manutenção de um catavento na comunidade do Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/05/2012 | 3150.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | Correspondente a quarta parcela pelos serviços de aração de terras de agricultores da zona rural deste município com veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/05/2012 | 1383.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Correspondente ao seguro safra 2012 deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 04/05/2012 | 4000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 04/05/2012 | 3998.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 04/05/2012 | 707.16 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência da sec. da ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/05/2012 | 511.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material médico-hospitalar destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 04/05/2012 | 90.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames laboratoriais a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 04/05/2012 | 650.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Correspondente ao serviços de divulgação de notas e matérias do interesse deste município referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/05/2012 | 530.00 | 00001641196475 | FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SOUZA | Correspondente aos serviços de instalação do bebedouro e reparo do sistema hidraulico dos banheiros e vestiários do ginásio de esportes Vidalzão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 04/05/2012 | 2137.07 | 00008478316477 | José Luan Barbosa Silva | Correspondente a uma apresentação de show musical na solenidade de inauguração da creche proinfância. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 04/05/2012 | 721.84 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 04/05/2012 | 371.20 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 04/05/2012 | 500.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE E SHOW WM EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 05/05/2012 | 320.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material esportivo destinado a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 07/05/2012 | 70.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse da secretária de educação e desportos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/05/2012 | 52.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que está funcionando a sec. de educação turmas pré I e II referente abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/05/2012 | 1000.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | Correspondente aos serviços de retoque e pintura no prédio da creche proinfância. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 07/05/2012 | 500.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | Correspondente a auxílio financeiro destinado ao destacamento policial a fim de reforçar o policiamento junto às repartições públicas durante as festividades de inauguração de prédios públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 07/05/2012 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 07/05/2012 | 8.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA REFERENTE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/05/2012 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/05/2012 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 07/05/2012 | 37.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 07/05/2012 | 710.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Correspondente ao fornecimento de material destinado à sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/05/2012 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Correspondente a locação de um imóvel utilizado como lixão referente abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/05/2012 | 1760.00 | 00469919000129 | Cerproavi Industria e Com. Representações | Correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a manutenção das atividades da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/05/2012 | 20.00 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/05/2012 | 3135.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a comemoração do dia das mães. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/05/2012 | 610.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços na manutenção de computadores do centro de atendimento ao cidadão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/05/2012 | 40.00 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/05/2012 | 40.00 | 00097899925487 | ANTONIO JOSE FREIRES JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/05/2012 | 155.50 | 00011183191413 | Kelry Maria Correia Dantas | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 08/05/2012 | 2253.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas e a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/05/2012 | 600.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado a fim de participar do quinto fórum nacional extraordinário dos dirigentes municipais de educação FNDE/MEC em São Bernardo do Campo - SP no período de 15 a 18 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 09/05/2012 | 3.14 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/05/2012 | 219.61 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/05/2012 | 119.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado as comemorações do dia das mães. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/05/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/05/2012 | 100.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Correspondente a aquisição de placa em alumínio para identificação de rua med 0,40x0,20cm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/05/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/05/2012 | 475.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de infraestrutura em veículo de sua propriedade referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/05/2012 | 475.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços na pintura de meio-fios das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/05/2012 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/05/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/05/2012 | 4500.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | Correspondente a quinta parcela pelos serviços de aração de terras de agricultores da zona rural deste município com veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/05/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/05/2012 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte da equipe do PSF em veículo próprio no seguinte percurso: Campina Grande a Gurjão e Gurjão a Campina Grande referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/05/2012 | 543.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços de vulcanização, troca de óleo e pneus dos veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/05/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/05/2012 | 475.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/05/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio aos profissionais da sec. de saúde que prestam serviços a esta edilidade referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/05/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da secretaria de saúde, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/05/2012 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da vigilância epidemiológica, em veículo de sua propriedade (moto), referente aos meses de março e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/05/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio localizada na cidade de Campina Grande afim de acolher pessoas para atendimento médico referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/05/2012 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA RUA MAJOR DOMINGO DA COSTA RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/05/2012 | 1267.19 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/05/2012 | 550.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | Correspondente ao serviços como digitador do programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/05/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Convivência referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da cooperativa de artesanato referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/05/2012 | 200.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do projovem referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/05/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/05/2012 | 360.57 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados as comemorações do dia das mães no centro de convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/05/2012 | 514.96 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente à contribuição mensal em favor da Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/05/2012 | 160.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de documentos, em moto de sua propriedade, a cidade de Serra Branca referente aos meses de janeiro e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | Correspondente à contribuição estatutária mensal em favor da AMCAP ref. maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/05/2012 | 400.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/05/2012 | 225.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/05/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente ao transporte de funcionários a serviço do gabinete em veículo próprio referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/05/2012 | 1500.00 | 08841819000193 | Fundação Univer de Apoio ao Ensino Pesquisa e Exte | Correspondente a 50% da segunda parcela do curso de especialização em educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/05/2012 | 1140.00 | 00006638712470 | JOHN HELTON NUNES SILVA | Correspondente aos serviços de assentamento de vidros e conserto de portas na creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/05/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços como instrutor da banda de música filarmônica São Sebastião referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/05/2012 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento das salas Pré 1 e Pré 2 da rede municipal de ensino referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 11/05/2012 | 500.00 | 00062251660410 | Gilson Santos Moura | Correspondente aos serviços na apresentação de show musical por ocasião do dia das mães. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 11/05/2012 | 190.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | Correspondente aos serviços na montagem do mobiliário da creche proinfância. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/05/2012 | 240.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES E AGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 11/05/2012 | 1053.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/05/2012 | 1111.40 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/05/2012 | 322.60 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de recarga, cópias e plastificações destinados a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/05/2012 | 4575.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a segunda parcela na aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/05/2012 | 1024.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 11/05/2012 | 283.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de recarga de cartuchos para impressora, encadernações e cópias de documentos destinados a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/05/2012 | 475.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas aos prestadores de serviço: assessor jurídico, equipes de contabilidade e engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/05/2012 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA REFEIÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/05/2012 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PARA REFEIÇAO AO COMISSIONARIO DA POLICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA NO MÊS DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | Correspondente a auxílio financeiro destinado ao destacamento policial a fim de reforçar o policiamento junto às repartições públicas durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Correspondente ao fornecimento de tecidos destinados à confecção de fantasias para os idosos do centro de convivência nas comemorações do dia das mães. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 11/05/2012 | 1053.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | Correspondente a última parcela pelos serviços na confecção de seis cabines de madeira destinadas à sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 11/05/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/05/2012 | 46.85 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/05/2012 | 400.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como casa de apoio dos servidores da saúde referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 11/05/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 11/05/2012 | 508.70 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 11/05/2012 | 45.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de recargas de cartucho e xérox de documentos da sec. de sáude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 11/05/2012 | 737.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Correspondente aos serviços de recuperação de mataburros no Sítio Riacho Salgado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 11/05/2012 | 632.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Correspondente aos serviços na retirada de lixo das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 12/05/2012 | 527.00 | 00099135272449 | Cicero Josenaldo Alves de Lira | Correspondente aos serviços na revisão e elaboração do PAR-Plano de ações articuladas para planejamento da educação no quadriênio 2010-2014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 14/05/2012 | 1020.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/05/2012 | 1235.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/05/2012 | 1710.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/05/2012 | 1650.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | Correspondente aos serviços como servente na reforma do ginásio de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/05/2012 | 304.00 | 00002931594407 | MARLENE BRITO GOMES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados às escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 14/05/2012 | 665.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 14/05/2012 | 380.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Correspondente aos serviços de manutenção no micro-onibus da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 14/05/2012 | 378.92 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 14/05/2012 | 273.65 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 14/05/2012 | 298.47 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 14/05/2012 | 403.53 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/05/2012 | 1800.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/05/2012 | 1800.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 14/05/2012 | 740.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de manutenção no embuchamento da caixa de deslocamento lateral da lâmina, montagem e desmontagem da Patrol 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 14/05/2012 | 1800.00 | 00007607692495 | JOSE MACIEL BENJAMIM MORAIS | Correspoondente aos serviços na vigilância do predio Vidal Center pertencente a sec. de infraestrutura referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 15/05/2012 | 1583.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 15/05/2012 | 400.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Correspondente aos serviços de podagem de árvores no conjunto Bela Bista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 15/05/2012 | 1158.25 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Correspondente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 15/05/2012 | 199.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 15/05/2012 | 723.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 15/05/2012 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 15/05/2012 | 622.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como motorista plantonista da ambulância referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 15/05/2012 | 5069.98 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 15/05/2012 | 730.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas, em veículo de sua propriedade, para realizar exames na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/05/2012 | 316.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | Correspondente aos serviços de limpeza realizados na escola municipal Virgem dos Pobres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 15/05/2012 | 3595.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angico para escolas da sede referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 15/05/2012 | 3763.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 15/05/2012 | 240.00 | 00007256891458 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços na manutenção do ônibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 15/05/2012 | 2325.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 15/05/2012 | 20.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/05/2012 | 384.18 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao prédio onde funciona a creche renascer referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/05/2012 | 73.37 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao prédio onde funciona a creche renascer referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/05/2012 | 111.67 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao prédio onde funciona a creche renascer referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 16/05/2012 | 53.94 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao imóvel onde funciona a FUNDAC referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 16/05/2012 | 248.90 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao imóvel onde funciona a creche renascer referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 16/05/2012 | 67.94 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à casa de apoio dos médicos referente março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à casa de apoio dos médicos referente maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 16/05/2012 | 62.10 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à casa de apoio referente março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 16/05/2012 | 120.74 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à casa de apoio referente maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 16/05/2012 | 49.54 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à casa de apoio dos médicos referente abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à casa de apoio referente abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 16/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Correspondente à taxa de inscrição do XXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao projovem referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/05/2012 | 78.59 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao projovem referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao projovem referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao prédio onde funciona o centro de convivência referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao prédio onde funciona o centro de convivência referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 16/05/2012 | 30.25 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao imóvel onde funciona o programa casa da famíla da sec. de ação social referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao imóvel onde funciona o programa casa da famíla da sec. de ação social referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao imóvel onde funciona o conselho tutelar referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 16/05/2012 | 78.59 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao prédio onde funciona o centro de convivência referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao imóvel onde funciona o programa casa da famíla da sec. de ação social referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 16/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/05/2012 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 16/05/2012 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 16/05/2012 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 16/05/2012 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 16/05/2012 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 16/05/2012 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 16/05/2012 | 93.54 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 16/05/2012 | 22.44 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 16/05/2012 | 43.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao prédio onde funciona a sec. de agricultura referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/05/2012 | 78.59 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao prédio onde funciona a sec. de agricultura referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 16/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao prédio onde funciona a sec. de agricultura referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 17/05/2012 | 4500.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | Correspondente a sexta parcela pelos serviços de aração de terras de agricultores da zona rural deste município com veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 17/05/2012 | 150.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | Correspondente aos serviços na instalação de internet na Casa da Família da ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 17/05/2012 | 1600.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | Correspondente aos serviços na instalação de internet na Casa da Família da ação social no mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 17/05/2012 | 500.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/05/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/05/2012 | 253.00 | 00009230977403 | JEFFERSON WILLIAN MARCIEL ALVES | Correspondente aos serviços na confecção de 08 chapéus destinados ao grupo de dança mandacaru. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 18/05/2012 | 60.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária em favor do credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 18/05/2012 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDE FM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/05/2012 | 95.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Correspondente ao fornecimento de material destinado à sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 18/05/2012 | 3105.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 18/05/2012 | 4000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 21/05/2012 | 602.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes na cidade de Campina Grande referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/05/2012 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 22/05/2012 | 32.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 22/05/2012 | 157.90 | 00030907187404 | Moises Taveira dos Santos | Correspondente aos serviços na confecção de prótese dentária para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/05/2012 | 843.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | Correspondente aos serviços na locação e apresentação do programa Gurjão em Destaque referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/05/2012 | 316.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/05/2012 | 76.84 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/05/2012 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse deste edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/05/2012 | 40.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse da secretária de educação e desportos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 22/05/2012 | 693.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA-MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | Correspondente aos serviços gráficos destinados a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 22/05/2012 | 160.00 | 00006490217465 | Kleberson Wanderley Cavalcante | Correspondente aos serviços de divulgação de ações da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/05/2012 | 1053.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 22/05/2012 | 1053.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 22/05/2012 | 1474.00 | 00006529523480 | Antonio Rodrigues de Araújo Júnior | Correspondente a locação de caçamba destinada a recuperação da estrada que liga a comunidade estreito, Riacho do Rei, Riacho do Padre e Icó a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 23/05/2012 | 2996.83 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 23/05/2012 | 89.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 23/05/2012 | 1671.26 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 23/05/2012 | 1488.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/05/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 23/05/2012 | 521.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social (Bolsa Família). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 23/05/2012 | 1031.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | Correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos postos de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 23/05/2012 | 2461.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 24/05/2012 | 1632.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material farmacológico destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 24/05/2012 | 2243.07 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material farmacológico destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 24/05/2012 | 1159.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado aos postos de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/05/2012 | 1159.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 24/05/2012 | 950.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado as escolas municipais e a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 24/05/2012 | 4500.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | Correspondente a sétima parcela pelos serviços de aração de terras de agricultores da zona rural deste município com veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 25/05/2012 | 1400.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás GLP destinado à rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 25/05/2012 | 158.00 | 00005368029470 | Rosinaldo Alves Lopes | Correspondente aos serviços na remoção de janelas e porta e acabamento de concreto para assentamento de janelas e portas de vidro no imóvel onde funciona a unidade básica de saúde da família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/05/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/05/2012 | 2441.08 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente aos seviços como médica ginecologista no centro de saúde local referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/05/2012 | 32.00 | 00009700843408 | Romario de Farias Dantas | Correspondente aos serviços na remoção de um basculante e acabamento para instalação de uma janela do posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/05/2012 | 158.00 | 00003393738496 | SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | Correspondente aos serviços na confecção de lençois destinados ao posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/05/2012 | 155.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/05/2012 | 155.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/05/2012 | 155.50 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/05/2012 | 155.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/05/2012 | 155.50 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/05/2012 | 155.50 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/05/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/05/2012 | 155.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/05/2012 | 155.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/05/2012 | 155.50 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/05/2012 | 155.50 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/05/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/05/2012 | 155.50 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/05/2012 | 155.50 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/05/2012 | 812.99 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/05/2012 | 861.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/05/2012 | 80.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária em favor do credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a FUNASA na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/05/2012 | 3463.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/TRAT. LTDA | CORRESPONDENTE À AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/05/2012 | 370.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | Correspondente aos serviços na manutenção de cataventos de três poços artesianos da comunidade do Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/05/2012 | 1360.22 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente à devolução de saldo (contrapartida) na realização do programa PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/05/2012 | 400.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/05/2012 | 592.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | Correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/05/2012 | 4285.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/05/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/05/2012 | 137.00 | 00096398353404 | ANGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços na confecção de capas para os colchoes do posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/05/2012 | 941.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Correspondente ao forncimento de refeições destinadas ao pessoal da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/05/2012 | 2710.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pneus destinados à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/05/2012 | 180.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/05/2012 | 244.65 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção das atividades da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/05/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/05/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/05/2012 | 958.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/05/2012 | 1039.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/05/2012 | 429.85 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/05/2012 | 20.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Correspondente ao fornecimento de meia diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/05/2012 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CREDOR CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/05/2012 | 370.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços no transporte, em veículo de sua propriedade, de equipamentos para casa do mel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/05/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Correspondente ao transporte de pessoas em veículo próprio a serviço da sec. de administração referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/05/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas a serviço do gabinte do prefeito, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/05/2012 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA VIGILANCIA NOTURNA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/05/2012 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/05/2012 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de assessoria jurídica na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/05/2012 | 286.24 | 03659166000706 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs | Correspondente a parcelamento (décima parcela) de débito em favor do credor citado no mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/05/2012 | 286.24 | 03659166000706 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs | Correspondente a parcelamento (décima primeira parcela) de débito em favor do credor citado no mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/05/2012 | 111.00 | 00004446953460 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços como pedreiro na recuperação dos banheiros públicos da rodoviária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/05/2012 | 1100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas à manutenção do caminhão da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | Correspondente a oitava parcela pelos serviços de aração de terras de agricultores da zona rural deste município com veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/05/2012 | 0.99 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 31/05/2012 | 20.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 31/05/2012 | 1216.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Correspondente a aquisição de ventiladores destinados a manutenção das atividades da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 31/05/2012 | 354.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 31/05/2012 | 1429.88 | 08837218000107 | Instituto Doutor Vandique | Correspondente a serviços em exames laboratóriais realizados no mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 31/05/2012 | 40.00 | 00082680558472 | Marcondes Pereira de Farias | Correspondente ao fornecimento de diária ao credor citado para acompanhar pessoas enfermas durante atendimento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/06/2012 | 1687.08 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/06/2012 | 2726.04 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao gabinete odondológico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/06/2012 | 2565.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/06/2012 | 453.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 100 KITS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/06/2012 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/06/2012 | 449.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/06/2012 | 155.50 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/06/2012 | 1500.00 | 08841819000193 | Fundação Univer de Apoio ao Ensino Pesquisa e Exte | Correspondente a 50% da terceira parcela do curso de especialização em educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/06/2012 | 106.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | Correspondente aos serviços de retoque e pintura no prédio da creche proinfância. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/06/2012 | 370.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | Correspondente à locação de uma moto a serviço da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/06/2012 | 1866.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/06/2012 | 970.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/06/2012 | 650.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Correspondente ao serviços de divulgação de notas e matérias do interesse deste município referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/06/2012 | 422.00 | 00098192310434 | JOSE DIVONALDO LIMA DA ROCHA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/06/2012 | 2940.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pneus destinados à manutenção dos veículos da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/06/2012 | 161.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 04/06/2012 | 3200.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | Correspondente à última parcela pelos serviços de aração de terras de agricultores da zona rural deste município com veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/06/2012 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CREDOR CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 04/06/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 04/06/2012 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente à locação dos sistemas de contabilidade, folha de pagamento, licitação e controle de tesouraria referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142012 | 0006819 | 04/06/2012 | 55000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Correspondente à apresentação de show artístico das bandas: tropicalha, forró do valle e os três do nordeste durante as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 04/06/2012 | 80.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para participar de curso de capacitação em programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 04/06/2012 | 126.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/06/2012 | 5670.96 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/06/2012 | 276.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 05/06/2012 | 60.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Correspondente aos serviços médicos de exames de teste de prótese auditiva realizados em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 05/06/2012 | 800.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como motorista plantonista da ambulância referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 05/06/2012 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 05/06/2012 | 160.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente a ajuda finaneira para custear alimentação, transporte e hospedagem a fim de participar do encontro: Pontão da Cultura na cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/06/2012 | 475.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | Correspondente aos serviços na instalação de novas fechaduras na creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 05/06/2012 | 2102.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas e a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 05/06/2012 | 32056.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 05/06/2012 | 8164.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação MDE (COMISSIONADOS) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 05/06/2012 | 8084.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 05/06/2012 | 6554.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 05/06/2012 | 13818.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 05/06/2012 | 4266.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 05/06/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 05/06/2012 | 255.00 | 60746948048905 | BRADESCO | Correspondente aos serviços bancários destinados a este município no mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 05/06/2012 | 4888.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 05/06/2012 | 666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 05/06/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 05/06/2012 | 5222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 05/06/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente ao mês maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 05/06/2012 | 8648.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 05/06/2012 | 23222.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 05/06/2012 | 3264.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 05/06/2012 | 1416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (Casa da Família - Cont. Partida) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 05/06/2012 | 8120.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 05/06/2012 | 2451.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 06/06/2012 | 840.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Correspondente aos serviços de transporte de cargas de água destinadas às escolas municipais das comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/06/2012 | 100.00 | 00021996024434 | ARMANDO ALVES DE BRITO | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado para custear despesas e transporte a fim tratar assuntos relacionados à creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 06/06/2012 | 348.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de educação, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 06/06/2012 | 3450.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente à aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 06/06/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 06/06/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 06/06/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 06/06/2012 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 06/06/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 06/06/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 06/06/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 06/06/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços de instrução e organização de grupo de quadrilha da Casa da Família referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 06/06/2012 | 610.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços na manutenção de computadores do centro de atendimento ao cidadão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/06/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 06/06/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 06/06/2012 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/06/2012 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROEJA REFERENTE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/06/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | Correspondente aos serviços na apresentação de palestras educativas de nutrição e atividades esportivas de lazer destindas ao programa de promoção da saúde do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/06/2012 | 7705.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 06/06/2012 | 471.50 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Correspondente à aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 06/06/2012 | 4605.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/06/2012 | 500.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para participar de congresso dos secretários municipais de saúde na cidade de Maceió. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/06/2012 | 1838.00 | 14232777000196 | Auto Car Comércio de Peças e Serviços Automotivos | Correspondente aos serviços de manutenção nos veículos ducato e parati da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/06/2012 | 132.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como Casa de Apoio à médica do PSF referente junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 08/06/2012 | 1548.12 | 08837218000107 | Instituto Doutor Vandique | Correspondente a serviços em exames laboratóriais realizados no mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/06/2012 | 1199.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO À EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 08/06/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 08/06/2012 | 622.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/06/2012 | 422.00 | 00002769045407 | MARCIO DE ARAUJO RAMOS | Correspondente aos serviços de reforma da bancada do veículo fiat uno do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 08/06/2012 | 82.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como Casa de Apoio à médica do PSF referente maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 08/06/2012 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 08/06/2012 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROEJA REFERENTE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 08/06/2012 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/06/2012 | 330.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS ARTESAOS EM TAPEÇARIA DESTE MUNICÍPIO PARA EXPOSIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/06/2012 | 289.77 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/06/2012 | 40.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade de Sumé. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 08/06/2012 | 648.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinado à creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 08/06/2012 | 1000.00 | 14232777000196 | Auto Car Comércio de Peças e Serviços Automotivos | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo micro-ônibus da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 08/06/2012 | 527.00 | 00062251660410 | Gilson Santos Moura | Correspondente aos serviços na apresentação de show musical na comunidade de Riacho dos Mourões por ocasião da festa de padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 08/06/2012 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 08/06/2012 | 0.15 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/06/2012 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente à contribuição mensal em favor da Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | Correspondente à contribuição estatutária mensal em favor da AMCAP ref. junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 08/06/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de assessoria e consultoria junto a Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/06/2012 | 1310.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Correspondente a aquisição de placa uma placa de inox com pedra 60x50 cm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/06/2012 | 910.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | Correspondente ao fornecimento de refeições destinado aos operadores de máquinas e equipe que presta serviços neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 08/06/2012 | 1400.00 | 14232777000196 | Auto Car Comércio de Peças e Serviços Automotivos | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo caminhão chevrolet D11000 pertencente a sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 08/06/2012 | 1500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Correspondente aos serviços de retifica do motor do caminhão chevrolet D11000 da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 11/06/2012 | 475.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de infraestrutura em veículo de sua propriedade referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 11/06/2012 | 1900.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 11/06/2012 | 8000.00 | 00010763357480 | Alyson da Silva Freire | Correspondente aos serviços de escavação e carregamentos de caçamba com retroescavadeira destinados à recuperação da estrada vicinal que liga a sede às comunidades: Icó, União, Riacho do Rei, Riacho do Padre e Estreito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00007607692495 | JOSE MACIEL BENJAMIM MORAIS | Correspoondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/06/2012 | 1265.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de manutenção da patrol pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/06/2012 | 1400.00 | 00006188598451 | Lucinaldo Pereira de Lima | Correspondente a primeira parcela pelos serviços de recuperação e construção de laje do fossão que fica nas proximidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/06/2012 | 475.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços na pintura de meio-fios das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | Correspondente aos serviços de podagem de árvores em diversas praças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/06/2012 | 2353.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/06/2012 | 1725.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/06/2012 | 877.00 | 00046571728400 | José Pereira de Souza Sobrinho | Correspondente ao frete de um caminhão para transporte de grama destinado a este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/06/2012 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEV 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/06/2012 | 158.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 11/06/2012 | 8100.00 | 00005774872483 | GABRIELLA QUEIROZ DUARTE BRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SÍTIO RIACHO DOS MOURÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 11/06/2012 | 1600.00 | 09238462000116 | Maria do Socorro Quirino | Correspondente a aquisição de materiais destinados a sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 11/06/2012 | 316.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 11/06/2012 | 200.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para tratar de negociação de dívidas de agricultores na cidade de Brasília. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/06/2012 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/06/2012 | 286.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas aos prestadores de serviço: assessor jurídico, equipes de contabilidade e engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/06/2012 | 165.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/06/2012 | 1734.32 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/06/2012 | 300.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA BUREAU DIGITAL | Correspondente aos serviços serigráficos destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 11/06/2012 | 321.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia móvel destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 11/06/2012 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/06/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 11/06/2012 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | Correspondente ao fornecimento de uma diária ao credor citado a fim de receber projeto de apicultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/06/2012 | 200.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de projetos na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/06/2012 | 769.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | Correspondente aos serviços de manutenção da máquina xerox minota 2030 e fornecimento de tonners. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 11/06/2012 | 1500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 11/06/2012 | 200.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | Correspondente ao fornecimento de duas diárias e meia ao credor citado a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a sec. de agricultura do estado da paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/06/2012 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PARA REFEIÇAO AO COMISSIONARIO DA POLICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA NO MÊS DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | Correspondente a auxílio financeiro destinado ao destacamento policial a fim de reforçar o policiamento junto às repartições públicas durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/06/2012 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA REFEIÇAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 11/06/2012 | 64.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte de documentos, em veículo de sua propriedade, a cidade de Serra Branca no mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 11/06/2012 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Correspondente aos serviços de divulgações de notas, avisos e editais referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 11/06/2012 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDE FM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/06/2012 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PARA REFEIÇAO AO COMISSIONARIO DA POLICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA NO MÊS DE FEV 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/06/2012 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA VIGILANCIA NOTURNA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO MES DE FEV DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/06/2012 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA REFEIÇAO REFERENTE AO MES DE FEV 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/06/2012 | 475.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | Correspondente a última parcela pelos serviços de limpeza e polimento do piso da creche proinfância. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/06/2012 | 660.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angico para escolas da sede referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/06/2012 | 280.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES E AGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/06/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços como instrutor da banda de música filarmônica São Sebastião referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/06/2012 | 1370.00 | 00007100607426 | NILSON RAMOS MEDEIROS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes, em veículo de sua propriedade, da comunidade malhada areia para as escolas da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/06/2012 | 1951.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 11/06/2012 | 225.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 11/06/2012 | 124.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material esportivo destinado a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/06/2012 | 1892.80 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | Correspondente ao fornecimento de leite in-natura destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 11/06/2012 | 300.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE FEV DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 11/06/2012 | 3906.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 11/06/2012 | 135.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES E AGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 11/06/2012 | 300.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | Correspondente aos serviços prestados na organização das equipes da copa cariri de futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 11/06/2012 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | Correspondente ao fornecimento de uma diária e meia ao credor citado para acompanhar o time de futsal em Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 11/06/2012 | 155.50 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 11/06/2012 | 155.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 11/06/2012 | 155.50 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 11/06/2012 | 155.50 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 11/06/2012 | 155.50 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 11/06/2012 | 155.50 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 11/06/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 11/06/2012 | 155.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 11/06/2012 | 155.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/06/2012 | 155.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/06/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/06/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Convivência referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 11/06/2012 | 42.09 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/06/2012 | 550.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | Correspondente ao serviços como digitador do programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/06/2012 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da cooperativa de artesanato referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/06/2012 | 200.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do projovem referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/06/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/06/2012 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/06/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/06/2012 | 380.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 11/06/2012 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 11/06/2012 | 169.10 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/06/2012 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/06/2012 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/06/2012 | 48.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/06/2012 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 11/06/2012 | 21.13 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 11/06/2012 | 562.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços gráficos destinados ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 11/06/2012 | 1172.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 11/06/2012 | 302.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 11/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 11/06/2012 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado ao clube de mães deste município referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/06/2012 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinado ao clube de mães deste município referente ao mês de fev de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 11/06/2012 | 311.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECARGA DE TONER DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/06/2012 | 879.86 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/06/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços de instrução e organização de grupo de quadrilha da Casa da Família referente ao mês de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/06/2012 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA RUA MAJOR DOMINGO DA COSTA RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEV 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 11/06/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio aos profissionais da sec. de saúde que prestam serviços a esta edilidade referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte da equipe do PSF em veículo próprio no seguinte percurso: Campina Grande a Gurjão e Gurjão a Campina Grande referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/06/2012 | 780.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços de vulcanização, troca de óleo e pneus dos veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 11/06/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/06/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/06/2012 | 475.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/06/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da vigilância epidemiológica, em veículo de sua propriedade (moto), referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/06/2012 | 400.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como casa de apoio dos servidores da saúde referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/06/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio localizada na cidade de Campina Grande afim de acolher pessoas para atendimento médico referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/06/2012 | 162.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CIPRIANO PARA O POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/06/2012 | 422.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/06/2012 | 3615.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 11/06/2012 | 3890.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 11/06/2012 | 3018.86 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 11/06/2012 | 200.00 | 11515221000208 | José Delmiro Barros Júnior | Correspondente aos serviços na tramitação de emplacamentos junto ao detran de veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 11/06/2012 | 400.00 | 00009379289413 | Lucas Farias de Andrade | Correspondente aos serviços como motorista plantonista da ambulância. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 11/06/2012 | 475.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEV 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 11/06/2012 | 2300.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO À EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 11/06/2012 | 482.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais médico-hospitalar destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 11/06/2012 | 1500.00 | 12415155000178 | Lavinia Wanderley Pinto Brandão | Correspondente ao fornecimento de um aparelho auditivo destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/06/2012 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da vigilância epidemiológica, em veículo de sua propriedade (moto), referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 12/06/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 12/06/2012 | 32.00 | 00001952356490 | MARIA IVONETE MOREIRA RAMOS | Correspondente aos serviços na confecção e instalação de um espelho destinado ao consultório odontológico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 12/06/2012 | 602.50 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes na cidade de Campina Grande referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 12/06/2012 | 134.98 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/06/2012 | 8.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA REFERENTE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/06/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/06/2012 | 22.51 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/06/2012 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/06/2012 | 23.08 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 12/06/2012 | 41.27 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/06/2012 | 34.56 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/06/2012 | 67.75 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao projovem referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/06/2012 | 5.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/06/2012 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/06/2012 | 52.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA REFERENTE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/06/2012 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/06/2012 | 167.45 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 12/06/2012 | 373.30 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 12/06/2012 | 213.40 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Projovem da ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 12/06/2012 | 200.20 | 15016319000182 | Ingrid Shermany Soares Leite | Correspondente a aquisição de material destinado ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 12/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 12/06/2012 | 5.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 12/06/2012 | 2642.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/06/2012 | 155.50 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/06/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/06/2012 | 155.50 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/06/2012 | 155.50 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/06/2012 | 155.50 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/06/2012 | 155.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/06/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 12/06/2012 | 155.50 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/06/2012 | 155.50 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/06/2012 | 155.50 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/06/2012 | 155.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/06/2012 | 155.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/06/2012 | 155.50 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/06/2012 | 240.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES E AGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 12/06/2012 | 412.30 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 12/06/2012 | 1198.36 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 12/06/2012 | 155.50 | 00010276082486 | Nayana Fabia Fausto de Farias | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 12/06/2012 | 1363.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 12/06/2012 | 4395.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/06/2012 | 518.56 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado aos seguintes locais: grupos escolares, quadra de esportes e ginásio M. Carlos Vidal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/06/2012 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | CORRESPONDENTE AO VALOR RETIDO NO FPM EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/06/2012 | 2470.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | Correspondente à contribuição estatutária mensal em favor da AMCAP ref. abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 12/06/2012 | 1221.04 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água aos seguinte locais: posto policial, banheiro público, clube esporte guarani, prédio da administração municipal, telemar, mercado público, cemitério, silo municipal, terminal rodoviário, almoxarifado municipal, lavanderia e praças públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/06/2012 | 820.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Correspondente a aquisição de placa uma placa de inox com pedra 50x40cm destinada a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/06/2012 | 1053.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | Correspondente aos serviços na recuperação de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/06/2012 | 7000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 12/06/2012 | 2400.00 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA | Correspondente aos serviços na recuperação de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/06/2012 | 600.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | Correspondente ao fornecimento de material destinado à recuperação de calçamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/06/2012 | 340.00 | 03823681000186 | Leonidas José Alverga de Medeiros | Correspondente ao fornecimento de extintores destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/06/2012 | 1898.91 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/06/2012 | 880.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | Correspondente aos serviços na manutenção de cataventos de dois poços artesianos da comunidade do Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/06/2012 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/06/2012 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/06/2012 | 611.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços na confecção de gradeado destinado à casa da cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/06/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 14/06/2012 | 130.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como Casa de Apoio à médica do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 14/06/2012 | 126.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como Casa de Apoio à médica do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/06/2012 | 1354.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/06/2012 | 22088.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 14/06/2012 | 18943.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/06/2012 | 286.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de março 2012 (complementação ao empenho 6240 - salário família). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 14/06/2012 | 1458.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 14/06/2012 | 1458.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 14/06/2012 | 264.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 566 PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-AIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 14/06/2012 | 49367.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/06/2012 | 22.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 577 PELOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/06/2012 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 14/06/2012 | 3.96 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/06/2012 | 120.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/06/2012 | 66.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 571 PELOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/06/2012 | 220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 562 PELOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/06/2012 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/06/2012 | 12010.39 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/06/2012 | 12720.34 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 14/06/2012 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/06/2012 | 12773.10 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 14/06/2012 | 132.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 582 PELOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/06/2012 | 693.86 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 567 PELOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/06/2012 | 370.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado à manutenção das atividades da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 14/06/2012 | 154.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 579 PELOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 14/06/2012 | 132.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 574 PELOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 14/06/2012 | 22.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 581 PELOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/06/2012 | 44.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 563 PELOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/06/2012 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROEJA REFERENTE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/06/2012 | 56.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 15/06/2012 | 186.50 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 15/06/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de assessoria e consultoria junto a Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/06/2012 | 351.00 | 07074869000200 | JUR. DIA. PUB. TRANS. E LOG. LTDA EPP | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 18/06/2012 | 1430.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 18/06/2012 | 75.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços na manutenção de computadores da Escola Aurea Correia de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 18/06/2012 | 910.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de maio de 2012 e 04 extras transportando alunos para as atividades esportivas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 18/06/2012 | 1320.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 18/06/2012 | 335.81 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 18/06/2012 | 692.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 18/06/2012 | 1630.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 18/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à tapeçaria da ação social referente dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/06/2012 | 1374.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/06/2012 | 34.43 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/06/2012 | 622.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Correspondente aos serviços de limpeza pela substituição da auxiliar de serviços gerais Maria José de Farias por motivo de férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/06/2012 | 370.00 | 00023771950406 | CARLOS ANTONIO FARIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo da sec. de saúde (ambulância parati). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/06/2012 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/06/2012 | 100.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de uma diária e meia destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse deste edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/06/2012 | 720.00 | 00006188598451 | Lucinaldo Pereira de Lima | Correspondente a segunda parcela pelos serviços de recuperação e construção de laje do fossão que fica nas proximidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/06/2012 | 7958.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/06/2012 | 5461.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/06/2012 | 1719.79 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários desta edilidade no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | CORRESPONDENTE AO VALOR RETIDO NO FPM EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/06/2012 | 4000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Correspondente aos serviços técnicos especializados na coordenação das atividades jurídicas nas áreas de contencioso judicial e/ou administrativo referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/06/2012 | 4000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Correspondente aos serviços técnicos especializados na coordenação das atividades jurídicas nas áreas de contencioso judicial e/ou administrativo referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/06/2012 | 73.03 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/06/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/06/2012 | 426.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/06/2012 | 2070.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO À EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/06/2012 | 4.07 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à tapeçaria da ação social referente junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/06/2012 | 553.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 21/06/2012 | 211.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | Correspondente aos serviços na confecção de um quadro e moldura para expor a bandeira do Brasil na junta de serviço militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 21/06/2012 | 324.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/06/2012 | 60.00 | 00033855056404 | CASSIA MAGDA COUTINHO GURJAO DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diária ao credor citado para tratar de assuntos de interesse da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 21/06/2012 | 40.00 | 00002728985464 | HELIO ANTONIO LOPES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de uma diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 21/06/2012 | 422.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Correspondente aos serviços de panfletagem da festa do na rua 2012 nas cidades circuvizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 21/06/2012 | 180.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA NA ESCOLA EUTÁLIA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 21/06/2012 | 211.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Correspondente aos serviços na instalação de equipamentos para os banheiros da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 21/06/2012 | 843.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 21/06/2012 | 843.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM E CAPINAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 21/06/2012 | 160.00 | 00060342013491 | Luiz Miguel de Oliveira | Correspondente aos serviços na retirada de pedras ao longo da estrada que liga o sítio estreito a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 22/06/2012 | 106.00 | 00043786707472 | Carlos Alberto Benjamim Correia | Correspondente aos serviços no transporte de água em carro pipa de sua propriedade para comunidade do cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 22/06/2012 | 8000.00 | 00008376015419 | DANILTON GALDINO GON€ALVES | Correspondente aos serviços no transporte de material, em veículo de sua propriedade, destinado à recuperação da estrada que liga a sede do município às comunidades: Icó, Estreito, União, Riacho do Rei e Riacho do Padre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 22/06/2012 | 400.00 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | Correspondente a locação de uma propriedade utilizada para depósito de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 22/06/2012 | 160.00 | 00006490217465 | Kleberson Wanderley Cavalcante | Correspondente aos serviços de divulgação de ações da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 22/06/2012 | 3480.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano, Comunidade do Estreito e Riacho dos Reis para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/06/2012 | 78.30 | 61365284015136 | Saraiva e Siliano S/A | Correspondente a aquisição de material didático destinado a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 22/06/2012 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Correspondente aos serviços na publicação de documentos desta edilidade: aviso de licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 22/06/2012 | 200.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS ARTESAOS EM TAPEÇARIA DESTE MUNICÍPIO PARA EXPOSIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 25/06/2012 | 670.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 25/06/2012 | 1127.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de oxigênio destinado a sec. de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 25/06/2012 | 4877.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 25/06/2012 | 1670.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/06/2012 | 527.00 | 00004462045440 | Leonardo Freire de Medeiros | Correspondente aos serviços na apresentação de um show artístico musical durante as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 25/06/2012 | 3027.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 25/06/2012 | 395.10 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Correspondente a aquisição de materiais destinados a manutenção das atividades da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 25/06/2012 | 3140.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 25/06/2012 | 157.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 26/06/2012 | 155.50 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 26/06/2012 | 155.50 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 26/06/2012 | 155.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 26/06/2012 | 155.50 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 26/06/2012 | 155.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 26/06/2012 | 155.50 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 26/06/2012 | 155.50 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 26/06/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 26/06/2012 | 155.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 26/06/2012 | 155.50 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 26/06/2012 | 155.50 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 26/06/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/06/2012 | 750.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEAÇAS DO SOM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 26/06/2012 | 5236.84 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 26/06/2012 | 2441.08 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente aos seviços como médica ginecologista no centro de saúde local referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 26/06/2012 | 3535.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 26/06/2012 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA | Correspondente a procedimento de letroneuromiografia realizado em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/06/2012 | 928.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | Correspondente ao fornecimento de material médico hospitalar destinado aos postos de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/06/2012 | 4700.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICOS | Correspondente a aquisição de compressores destinados ao gabinete odontológico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/06/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | Correspondente aos serviços na apresentação de palestras educativas de nutrição e atividades esportivas de lazer destindas ao programa de promoção da saúde do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/06/2012 | 661.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a sec. de saúde referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/06/2012 | 2171.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 27/06/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 28/06/2012 | 634.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNADINO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de apresentação artístico musical durante confraternização junina nas Escolas Aurea Correia de Queiroz e Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 29/06/2012 | 384.18 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao imóvel onde funciona a creche renascer referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/06/2012 | 32895.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 29/06/2012 | 8164.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação MDE (COMISSIONADOS) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 29/06/2012 | 58096.57 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 29/06/2012 | 8561.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 29/06/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 29/06/2012 | 155.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 29/06/2012 | 12828.10 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 29/06/2012 | 666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 29/06/2012 | 4888.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/06/2012 | 13743.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 29/06/2012 | 6554.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 29/06/2012 | 0.99 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 29/06/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 29/06/2012 | 4266.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 29/06/2012 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/06/2012 | 650.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Correspondente ao serviços de divulgação de notas e matérias do interesse deste município referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 29/06/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/06/2012 | 7820.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/06/2012 | 21573.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/06/2012 | 19003.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 29/06/2012 | 7646.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 29/06/2012 | 1354.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 29/06/2012 | 7820.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/06/2012 | 329.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | Correspondente ao fornecimento de material destinado a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/06/2012 | 116.49 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada à casa de apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/06/2012 | 21.75 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado a pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/06/2012 | 2244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/06/2012 | 7720.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 29/06/2012 | 1416.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (Casa da Família - Cont. Partida) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 29/06/2012 | 3264.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 29/06/2012 | 4900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/06/2012 | 1383.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Correspondente ao seguro safra 2012 deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/06/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 29/06/2012 | 5222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/06/2012 | 23086.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 29/06/2012 | 8648.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/07/2012 | 1530.00 | 08951075000240 | Rancho Alegre Distr. Produtos Agropecuários Ltda | Correspondente ao fornecimento de materiais farmacológicos destinados a sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 02/07/2012 | 895.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO DURANTE A ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 02/07/2012 | 895.00 | 00063329948787 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO DURANTE A ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 02/07/2012 | 895.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO DURANTE A ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 02/07/2012 | 5236.84 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/07/2012 | 522.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/07/2012 | 130.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o almoxarifado referente abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/07/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Correspondente ao transporte de pessoas em veículo próprio a serviço da sec. de administração referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 02/07/2012 | 56160.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefatos Indústria | Correspondente a aquisição de mobiliário escolar constituido de conjuntos para alunos, mesas acessíveis a pessoas em cadeiras de rodas, cojuntos para professor e conjunto de uso múltiplo para uso em laboratórios de informática da educação básica, conforme pregão eletrônico 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 03/07/2012 | 1650.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas e a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 03/07/2012 | 441.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 03/07/2012 | 20.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 03/07/2012 | 1120.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 03/07/2012 | 240.00 | 11515221000208 | José Delmiro Barros Júnior | Correspondente aos serviços na tramitação de emplacamentos junto ao detran dos veículos da sec. de saúde: Fiat Uno Mille Placa OET2456; Fiat Uno Mille Placa MMP4165; e Parati MNB4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 03/07/2012 | 1117.80 | 08837218000107 | Instituto Doutor Vandique | Correspondente a serviços em exames laboratóriais realizados no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/07/2012 | 2968.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 03/07/2012 | 602.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes na cidade de Campina Grande referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 03/07/2012 | 107.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 03/07/2012 | 1591.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 03/07/2012 | 316.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente ao transporte do pessoal da Casa da Família, em veículo de sua propriedade, a fim de participar do Pontão na cidade de Serra branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/07/2012 | 106.00 | 00011484196406 | Eliaquim de Souza Ribeiro | Correspondente aos serviços como servente de pedreiro no conserto das instalações Hidráulicas dos banheiros do Vidal Center. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 03/07/2012 | 211.00 | 00001390138496 | Elinton Coutinho Gonçalves | Correspondente aos serviços na diagramação dos cartazes, panfletos, folders e convites da festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 03/07/2012 | 116.00 | 00001065412770 | JOAO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços como pedreiro no conserto das instalações dos banheiros do Vidal Center. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 03/07/2012 | 287.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 04/07/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 04/07/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 04/07/2012 | 573.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 04/07/2012 | 632.00 | 00009362685493 | JOSE LEONARDO GALDINO DA SILVA | Correspondente aos serviços como pedreiro na restauração de parte do calçamento da rua Domingo da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 04/07/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 04/07/2012 | 1417.42 | 09188376000146 | D E T R A N | Correspondente ao emplacamento de veículos da educação: ônibus mercedes bens placa JTJ4787; motos honda de placas NQE7125 e NQE7135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 04/07/2012 | 1400.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás GLP destinado à rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 05/07/2012 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 05/07/2012 | 498.82 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/07/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços na instrução e organização de grupo de quadrilha da casa da família referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 06/07/2012 | 768.50 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 06/07/2012 | 498.60 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à festa Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 06/07/2012 | 108.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 06/07/2012 | 4.65 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 06/07/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 06/07/2012 | 1069.65 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 06/07/2012 | 1128.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Correspondente aos serviços de manutenção nos veículos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/07/2012 | 155.50 | 00011183191413 | Kelry Maria Correia Dantas | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 06/07/2012 | 220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente a complementação dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 06/07/2012 | 200.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcanti | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 06/07/2012 | 2920.00 | 00001962193454 | MARINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | Correspondente aos serviços na confecção de roupas juninas masculinas e femininas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 06/07/2012 | 1630.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 06/07/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 09/07/2012 | 700.00 | 14232777000196 | Auto Car Comércio de Peças e Serviços Automotivos | Correspondente aos serviços de manutenção nos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 09/07/2012 | 400.00 | 14232777000196 | Auto Car Comércio de Peças e Serviços Automotivos | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo ducato (UTI MOVEL) da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 09/07/2012 | 280.00 | 14232777000196 | Auto Car Comércio de Peças e Serviços Automotivos | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo saveiro 1.8 da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 09/07/2012 | 1623.00 | 13601492000112 | Erenilde Soares Leite Pinto | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 09/07/2012 | 1550.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 09/07/2012 | 1500.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/07/2012 | 828.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/07/2012 | 975.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 09/07/2012 | 780.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 09/07/2012 | 450.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/07/2012 | 527.00 | 00007100607426 | NILSON RAMOS MEDEIROS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes, em veículo de sua propriedade, da comunidade malhada areia para as escolas da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 09/07/2012 | 560.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 09/07/2012 | 100.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | Correspondente aos serviços de reboque do veículo da prefeitura a cidade de Boa Vista para manutenção. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 09/07/2012 | 172.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | Correspondente a exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 09/07/2012 | 64.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 10/07/2012 | 3669.44 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | Correspondente à contribuição estatutária mensal em favor da AMCAP ref. julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente à contribuição mensal em favor da Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/07/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas a serviço do gabinte do prefeito, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | Correspondente a auxílio financeiro destinado ao destacamento policial a fim de reforçar o policiamento junto às repartições públicas durante o mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 10/07/2012 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de de flores destinadas à inauguração da creche pró-infância. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 10/07/2012 | 350.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Correspondente aos serviços de transporte de cargas de água destinadas às escolas municipais das comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angicos para as escolas da sede referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/07/2012 | 737.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | Correspondente aos serviços de apresentação artístico musical no Sítio Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/07/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços como instrutor da banda de música filarmônica São Sebastião referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/07/2012 | 610.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços na manutenção da rede de computadores da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/07/2012 | 5794.80 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de educação 40% referente ao mês junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 10/07/2012 | 11408.11 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de educação 60% referente ao mês junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/07/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Correspondente aos serviços de tomografia realizados em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/07/2012 | 663.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços de vulcanização, troca de óleo e pneus dos veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/07/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/07/2012 | 475.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/07/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio aos profissionais da sec. de saúde que prestam serviços a esta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 10/07/2012 | 3820.80 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (efetivos) referente ao mês junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 10/07/2012 | 1432.00 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (comissionados) referente ao mês junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 10/07/2012 | 138.80 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (vigilância) referente ao mês junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/07/2012 | 3548.40 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (PSF) referente ao mês junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 10/07/2012 | 1129.60 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (PACS) referente ao mês junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/07/2012 | 550.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | Correspondente ao serviços como digitador do programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/07/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Convivência referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/07/2012 | 200.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do projovem referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/07/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/07/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/07/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 10/07/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | Correspondente aos serviços no acompanhamento de máquina durante recuperação da estrada que liga o Sítio Quixaba a sede de município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/07/2012 | 422.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | Correspondente aos serviços na recuperação de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/07/2012 | 165.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | Correspondente aos serviços na obstrução de vala no Rio do Estreito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/07/2012 | 475.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de infraestrutura em veículo de sua propriedade referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/07/2012 | 575.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços na pintura de meio-fios das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/07/2012 | 1900.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços de recuperação da estrada do Sítio Quixaba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/07/2012 | 370.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Correspondente aos serviços de manutenção nos veículos da sec. de infraestrutura:patrol, D4D e caminhão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 11/07/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 11/07/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 11/07/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 11/07/2012 | 987.91 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 11/07/2012 | 180.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente a aquisição de uma porta destinada ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 11/07/2012 | 257.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Correspondente a aquisição de uma cama de solteiro destinada a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 11/07/2012 | 173.40 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Correspondente a aquisição de um colchão para cama de solteiro D-45 88x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 11/07/2012 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA REFEIÇAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/07/2012 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PARA REFEIÇAO AO COMISSIONARIO DA POLICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA NO MÊS DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 11/07/2012 | 26.31 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 12/07/2012 | 264.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUCAO DE VINHETAS E DIVULGAÇAO DO EVENTO BODE NA RUA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 12/07/2012 | 85.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte de documentos, em veículo de sua propriedade, desta edilidade no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 12/07/2012 | 1786.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 12/07/2012 | 155.50 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 12/07/2012 | 155.50 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 12/07/2012 | 1037.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 12/07/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte da equipe do PSF em veículo próprio no seguinte percurso: Campina Grande a Gurjão e Gurjão a Campina Grande referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 12/07/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO À EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 12/07/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio localizada na cidade de Campina Grande afim de acolher pessoas para atendimento médico referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/07/2012 | 422.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 12/07/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 12/07/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 12/07/2012 | 491.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 12/07/2012 | 1892.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 13/07/2012 | 1522.06 | 09188376000146 | D E T R A N | Correspondente aos serviços no emplacamento de veículos da sec. de saúde: Fiat Uno Mille OET2456; Fiat Uno Mille MMP4165 e Parati MNB4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 13/07/2012 | 620.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | Correspondente aos serviços no conserto e instalação de portas e janelas do posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 13/07/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de saúde, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 13/07/2012 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da vigilância epidemiológica, em veículo de sua propriedade (moto), referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 13/07/2012 | 316.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de revisão das instalações elétricas do posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 13/07/2012 | 3580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pneus destinados à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 13/07/2012 | 1980.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 13/07/2012 | 310.00 | 11515221000208 | José Delmiro Barros Júnior | Correspondente aos serviços na tramitação de emplacamentos junto ao detran dos veículos da sec. de educação: Moto Honda 150 FAN Placa NQE-7125; Moto Honda 150 FAN Placa NQE-7135; e Ônibus M. Bens Placa JTI-4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 13/07/2012 | 701.48 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 13/07/2012 | 104.56 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | Correspondente a aquisição de material destinado a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 13/07/2012 | 488.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 16/07/2012 | 1914.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | Correspondente ao fornecimento de madeira destinada à estrutura da festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 17/07/2012 | 3535.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 17/07/2012 | 1198.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 17/07/2012 | 897.39 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de tecidos e lençois destinados à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 17/07/2012 | 322.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 17/07/2012 | 158.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | Correspondente aos serviços no conserto de portas da cozinha da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 17/07/2012 | 160.00 | 00006490217465 | Kleberson Wanderley Cavalcante | Correspondente aos serviços de divulgação de ações da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 17/07/2012 | 264.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | Correspondente aos serviços de podagem e replantio uma parte da grama da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 17/07/2012 | 460.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | Correspondente ao fornecimento de cimento destinado à manutenção da av. Antônio Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 17/07/2012 | 994.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 17/07/2012 | 665.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de materiais descartáveis destinados ao evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 18/07/2012 | 215.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 18/07/2012 | 3570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pneus destinados à manutenção do veículo ônibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 18/07/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 18/07/2012 | 345.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF CASTUCHOS PARA IMPRES | Aquisição de uma impressora laser samsung destinada à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 18/07/2012 | 99.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF CASTUCHOS PARA IMPRES | Correspondente ao fornecimento de material de informática destinado a manutenção dos computadores da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 18/07/2012 | 4762.99 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/07/2012 | 80.00 | 00033855056404 | CASSIA MAGDA COUTINHO GURJAO DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diária ao credor citado para tratar de assuntos de interesse da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/07/2012 | 780.00 | 00005580812400 | LUCIO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | Correspondente aos serviços de recuperação de emboço e pintura da Unidade Básica de Sáude da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 19/07/2012 | 1341.29 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 19/07/2012 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de uma diária e meia destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse deste edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 19/07/2012 | 316.00 | 00004462614402 | Rosemberg dos Santos | Correspondente aos serviços na manutenção de um fogão e conserto de um freezer da Escola Aurea Correia de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 20/07/2012 | 12386.88 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários desta edilidade no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 20/07/2012 | 77.27 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/07/2012 | 737.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | Correspondente aos serviços de manutenção da máquina xerox minota 2030 e fornecimento de tonners. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/07/2012 | 160.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | Correspondente a serviços prestados a esta edilidade no transporte de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 20/07/2012 | 1560.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO À EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 20/07/2012 | 4633.20 | 02225164000142 | J. ALVES DE MACEDO | Correspondente a exames de ultrasonografia realizados em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 20/07/2012 | 705.00 | 00096398353404 | ANGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços na confecção 2350m de bandeirolas destinadas ao evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/07/2012 | 527.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços na confecção de figurino das aulas de ballet da Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 20/07/2012 | 1052.00 | 00095136509872 | Antonio Nascimento de Souza | Correspondente aos serviços na apresentação artístico durante as festividades da festa Boda na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/07/2012 | 170.00 | 00003327457409 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Correspondente aos serviços no fornecimento de bolos e salgados destinados ao Centro de Convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/07/2012 | 1450.00 | 00003953006495 | ALLAN KARDEC MARTINS ALVES | Correspondente a premiação do concurso leiteiro municipal da festa Boda na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 20/07/2012 | 1050.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | Correspondente à premiação do toneio de cabras leiteiras da festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/07/2012 | 650.00 | 00008574741701 | Ilton Pimentel de Oliveira | Correspondente à premiação do toneio de cabras leiteiras da festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/07/2012 | 800.00 | 00098223089491 | Jefferson Alves Viana | Correspondente à premiação referente ao desfile de animais em pista de julgamento durante a festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00000652504434 | JOAO JOSE DA SILVA | Correspondente à premiação referente ao desfile de animais em pista de julgamento durante a festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | Correspondente à premiação referente ao desfile de animais em pista de julgamento durante a festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/07/2012 | 2400.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | Correspondente aos serviços como integrante da comissão julgadora referente ao desfile de animais em pista durante a festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/07/2012 | 316.00 | 00084739720400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Correspondente aos serviços de emissão de atestados zoosanitários para criadores durante a festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/07/2012 | 200.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | Correspondente à premiação do concurso leiteiro municipal durante a festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 20/07/2012 | 1050.00 | 00007512896476 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços na pintura de meio fios das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/07/2012 | 1053.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/07/2012 | 843.00 | 00007512896476 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços na pintura de meio fios das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 23/07/2012 | 1053.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/07/2012 | 1200.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Correspondente aos serviços na podagem de grama da praça Coronel Gurjão deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 23/07/2012 | 1500.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | Correspondente aos serviços na capinagem de mato do perímetro urbano da CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 23/07/2012 | 2952.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00008264662498 | NEMEZIO FARIAS DE SOUZA NETO | Correspondente aos serviços na recuperação da estrada vicinal que liga o Sítio Cipriano a sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 23/07/2012 | 400.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 23/07/2012 | 3578.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 23/07/2012 | 2338.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 23/07/2012 | 1407.02 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 24/07/2012 | 20.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | Correspondente ao fornecimento de meia diaria ao credor citado a fim de ressarcir despesas pelo transporte de pessoas a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 24/07/2012 | 60.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Correspondente ao fornecimento de uma diária e meia destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 24/07/2012 | 452.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 24/07/2012 | 211.00 | 00002611677409 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | Correspondente aos serviços na confecção de roupas para quadrilha junina destinadas aos idosos do Centro da Convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 24/07/2012 | 4200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de portais com pintura e arte nos prédios do espaço físico da festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 24/07/2012 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 25/07/2012 | 80.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Correspondente a procedimentos médicos realizados em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 25/07/2012 | 1124.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Correspondente ao forncimento de refeições destinadas ao pessoal da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/07/2012 | 720.41 | 08837218000107 | Instituto Doutor Vandique | Correspondente a serviços em exames laboratóriais realizados no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/07/2012 | 316.00 | 00025182927487 | Maria Auxiliadora Geroncio Pereira | Correspondente aos serviços prestados na vacinação de populares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/07/2012 | 920.48 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/07/2012 | 821.18 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/07/2012 | 811.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/07/2012 | 380.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas aos prestadores de serviço: assessor jurídico, equipes de contabilidade e engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/07/2012 | 3500.00 | 00003321248433 | LUCIO FLAVIO BEZERRA PAULINO | Correspondente a 35 diárias fornecidas aos policiais para guarnecerem a festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/07/2012 | 1800.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO A SEIS POLICIAIS PARA GUARNECEREM A FESTA BODE NA RUA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/07/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/07/2012 | 5466.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/07/2012 | 4888.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/07/2012 | 14.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/07/2012 | 798.90 | 60746948048905 | BRADESCO | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/07/2012 | 666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/07/2012 | 13392.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/07/2012 | 6454.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/07/2012 | 56920.87 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/07/2012 | 5366.61 | 01360548000105 | CINTIA TISUE ITAMI ME | Correspondente a aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados a sec. de educação conforme pregão eletrônico 52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/07/2012 | 48.00 | 00058249290410 | Maria Eliete de Farias Coutinho | Correspondente ao ressarcimento de despesas com a compra de passagens com destino a cidade de Campina Grande a fim de assistir aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/07/2012 | 100.00 | 00058249290410 | Maria Eliete de Farias Coutinho | Correspondente ao ressarcimento de despesas com a compra de passagens e alimentação a fim de participar de uma reunião sobre o censo escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/07/2012 | 5987.50 | 12009410000182 | Carmelia Santos de Caldas | Correspondente ao fornecimento de blusas e shorts destinados à sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/07/2012 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a fim de resolver assuntos de interesse desta edilidade relacionado ao transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/07/2012 | 339.70 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/07/2012 | 589.00 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/07/2012 | 1063.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/07/2012 | 434.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | Correspondente aos serviços de manutenção em 06 instrumentos musicais da filarmônica São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/07/2012 | 370.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | Correspondente à locação de uma moto a serviço da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/07/2012 | 33586.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/07/2012 | 8220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação MDE (COMISSIONADOS) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/07/2012 | 8367.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/07/2012 | 6980.00 | 00366310000124 | ORA-CONSTRUTORA COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Correspondente a aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados a sec. de educação conforme pregão eletrônico 52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/07/2012 | 2538.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | Correspondente a aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados a sec. de educação conforme pregão eletrônico 52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/07/2012 | 4320.00 | 08117496000190 | H.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | Correspondente a aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados a sec. de educação conforme pregão eletrônico 52/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/07/2012 | 7300.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | Correspondente a aquisição de computadores destinados a sec. de educação conforme pregão eletrônico 72/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/07/2012 | 622.00 | 00004816445471 | Alba Aparecida Miguel de Morais | Correspondente aos serviços como aux. de serviços gerais em substituição a servidora Maria das Graças Neves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/07/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/07/2012 | 3019.67 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/07/2012 | 2129.49 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/07/2012 | 240.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Correspondente ao fornecimento de material em tecido (calças) destinado a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/07/2012 | 690.30 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/07/2012 | 477.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/07/2012 | 1404.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/07/2012 | 22609.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/07/2012 | 7439.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/07/2012 | 8220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/07/2012 | 18294.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/07/2012 | 1188.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA | Correspondente aos serviços na recuperação de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/07/2012 | 23100.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/07/2012 | 8626.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/07/2012 | 3215.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DA FESTA BODE NA RUA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/07/2012 | 2244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/07/2012 | 8364.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/07/2012 | 3264.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/07/2012 | 4900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/07/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/07/2012 | 6244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de juLho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 31/07/2012 | 1991.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/07/2012 | 288.51 | 03659166000706 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs | Correspondente a parcelamento (décima segunda parcela) de débito em favor do credor citado no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 31/07/2012 | 961.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/TRAT. LTDA | CORRESPONDENTE À AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 31/07/2012 | 1036.00 | 00008596544437 | Manoel Neto | Correspondente aos serviços no fornecimento de salgados destinados às bandas da festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 31/07/2012 | 527.00 | 00001170765467 | MARIA DAS NEVES MACEDO | Correspondente aos serviços de confecção de bandeirolas destinadas à festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 31/07/2012 | 0.99 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 31/07/2012 | 12875.67 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 31/07/2012 | 80.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/08/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/08/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/08/2012 | 2017.20 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/08/2012 | 187.00 | 07240576000175 | ELB COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais médicohospitalar destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/08/2012 | 122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como Casa de Apoio à médica do PSF referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/08/2012 | 4642.00 | 07240576000175 | ELB COMERCIO LTDA | Correspondente a aquisição de equipamentos médico hospitalar destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/08/2012 | 551.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERC. APAR. MEDICA LTDA | Correspondente a aquisição de equipamentos médico hospitalar destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/08/2012 | 2709.00 | 07240576000175 | ELB COMERCIO LTDA | Correspondente a aquisição de equipamentos médico hospitalar destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/08/2012 | 640.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como motorista plantonista da ambulância referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/08/2012 | 2100.00 | 00006188598451 | Lucinaldo Pereira de Lima | Correspondente aos serviços de recuperação da cobertura do coreto da Praça Coronel Gurjão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/08/2012 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 06/08/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 06/08/2012 | 1500.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | Correspondente aos serviços no acompanhamento de máquina durante recuperação da estrada que liga o Sítio Quixaba a sede de município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 06/08/2012 | 1383.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Correspondente a quarta parcela do seguro safra 2012 deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 06/08/2012 | 1559.22 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao gabinete odondológico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 06/08/2012 | 510.00 | 10704479000109 | Edneide Ferreira dos Santos ME | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 06/08/2012 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Correspondente aos serviços na digitação e processamento dos sistemas de saúde referente aos meses de março a julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 06/08/2012 | 2040.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente à aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 06/08/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 06/08/2012 | 155.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 06/08/2012 | 155.50 | 00010167346466 | Alexsandra da Silva | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 06/08/2012 | 155.50 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 06/08/2012 | 155.50 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 06/08/2012 | 155.50 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 06/08/2012 | 155.50 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 06/08/2012 | 155.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 06/08/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 06/08/2012 | 155.50 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 06/08/2012 | 155.50 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/08/2012 | 155.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 06/08/2012 | 155.50 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 06/08/2012 | 160.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO CREDOR CITADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 06/08/2012 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 06/08/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 06/08/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/08/2012 | 160.00 | 00005580812400 | LUCIO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | Correspondente aos serviços de pintura do prédio onde funciona a delegacia de polícia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 07/08/2012 | 650.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à banda marcial da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 07/08/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/08/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 07/08/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 07/08/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 07/08/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 07/08/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 07/08/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 07/08/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços na instrução e organização de grupo de quadrilha da casa da família referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 08/08/2012 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o prédio de artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 08/08/2012 | 24.00 | 00002814720414 | Flavia de Farias Alves | Correspondente a ressarcimento pelo custeio com despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande a fim de participar de um curso em prática pedagógica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 08/08/2012 | 632.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Correspondente aos serviços na confecção de roupas destinadas as crianças da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 08/08/2012 | 257.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 08/08/2012 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 08/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | Correspondente à contribuição estatutária mensal em favor da AMCAP ref. agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 08/08/2012 | 60.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO CREDOR CITADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 08/08/2012 | 500.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 08/08/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 08/08/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 08/08/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 08/08/2012 | 660.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | Correspondente aos serviços no transporte de pacientes às cidades de campina grande e monteiro a fim de realizarem exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 08/08/2012 | 571.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material para laboratório destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 08/08/2012 | 350.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em um microcomputador pertencente ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 08/08/2012 | 1420.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Correspondente ao forncimento de refeições destinadas ao pessoal da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 08/08/2012 | 760.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços de vulcanização, troca de óleo e pneus dos veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 08/08/2012 | 2817.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 08/08/2012 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 09/08/2012 | 4170.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/08/2012 | 1200.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente aos serviços de manutenção do veículo fiat uno da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 09/08/2012 | 1400.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente aos serviços de manutenção do veículo ducato da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 09/08/2012 | 2755.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/08/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio localizada na cidade de Campina Grande afim de acolher pessoas para atendimento médico referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 09/08/2012 | 1395.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente à aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 09/08/2012 | 3500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 09/08/2012 | 6500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/08/2012 | 2102.17 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/08/2012 | 475.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de infraestrutura em veículo de sua propriedade referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 10/08/2012 | 575.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços na pintura de meio-fios das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/08/2012 | 422.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | Correspondente aos serviços na recuperação de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/08/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na recuperação da estrada do Sítio Estreito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/08/2012 | 203.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/08/2012 | 534.37 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/08/2012 | 649.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Correspondente ao fornecimento de tecidos destinados à confecção de fantasias para os idosos do centro de convivência nas comemorações do dia dos pais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/08/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Convivência referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/08/2012 | 550.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | Correspondente ao serviços como digitador do programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/08/2012 | 200.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do projovem referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 10/08/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 10/08/2012 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da cooperativa de artesanato referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 10/08/2012 | 980.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de ação social (Casa da Família - Profissionais) ref. folha de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 10/08/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/08/2012 | 2606.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/08/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços como instrutor da banda de música filarmônica São Sebastião referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 10/08/2012 | 653.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços na manutenção da rede de internet das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/08/2012 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Correspondente à locação de 10 banheiros químicos destinados ao evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/08/2012 | 370.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | Correspondente à locação de uma moto a serviço da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 10/08/2012 | 316.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Correspondente aos serviços na instalação de torneiras no jardim da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 10/08/2012 | 600.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 10/08/2012 | 155.50 | 00011183191413 | Kelry Maria Correia Dantas | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 10/08/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/08/2012 | 11172.97 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 60%) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 10/08/2012 | 1409.40 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 40% - infantil) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente à contribuição mensal em favor da Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 10/08/2012 | 160.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Correspondente ao fornecimento de uma diaria e meia destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/08/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Correspondente ao transporte de pessoas em veículo próprio a serviço da sec. de administração referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/08/2012 | 370.00 | 00003446722475 | José Lopes da Silva Junior | Correspondente aos serviços no transporte de documentos, em veículo de sua propriedade, a serviço da sec. de administração à cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 10/08/2012 | 1287.00 | 07074869000200 | JUR. DIA. PUB. TRANS. E LOG. LTDA EPP | Correspondente aos serviços de publicidade de documentos licitatórios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 10/08/2012 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Correspondente aos serviços na publicação de documentos desta edilidade: aviso de licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/08/2012 | 4049.15 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/08/2012 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Correspondente aos serviços de divulgações de notas, avisos e editais referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/08/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas a serviço do gabinte do prefeito, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/08/2012 | 2332.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/08/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 10/08/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio aos profissionais da sec. de saúde que prestam serviços a esta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/08/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/08/2012 | 475.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/08/2012 | 4115.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/08/2012 | 422.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte da equipe do PSF em veículo próprio no seguinte percurso: Campina Grande a Gurjão e Gurjão a Campina Grande referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/08/2012 | 2340.00 | 00002339775469 | Marizerte A. Dantas de Oliveira | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos gastos com saúde e aos programas vinculados a esta referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 10/08/2012 | 160.00 | 00025182927487 | Maria Auxiliadora Geroncio Pereira | Correspondente aos serviços prestados na vacinação de populares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 10/08/2012 | 889.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/08/2012 | 3708.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 10/08/2012 | 4178.60 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (efetivos) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 10/08/2012 | 1512.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (comissionados) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 10/08/2012 | 3553.20 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. saúde (PSF) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 10/08/2012 | 1129.60 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. saúde (PSF) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 13/08/2012 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 13/08/2012 | 1338.12 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/08/2012 | 410.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente ao transporte de pessoal, em veículo de sua propriedade, a fim de receber tratamento médico no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/08/2012 | 875.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 13/08/2012 | 1625.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 13/08/2012 | 1140.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 13/08/2012 | 1900.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na montagem de currais durante o evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 14/08/2012 | 2700.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 14/08/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de saúde, em veículo de sua propriedade , referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 15/08/2012 | 5895.20 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 40%) referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 15/08/2012 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o prédio de artesanato referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/08/2012 | 207.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao café dos Garis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/08/2012 | 3280.05 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas e a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/08/2012 | 1057.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 17/08/2012 | 29389.30 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários desta edilidade referente ao mês de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 17/08/2012 | 29587.77 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários desta edilidade referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 17/08/2012 | 19626.80 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários desta edilidade referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 17/08/2012 | 28112.85 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários desta edilidade referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/08/2012 | 9788.84 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (magistério) referente ao mês de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 17/08/2012 | 6294.81 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 40%) referente ao mês de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 17/08/2012 | 9789.87 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 60%) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/08/2012 | 6158.41 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 40%) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 17/08/2012 | 3152.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (MDE) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 17/08/2012 | 572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% (complementação) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 17/08/2012 | 11474.11 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 60%) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 17/08/2012 | 5623.81 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 40%) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 17/08/2012 | 3170.40 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (MDE) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 17/08/2012 | 11408.11 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 60%) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 17/08/2012 | 5794.80 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 40%) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 17/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 17/08/2012 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 17/08/2012 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 17/08/2012 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 17/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente à contribuição mensal em favor da Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 17/08/2012 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 17/08/2012 | 311.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente a decimo terceiro salario proporcional a seis meses de trabalho em 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 17/08/2012 | 311.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente a decimo terceiro salario proporcional a seis meses de trabalho em 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 17/08/2012 | 2441.08 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente aos seviços como médica ginecologista no centro de saúde local referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 17/08/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | Correspondente aos serviços na apresentação de palestras educativas de nutrição e atividades esportivas de lazer destindas ao programa de promoção da saúde do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 17/08/2012 | 1542.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (comissionados) referente ao mês de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 17/08/2012 | 4168.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (efetivoss) referente ao mês de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 17/08/2012 | 1323.20 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. saúde (PACS) de referente ao mês de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 17/08/2012 | 3624.40 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. saúde (PSF) referente ao mês de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 17/08/2012 | 248.80 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (vigilância sanitária) referente ao mês de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 17/08/2012 | 1542.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (comissionados) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 17/08/2012 | 4230.20 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (efetivos) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 17/08/2012 | 1323.20 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. saúde (PACS) de referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 17/08/2012 | 3624.40 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. saúde (PSF) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 17/08/2012 | 248.80 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (vigilância epidemiológica) referente ao mês de março 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 17/08/2012 | 5453.80 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (efetivos; comissionados e vigilância) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 17/08/2012 | 4644.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. saúde (PSF e PACS) referente ao mês de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 17/08/2012 | 11082.20 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (efetivos; comissionados e vigilância) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 17/08/2012 | 4678.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. saúde (PSF e PACS) referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 17/08/2012 | 100.50 | 02660651000214 | Virginia Neiva | Correspondente ao fornecimento de fotos destinadas ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 17/08/2012 | 1464.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 17/08/2012 | 189.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 17/08/2012 | 900.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de ação social (Casa da Família - Profissionais) ref. folha de fev 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 17/08/2012 | 900.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de ação social (Casa da Família - Profissionais) ref. folha de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 17/08/2012 | 980.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de ação social (Casa da Família - Profissionais) ref. folha de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 17/08/2012 | 8229.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 17/08/2012 | 5094.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 17/08/2012 | 3169.82 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água aos seguinte locais: posto policial, banheiro público, clube esporte guarani, prédio da administração municipal, telemar, mercado público, cemitério, silo municipal, terminal rodoviário, almoxarifado municipal, lavanderia e praças públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/08/2012 | 1264.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 20/08/2012 | 2235.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos operadores de máquinas e equipe que nos serviços de terraplanagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 20/08/2012 | 2835.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/08/2012 | 1288.29 | 08837218000107 | Instituto Doutor Vandique | Correspondente a serviços em exames laboratóriais realizados no mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 20/08/2012 | 80.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Correspondente ao fornecimento de uma diaria destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | CORRESPONDENTE AO VALOR RETIDO NO FPM EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/08/2012 | 3254.11 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários desta edilidade no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 20/08/2012 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a fim de participar do encontro nacional de secretário de educação no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angicos para as escolas da sede referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 20/08/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/08/2012 | 488.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES E AGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/08/2012 | 2441.08 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente aos seviços como médica ginecologista no centro de saúde local referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/08/2012 | 1700.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/08/2012 | 3000.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Correspondente aos serviços prestados na locação de um trator para retirada de entulho das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/08/2012 | 400.00 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | Correspondente a locação de uma propriedade utilizada para depósito de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/08/2012 | 4868.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/08/2012 | 1157.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/08/2012 | 7836.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/08/2012 | 546.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/08/2012 | 316.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | Correspondente aos serviços de pintura dos meiofios e quebramolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/08/2012 | 1300.00 | 00004418187499 | João Paulo Trajano de Lima | Correspondente aos serviços prestados na montagem de currais destinados ao evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/08/2012 | 140.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado a fim de participar de curso de capacitação na sec. de educação do estado na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | Correspondente a auxílio financeiro destinado ao destacamento policial a fim de reforçar o policiamento junto às repartições públicas durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 22/08/2012 | 100.00 | 00005777358454 | BRUNA JAKELINE SOARES SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de assessoria jurídica na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 22/08/2012 | 67.11 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 23/08/2012 | 640.00 | 00001250162718 | ADELMO MORAIS | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de almoços destinados à equipe de jornalismo durante a festa do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 23/08/2012 | 1742.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas as equipes de segurança e de montagem de palco do evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 23/08/2012 | 1211.00 | 00011571621423 | Rayfe Trajano de Lima | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação do espaço destinado ao evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 23/08/2012 | 501.90 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 23/08/2012 | 800.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como casa de apoio dos servidores da saúde referente ao mês de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 23/08/2012 | 717.10 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 23/08/2012 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 24/08/2012 | 1804.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 24/08/2012 | 202.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 24/08/2012 | 1648.30 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 24/08/2012 | 20.00 | 00002728985464 | HELIO ANTONIO LOPES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de meia diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 24/08/2012 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 27/08/2012 | 12930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 27/08/2012 | 6454.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 27/08/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 27/08/2012 | 5466.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 27/08/2012 | 56920.87 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 27/08/2012 | 33564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 27/08/2012 | 7320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação MDE (COMISSIONADOS) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 27/08/2012 | 8062.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 27/08/2012 | 4888.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/08/2012 | 666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/08/2012 | 8220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/08/2012 | 1404.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 27/08/2012 | 18212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 27/08/2012 | 7936.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 27/08/2012 | 22609.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/08/2012 | 4900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 27/08/2012 | 2244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 27/08/2012 | 8364.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 27/08/2012 | 3471.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/08/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 27/08/2012 | 6244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 27/08/2012 | 25205.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 27/08/2012 | 8626.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/08/2012 | 1259.85 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/08/2012 | 261.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/08/2012 | 632.00 | 00001450423400 | Cleuda de Sousa Santos | Correspondente aos serviços na confecção de faixas para o desfile de sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/08/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/08/2012 | 3.85 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/08/2012 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/08/2012 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de uma diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse deste edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/08/2012 | 237.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/08/2012 | 427.63 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/08/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços na instrução e organização de grupo de quadrilha da casa da família referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/08/2012 | 85.00 | 00088367614372 | CLEOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e instalação do cabo de velocímetro da ducato que está a disposição da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/08/2012 | 1500.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e deslocamento de aterro no terreno destinado a construção de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/08/2012 | 1001.05 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/08/2012 | 600.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Correspondente aos serviços de confecção de faixas destinadas ao desfile cívico de sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/08/2012 | 527.00 | 00020621604453 | JOAO NOBREGA DA SILVA | Correspondente aos serviços na montagem dos currais durante o evento Boda na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/08/2012 | 48.00 | 00003156448427 | Germania Freires da Silva Sousa | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/08/2012 | 40.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária em favor do credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/08/2012 | 1300.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | Correspondente a auxílio financeiro destinado ao destacamento policial a fim de reforçar o policiamento durante o evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 31/08/2012 | 40.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/08/2012 | 0.99 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 31/08/2012 | 106.00 | 00007084589473 | ALLISSON TELES FERREIRA SOUZA | Correspondente aos serviços de limpeza externa da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/08/2012 | 6680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 31/08/2012 | 4680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pneus destinados à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 31/08/2012 | 700.00 | 00009730834415 | LUCIANO NOVEIRAS LOBO | Correspondente aos serviços técnicos profissionais de cirurgia médica realizada em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004816445471 | Alba Aparecida Miguel de Morais | Correspondente aos serviços como aux. de serviços gerais em substituição a servidora Maria das Graças Neves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/08/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | Correspondente aos serviços na apresentação de palestras educativas de nutrição e atividades esportivas de lazer destindas ao programa de promoção da saúde do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 03/09/2012 | 615.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de saúde, em veículo de sua propriedade , referente aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 03/09/2012 | 5013.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 03/09/2012 | 250.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a fim de participar de curso de capacitação de vigilancia ambiental na cidade de juazeirinho no período de 10 a 14 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 03/09/2012 | 64.00 | 00096398353404 | ANGELA MARIA FARIAS DE QUEIROZ | Correspondente aos serviços de costura dos forros das macas da unidade basica de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 03/09/2012 | 400.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como casa de apoio dos servidores da saúde referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 03/09/2012 | 80.00 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | Correspondente ao fornecimento de diaria para participar de reunião sobre imunização no terceiro núcleo de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 03/09/2012 | 813.89 | 08837218000107 | Instituto Doutor Vandique | Correspondente a serviços em exames laboratóriais realizados no mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/09/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 03/09/2012 | 602.50 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes na cidade de Campina Grande referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 03/09/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/09/2012 | 475.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 03/09/2012 | 1090.96 | 08837218000107 | Instituto Doutor Vandique | Correspondente a serviços em exames laboratóriais realizados no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 03/09/2012 | 5047.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA | Correspondente a aquisição de uma motocicleta POP100, ano 2012, motor 97,1CC, vermelha destinada a vigilância epidemiológica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 03/09/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 03/09/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio aos profissionais da sec. de saúde que prestam serviços a esta edilidade referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/09/2012 | 970.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas a equipe da Funasa e outros servidores de outras entidades que vem resolver assuntos pedentes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 03/09/2012 | 120.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | Correspondente ao ressarcimento de despesas pelo ginchamento de veículo da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 03/09/2012 | 737.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material para laboratório destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 03/09/2012 | 768.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços de vulcanização, troca de óleo e pneus dos veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/09/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | Correspondente aos serviços na apresentação de palestras educativas de nutrição e atividades esportivas de lazer destindas ao programa de promoção da saúde do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 03/09/2012 | 724.10 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 03/09/2012 | 300.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Correspondente aos serviços prestados nas campanhas de vacinação durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 03/09/2012 | 2138.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS À EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 03/09/2012 | 250.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a fim de participar de curso de capacitação de vigilancia ambiental na cidade de juazeirinho no período de 10 a 14 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 03/09/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio localizada na cidade de Campina Grande afim de acolher pessoas para atendimento médico referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 03/09/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de saúde, em veículo de sua propriedade , referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte da equipe do PSF em veículo próprio no seguinte percurso: Campina Grande a Gurjão e Gurjão a Campina Grande referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 03/09/2012 | 40.00 | 00002837381705 | ADINALDO FAUSTINO DA ROCHA | Correspondente aos serviços prestados como vigilante da unidade basica de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 03/09/2012 | 23131.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 03/09/2012 | 8220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 03/09/2012 | 18212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 03/09/2012 | 7439.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 03/09/2012 | 1404.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/09/2012 | 4281.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 03/09/2012 | 2139.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/09/2012 | 5090.81 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 03/09/2012 | 1264.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Correspondente ao fornecimento de vestuário destinado a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/09/2012 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/09/2012 | 1775.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/09/2012 | 777.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 03/09/2012 | 470.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 03/09/2012 | 1763.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 03/09/2012 | 1847.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 03/09/2012 | 114.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | Correspondente a ressarcimento de despesas gastas com abastecimento de veículo com ida a Recife para tratar de assuntos pendentes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/09/2012 | 360.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Correspondente aos serviços de tomografia realizados em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 03/09/2012 | 4912.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 03/09/2012 | 602.50 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes na cidade de Campina Grande referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 03/09/2012 | 5839.40 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (efetivos; comissionados e vigilância) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 03/09/2012 | 5150.40 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (PSF; PACS) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 03/09/2012 | 5453.80 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (efetivos; comissionados e vigilância) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 03/09/2012 | 4644.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde (PSF; PACS) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 03/09/2012 | 21884.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 03/09/2012 | 7820.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/09/2012 | 18210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 03/09/2012 | 7254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 03/09/2012 | 1561.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 03/09/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 03/09/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 03/09/2012 | 2610.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/09/2012 | 2080.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede e 10 viagens a tarde na rota do sitio anjico, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 03/09/2012 | 980.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede mais 06 viagens extras, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 03/09/2012 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado à manutenção do jardim da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 03/09/2012 | 58.00 | 00001952356490 | MARIA IVONETE MOREIRA RAMOS | Correspondente aos serviços na confecção de espelho para colocar na creche proinfância. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 03/09/2012 | 1371.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 03/09/2012 | 2385.60 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas e a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 03/09/2012 | 843.00 | 00007100607426 | NILSON RAMOS MEDEIROS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes, em veículo de sua propriedade, da comunidade malhada areia para as escolas da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 03/09/2012 | 660.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 03/09/2012 | 960.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | Correspondente aos serviços na confecção de cortinas para decoração do coreto do evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 03/09/2012 | 2564.17 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 03/09/2012 | 269.28 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção das atividades da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 03/09/2012 | 40.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Correspondente ao fornecimento de diária ao credor citado a fim de resolver assuntos do PDDE na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 03/09/2012 | 1053.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no conserto de 08 intrumentos musicais da filarmônica São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 03/09/2012 | 456.00 | 00002931594407 | MARLENE BRITO GOMES | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados às escolas municipais e creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 03/09/2012 | 748.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES E AGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 03/09/2012 | 400.68 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 03/09/2012 | 137.94 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angicos para as escolas da sede referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 03/09/2012 | 575.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços na manutenção hidraulica das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 03/09/2012 | 1106.00 | 00033786976449 | FRANCISCO ARANHA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na confecção dos troféus do evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 03/09/2012 | 370.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | Correspondente à locação de uma moto a serviço da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 03/09/2012 | 211.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | Correspondente aos serviços de recuperação do jardim da creche proinfancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 03/09/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços como instrutor da banda de música filarmônica São Sebastião referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 03/09/2012 | 155.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 03/09/2012 | 50.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Correspondente ao fornecimento de diária ao credor citado a fim de resolver assuntos do PDDE na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 03/09/2012 | 337.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bandeirolas destinadas à festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 03/09/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 03/09/2012 | 155.50 | 00011183191413 | Kelry Maria Correia Dantas | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 03/09/2012 | 155.50 | 00010276082486 | Nayana Fabia Fausto de Farias | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 03/09/2012 | 33372.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 03/09/2012 | 56920.87 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 03/09/2012 | 7320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação MDE (COMISSIONADOS) referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 03/09/2012 | 8269.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 03/09/2012 | 2163.58 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado aos seguintes locais: grupos escolares e creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 03/09/2012 | 1274.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | Correspondente ao fornecimento de leite in-natura destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 03/09/2012 | 344.95 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 03/09/2012 | 1003.10 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 03/09/2012 | 836.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 03/09/2012 | 200.00 | 00001017222495 | POLYANA RAMOS GURJAO | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado a fim de participar de uma reunião na cidade de João Pessoa sobre o programa horta na escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 03/09/2012 | 2215.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 03/09/2012 | 155.50 | 00010276082486 | Nayana Fabia Fausto de Farias | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 03/09/2012 | 660.00 | 00099664860468 | Tarciso Felix de Lima | Correspondente aos serviços de serigrafia em camisas destinadas à amostra literária das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00099664860468 | Tarciso Felix de Lima | Correspondente aos serviços de serigrafia em camisas destinadas à sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 03/09/2012 | 1902.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 03/09/2012 | 7269.20 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 40%; 40% infantil) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 03/09/2012 | 11172.97 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 60%) referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/09/2012 | 11291.48 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 60%) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 03/09/2012 | 5668.40 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 40%;) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 03/09/2012 | 57249.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/09/2012 | 155.50 | 00010167346466 | Alexsandra da Silva | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/09/2012 | 400.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente a complementação do empenho 7631 pelo fornecimento de diária destinada ao credor citado a fim de participar do encontro nacional de secretário de educação no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 03/09/2012 | 12926.20 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 03/09/2012 | 4888.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 03/09/2012 | 666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 03/09/2012 | 35319.61 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários desta edilidade referente ao mês de maio 2012 (diversas secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00004507274400 | Jose Leonardo de S. Lima | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da equipe de contabilidade durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 03/09/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de assessoria e consultoria junto a Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 03/09/2012 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de assessoria jurídica na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 03/09/2012 | 40.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | Correspondente aos serviços prestados de vigilância em substituição ao funcionário Antônio Martins de Oliveira que estava de férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 03/09/2012 | 975.23 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 03/09/2012 | 132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o almoxarifado referente agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 03/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente à contribuição mensal em favor da Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 03/09/2012 | 190.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 03/09/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 03/09/2012 | 1870.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 03/09/2012 | 40.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA EM FAVOR DO CREDOR CITADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 03/09/2012 | 13217.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 03/09/2012 | 6454.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 03/09/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 03/09/2012 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 03/09/2012 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 03/09/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 03/09/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Correspondente ao transporte de pessoas em veículo próprio a serviço da sec. de administração referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/09/2012 | 1094.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 03/09/2012 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 03/09/2012 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 03/09/2012 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 03/09/2012 | 652.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 03/09/2012 | 1118.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 03/09/2012 | 1870.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 03/09/2012 | 40.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 03/09/2012 | 1432.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 03/09/2012 | 120.00 | 03775588000224 | SENAI | Correspondente aos serviços na ministração de curso de motorista para transporte escolar com carga horária de 50 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 03/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | Correspondente à contribuição estatutária mensal em favor da AMCAP ref. setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | Correspondente a auxílio financeiro destinado ao destacamento policial a fim de reforçar o policiamento durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 03/09/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas a serviço do gabinte do prefeito, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 03/09/2012 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PARA REFEIÇAO AO COMISSIONARIO DA POLICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA NO MÊS DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/09/2012 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA REFEIÇAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 03/09/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 03/09/2012 | 5466.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 03/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | CORRESPONDENTE AO VALOR RETIDO NO FPM EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 03/09/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 03/09/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 03/09/2012 | 6244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/09/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 03/09/2012 | 1648.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 03/09/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente ao mês agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 03/09/2012 | 1680.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços na desmontagem de currais e portais do evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/09/2012 | 3600.00 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA | Correspondente aos serviços na recuperação de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 03/09/2012 | 5000.00 | 00006529523480 | Antonio Rodrigues de Araújo Júnior | Correspondente a locação de caçamba destinada a recuperação da estrada que liga a comunidade de Latada e Caatinga a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 03/09/2012 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 03/09/2012 | 800.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | Correspondente ao fornecimento de material destinado à recuperação de calçamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/09/2012 | 475.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de infraestrutura em veículo de sua propriedade referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 03/09/2012 | 80.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Correspondente ao fornecimento de uma diária ao credor citado a fim de resolver assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 03/09/2012 | 737.00 | 00098192310434 | JOSE DIVONALDO LIMA DA ROCHA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 03/09/2012 | 450.00 | 00004749465410 | EILSON DE SOUZA FARIAS | Correspondente aos serviços na montagem de currais a fim de receber os animais do evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 03/09/2012 | 24726.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 03/09/2012 | 8626.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 03/09/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente ao mês junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 03/09/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente ao mês julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 03/09/2012 | 813.70 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água aos seguinte locais: posto policial, banheiro público, clube esporte guarani, prédio da administração municipal, telemar, mercado público, cemitério, silo municipal, terminal rodoviário, almoxarifado municipal, lavanderia e praças públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/09/2012 | 2423.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/09/2012 | 632.00 | 00098192310434 | JOSE DIVONALDO LIMA DA ROCHA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 03/09/2012 | 655.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 03/09/2012 | 1899.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 03/09/2012 | 13423.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 03/09/2012 | 1786.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 03/09/2012 | 2121.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 03/09/2012 | 785.69 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 03/09/2012 | 616.45 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 03/09/2012 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que está funcionando o Clube de Mães referente maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 03/09/2012 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que está funcionando o Clube de Mães referente junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 03/09/2012 | 160.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | Correspondente ao fornecimento de diária ao credor citado a fim de participar de curso de capacitação em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 03/09/2012 | 639.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 03/09/2012 | 980.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de ação social (Casa da Família - Profissionais) ref. folha de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 03/09/2012 | 980.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de ação social (Casa da Família - Profissionais) ref. folha de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 03/09/2012 | 4900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 03/09/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Convivência referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 03/09/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/09/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 03/09/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 03/09/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 03/09/2012 | 22.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 03/09/2012 | 58.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que funciona o conselho tutelar referente agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 03/09/2012 | 820.00 | 07135701000187 | IND E COM DE CAD E MOV DE ESC LTDA | Correspondente a aquisição de 01 arquivo de aço com 4 gavetas, 4 cadeiras plasticas e 01 mesa de maquina/fax. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 03/09/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 03/09/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 03/09/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 03/09/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 03/09/2012 | 40.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Correspondente a ajuda financeira para custear alimentação e hospedagem a fim de participar da conferência de conselheiros tutelares na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 03/09/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 03/09/2012 | 169.00 | 00002611677409 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | Correspondente aos serviços na confecção de roupas para o desfile 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 03/09/2012 | 580.00 | 00006228803492 | FABIO JUNIOR BEJAMIM MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na vigilância do vidal center. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 03/09/2012 | 438.16 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 03/09/2012 | 40.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | Correspondente a ajuda financeira para custear despesas com alimentação e hospedagem para participar de curso de capacitação na cidade de Taperoá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 03/09/2012 | 583.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00004816444408 | ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA | Correspondente aos serviços prestados na cozinha comunitária do evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/09/2012 | 40.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | Correspondente a ajuda financeira para custear despesas com alimentação e hospedagem para participar de conferência de conselheiros tutelares na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 03/09/2012 | 550.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | Correspondente ao serviços como digitador do programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do projovem referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 03/09/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 03/09/2012 | 740.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Correspondente aos serviços de manutenção hidraulica e reparos no piso da Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 03/09/2012 | 610.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços na manutenção da rede de internet da Casa da Família e troca da placa mãe do computado do telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 03/09/2012 | 2244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 03/09/2012 | 8386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 03/09/2012 | 4900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 03/09/2012 | 3264.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 10/09/2012 | 3542.94 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/09/2012 | 0.93 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 10/09/2012 | 3.69 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 10/09/2012 | 85.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 10/09/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 10/09/2012 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 13/09/2012 | 14784.42 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários desta edilidade referente ao mês de agosto 2012 (diversas secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 20/09/2012 | 1746.58 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários desta edilidade no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 21/09/2012 | 69.34 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 27/09/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 01/10/2012 | 9464.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 01/10/2012 | 1404.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/10/2012 | 7210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 01/10/2012 | 18212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 01/10/2012 | 23027.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 01/10/2012 | 700.00 | 00004816445471 | Alba Aparecida Miguel de Morais | Correspondente aos serviços de limpeza na unidade básica de saúde durante os finais de semana do mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 01/10/2012 | 516.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 01/10/2012 | 751.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 01/10/2012 | 147.37 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em angiologia destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/10/2012 | 2079.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 01/10/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 01/10/2012 | 1430.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 01/10/2012 | 3479.90 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/10/2012 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 01/10/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte da equipe do PSF em veículo próprio no seguinte percurso: Campina Grande a Gurjão e Gurjão a Campina Grande referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 01/10/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio localizada na cidade de Campina Grande afim de acolher pessoas para atendimento médico referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 01/10/2012 | 6128.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 01/10/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 01/10/2012 | 490.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 01/10/2012 | 610.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 01/10/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de saúde, em veículo de sua propriedade , referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/10/2012 | 130.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 01/10/2012 | 400.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como casa de apoio dos servidores da saúde referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 01/10/2012 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio aos profissionais da sec. de saúde que prestam serviços a esta edilidade referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 01/10/2012 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 01/10/2012 | 2834.21 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 01/10/2012 | 693.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Correspondente ao forncimento de refeições destinadas ao pessoal da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 01/10/2012 | 471.00 | 00005861178496 | JAILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | Correspondente aos serviços no conserto do radiador e reposição de peças da ambulância saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 01/10/2012 | 21.87 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material para laboratório destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 01/10/2012 | 1430.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 01/10/2012 | 715.00 | 00010167346466 | Alexsandra da Silva | Correspondente aos serviços prestados na marcação de exames de saúde especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 01/10/2012 | 40.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a fim de participar de um curso de capacitação do sistema SIS-PRENATAL WEB na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 01/10/2012 | 468.91 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao gabinete odondológico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 01/10/2012 | 9683.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 01/10/2012 | 4637.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 01/10/2012 | 126.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/10/2012 | 198.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 01/10/2012 | 3600.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Correspondente ao repasse da contribuição em favor do credor citado conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 01/10/2012 | 27694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 01/10/2012 | 11077.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/10/2012 | 1988.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação MDE (COMISSIONADOS) referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 01/10/2012 | 58575.02 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 01/10/2012 | 155.50 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 01/10/2012 | 155.50 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 01/10/2012 | 2666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 01/10/2012 | 10882.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 01/10/2012 | 550.00 | 00099664860468 | Tarciso Felix de Lima | Correspondente aos serviços de serigrafia em camisas destinadas à sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/10/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/10/2012 | 931.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/10/2012 | 828.64 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 01/10/2012 | 360.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | Correspondente a 12 dias de serviços como servente na restauração da fachada da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 01/10/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de assessoria e consultoria junto a Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 01/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | A M C A P | Correspondente à contribuição estatutária mensal em favor da AMCAP ref. outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 01/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente à contribuição mensal em favor da Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 01/10/2012 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Correspondente ao transporte de pessoas em veículo próprio a serviço da sec. de administração referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 01/10/2012 | 2470.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 01/10/2012 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | Correspondente ao fornecimento de uma diária ao credor citado a fim de tratar sobre assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 01/10/2012 | 1173.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | Correspondente aos serviços de manutenção da máquina xerox minota 2030 e fornecimento de tonners. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 01/10/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de assessoria e consultoria junto a Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 01/10/2012 | 70.00 | 00001615660496 | José Eduardo Barros Olinto | Correspondente aos serviços na manutenção de imóvel desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 01/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 01/10/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas a serviço do gabinte do prefeito, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 01/10/2012 | 2030.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 01/10/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 01/10/2012 | 3066.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 01/10/2012 | 257.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 01/10/2012 | 4888.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 01/10/2012 | 873.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 01/10/2012 | 155.50 | 00010276082486 | Nayana Fabia Fausto de Farias | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitária referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 01/10/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 01/10/2012 | 155.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTEN€AO DO PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 01/10/2012 | 1008.60 | 11377888000100 | Rômulo Nonato da Silva Junior EPP | Correspondente a aquisição de ventiladores destinados às escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/10/2012 | 436.80 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 01/10/2012 | 1400.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás GLP destinado à rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 01/10/2012 | 2052.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Correspondente à aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 01/10/2012 | 650.00 | 14232777000196 | Auto Car Comércio de Peças e Serviços Automotivos | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo micro-ônibus da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 01/10/2012 | 680.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços na manutenção da rede de internet das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 01/10/2012 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços como instrutor da banda de música filarmônica São Sebastião referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 01/10/2012 | 650.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Correspondente aos serviços de transporte de cargas de água destinadas às escolas municipais das comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 01/10/2012 | 3345.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 01/10/2012 | 878.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais e a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/10/2012 | 1885.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede e 10 viagens a tarde na rota do sitio anjico, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 01/10/2012 | 425.53 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 01/10/2012 | 150.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Correspondente ao fornecimento de diarias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 01/10/2012 | 4326.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais e a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/10/2012 | 2920.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente à aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 01/10/2012 | 840.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 01/10/2012 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a para tratar de assuntos desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/10/2012 | 440.00 | 13601492000112 | Erenilde Soares Leite Pinto | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo da sec. da educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 01/10/2012 | 155.50 | 00011183191413 | Kelry Maria Correia Dantas | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/10/2012 | 155.50 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 01/10/2012 | 155.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 01/10/2012 | 155.50 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 01/10/2012 | 155.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 01/10/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 01/10/2012 | 155.50 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/10/2012 | 155.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 01/10/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 01/10/2012 | 155.50 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 01/10/2012 | 155.50 | 00010167346466 | Alexsandra da Silva | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 01/10/2012 | 155.50 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 01/10/2012 | 155.50 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 01/10/2012 | 608.30 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência da sec. da ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 01/10/2012 | 725.09 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 01/10/2012 | 339.92 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 01/10/2012 | 1033.75 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/10/2012 | 350.00 | 14232777000196 | Auto Car Comércio de Peças e Serviços Automotivos | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo Fiat Uno da sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 01/10/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 01/10/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 01/10/2012 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Convivência referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 01/10/2012 | 600.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | Correspondente ao serviços como digitador do programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do projovem referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 01/10/2012 | 412.40 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 01/10/2012 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROEJA REFERENTE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 01/10/2012 | 62.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROEJA REFERENTE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 01/10/2012 | 3269.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 01/10/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 01/10/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 01/10/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 01/10/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços na instrução e organização de grupo de quadrilha da casa da família referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 01/10/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 01/10/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 01/10/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 01/10/2012 | 326.50 | 07224194000158 | ANDRE L. DA SILVA CONFEC€OES | Correspondente ao fornecimento de kits para bebe destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 01/10/2012 | 202.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 01/10/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 01/10/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 01/10/2012 | 455.40 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência da sec. da ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 01/10/2012 | 234.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 01/10/2012 | 6420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/10/2012 | 4900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 01/10/2012 | 1954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 01/10/2012 | 3264.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIA€AO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 01/10/2012 | 12000.00 | 00002149871408 | José Teixeira de Lima | Correspondente a aquisição de um terreno destinado à abertura da Rua Vicente Borges Gurjão (lado oeste). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 01/10/2012 | 86846.46 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES INCORP E EMPREEND LTDA | Correspondente aos serviços de pavimentação em paralelepípedos. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 01/10/2012 | 660.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços na pintura de meio-fios das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 01/10/2012 | 490.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de infraestrutura em veículo de sua propriedade referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 01/10/2012 | 180.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Correspondente aos serviços de manutenção no veículo patrol da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/10/2012 | 1359.40 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 01/10/2012 | 458.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 01/10/2012 | 1119.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 01/10/2012 | 5805.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 01/10/2012 | 480.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | Correspondente aos serviços como pedreiro na recuperação da fachada do prédio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 01/10/2012 | 22517.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 01/10/2012 | 5310.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 01/10/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 01/10/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 01/10/2012 | 3044.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/10/2012 | 600.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de manutenção e instalação de tomadas e lâmpadas em todas as barracas que foram montadas durante a festa do Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 02/10/2012 | 559.70 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 02/10/2012 | 4000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Correspondente aos serviços técnicos especializados na coordenação das atividades jurídicas nas áreas de contencioso judicial e/ou administrativo referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 02/10/2012 | 2441.08 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente aos seviços como médica ginecologista no centro de saúde local referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 03/10/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 03/10/2012 | 155.50 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | Correspondente aos serviços na reforma do prédio onde funciona o colégio Virgem dos Pobres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 03/10/2012 | 306.18 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor Correspondente ao fornecimento de Kit para bebê destinado esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 05/10/2012 | 660.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 05/10/2012 | 4.35 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 09/10/2012 | 1446.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 09/10/2012 | 91.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/10/2012 | 3761.00 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/10/2012 | 2.74 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/10/2012 | 4.67 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/10/2012 | 4158.60 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (efetivos) referente ao mês setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/10/2012 | 1512.00 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (comissionados) referente ao mês setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/10/2012 | 3563.20 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (PSF) referente ao mês setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/10/2012 | 1129.60 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (PACS) referente ao mês setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/10/2012 | 148.80 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (vigilância) referente ao mês setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 11/10/2012 | 30.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 15/10/2012 | 4885.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 19/10/2012 | 3106.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 19/10/2012 | 6881.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 19/10/2012 | 764.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 19/10/2012 | 3268.72 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários desta edilidade no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 19/10/2012 | 200.00 | 07739109000194 | Alba Regina Mendonça Pereira | Correspondente ao fornecimento de água dessalinizada em 20 litros destinada as escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 19/10/2012 | 0.35 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 19/10/2012 | 74.21 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 19/10/2012 | 1870.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 22/10/2012 | 11172.97 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de educação 60% referente ao mês setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 22/10/2012 | 428.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material para laboratório destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 23/10/2012 | 721.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 23/10/2012 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROEJA REFERENTE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/10/2012 | 3625.87 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 23/10/2012 | 1450.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/10/2012 | 5935.20 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de educação 40% referente ao mês setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 23/10/2012 | 1999.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 24/10/2012 | 2100.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS À EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 24/10/2012 | 400.00 | 00005419019400 | ANTONIO SIMOES | Correspondente aos serviços de limpeza e conservação do muro da unidade básica de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/10/2012 | 7987.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCOVODROMOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 24/10/2012 | 538.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação do muro da unidade basica de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 24/10/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 24/10/2012 | 822.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESTAURAÇAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 24/10/2012 | 1850.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Correspondente aos serviços na retirada de entulho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 24/10/2012 | 1600.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de máquinas que realizam serviços de recuperação de estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 24/10/2012 | 2000.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | Correspondente aos serviços de podagem de árvores em diversas praças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 24/10/2012 | 2000.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços prestados na podagem e limpeza de mato no perímetro urbano desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 24/10/2012 | 2000.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 24/10/2012 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente ao mês setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 24/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao projovem referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 24/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao projovem referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 24/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao projovem referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 24/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao projovem referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 24/10/2012 | 66.91 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada ao projovem referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 25/10/2012 | 124.00 | 07098321000110 | PHARMAPELE | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 25/10/2012 | 2454.60 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas e a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 25/10/2012 | 460.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES E AGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 25/10/2012 | 4.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/10/2012 | 1800.00 | 00009153917405 | JONH MOURY CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Correspondente aos serviços na confecção e montagem de placas de gesso a fim de forrar os gabinetes odontológicos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 26/10/2012 | 60.00 | 10704479000109 | Edneide Ferreira dos Santos ME | Correspondente aos serviços no remanufaturamento de cartuchos para impressora destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 26/10/2012 | 150.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Correspondente a despesa hospitalar com pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 27/10/2012 | 307.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 29/10/2012 | 385.20 | 70133616000116 | Laboratório de Pat. e Anal Clinicas Dr. Vandique | Correspondente a serviços na realização de exames laboratoriais no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/10/2012 | 1960.04 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 40% - infantil) referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 29/10/2012 | 28308.63 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/10/2012 | 4875.39 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/10/2012 | 7438.85 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente a juros e multa incidente sobre o INSS parte patronal/empregado dos funcionários desta edilidade referente ao mês de setembro 2012 (todas as secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/10/2012 | 35486.72 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários desta edilidade referente ao mês de setembro 2012 (diversas secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/10/2012 | 172.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/10/2012 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 30/10/2012 | 451.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/10/2012 | 230.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/10/2012 | 23.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/10/2012 | 257.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de setembro de 2012 debitado do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/10/2012 | 237.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de julho de 2012 debitado do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/10/2012 | 38.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de março de 2012 debitado do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/10/2012 | 23603.40 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários desta edilidade referente ao mês de setembro 2012 (diversas secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/10/2012 | 160.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado a fim de tratar sobre assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/10/2012 | 58.40 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/10/2012 | 1.98 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/10/2012 | 650.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Correspondente ao serviços de divulgação de notas e matérias do interesse deste município referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/10/2012 | 650.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Correspondente ao serviços de divulgação de notas e matérias do interesse deste município referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 30/10/2012 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Correspondente à publicação de documentos oficiais do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/10/2012 | 650.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | Correspondente ao serviços de divulgação de notas e matérias do interesse deste município referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/10/2012 | 50.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Correspondente ao fornecimento de diarias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/10/2012 | 373.20 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/10/2012 | 418.70 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/10/2012 | 1622.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas municipais e a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/10/2012 | 2000.00 | 06949023000123 | CONSULTEC-CONSULT TECNICA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REVISAO DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇAO DO MA-GISTERIO PUBLICO MUNICIPAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/10/2012 | 1106.00 | 00007100607426 | NILSON RAMOS MEDEIROS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes, em veículo de sua propriedade, da comunidade malhada areia para as escolas da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/10/2012 | 90.00 | 00003618383444 | Lucicleide Pereira de Lima | Correspondente aos serviços prestados na creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/10/2012 | 60.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Correspondente ao ressarcimento de despesas com deslacamento a fim de participar de um curso de capacitação para desenvolver o projeto de leitura trilhas nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/10/2012 | 100.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Correspondente ao ressarcimento de despesas com deslacamento a fim de participar de um curso de capacitação para desenvolver o projeto de leitura trilhas nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/10/2012 | 450.00 | 11920325000109 | Lorenna leite Barreto | Correspondente aos serviços na confecção de 15 banners destinados à sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 30/10/2012 | 177.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo ônibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/10/2012 | 2253.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/10/2012 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | Correspondente aos serviços na apresentação de palestras educativas de nutrição e atividades esportivas de lazer destinadas ao programa de promoção da saúde do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/10/2012 | 2000.00 | 14833749000124 | José Israel Alves de Oliveira | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao programa de melhoria do acesso e da qualidade da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/10/2012 | 250.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado a fim de participar de um curso de capacitação em vigilância ambiental na cidade de Juazeirinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/10/2012 | 950.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de atualização de cadastro no sistema do SUS do fundo municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/10/2012 | 80.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Ação Social em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 30/10/2012 | 80.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Ação Social em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/10/2012 | 505.64 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Correspondente ao fornecimento de tecidos destinados à confecção de fantasias para os idosos do centro de convivência nas comemorações do dia dos pais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/10/2012 | 80.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Ação Social em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/10/2012 | 160.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Ação Social em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/10/2012 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/10/2012 | 180.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/10/2012 | 1055.69 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/10/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/10/2012 | 620.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSE FLOR DE ARAUJO | Correspondente aos serviços na limpeza de ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/10/2012 | 4500.00 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | Correspondente aos serviços de elaboração do projeto tecnico de engenharia para implantação do aterro sanitário deste município (primeira parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/10/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/10/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/11/2012 | 162.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 01/11/2012 | 1677.50 | 13792469000152 | MGF - Consultoria Projetos e Eventos | Correspondente aos serviços na elaboração de projetos de apoio à apicultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 01/11/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 01/11/2012 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 01/11/2012 | 226.82 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado aos prédios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 01/11/2012 | 9999.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 01/11/2012 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 01/11/2012 | 22748.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'µGUA | CONSTRU€AO DE RESERVATORIOS D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0008479 | 01/11/2012 | 354324.52 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | Correspondente aos serviços na execução de obras de abastecimento de água na comunidade Morões. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 01/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Correspondente a taxa cobrada pelo credor citado referente a obras de abastecimento de água no sítio Mourões. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 01/11/2012 | 700.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | Correspondente ao fornecimento de material destinado à recuperação de calçamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 01/11/2012 | 1170.60 | 03659166000706 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs | Correspondente ao parcelamento (parcelas: 14, 15, 16 e 17) de débito em favor do credor citado no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/11/2012 | 932.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO E TROCAS DE PNEUS,TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 01/11/2012 | 1250.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 01/11/2012 | 953.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços na retirada de entulhos do perímetro urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 01/11/2012 | 953.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços de podagem e plantio da grama da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 01/11/2012 | 3430.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | Correspondente aos serviços na recuperação da cobertura e paredes do terminal rodoviário da praça Prof. Luiz de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 01/11/2012 | 835.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços prestados na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 01/11/2012 | 1012.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | Correspondente aos serviços na retirada de entulho no perímetro urbano deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 01/11/2012 | 1550.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | Correspondente aos serviços de podagem de árvores em diversas praças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 01/11/2012 | 105.45 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 01/11/2012 | 1072.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 01/11/2012 | 67.71 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado aos prédios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Correspondente aos serviços como pedreiro na construção de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | Correspondente aos serviços como pedreiro na construção de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços como pedreiro na construção de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00001581673418 | Danillo de Araujo Ramos | Correspondente aos serviços como pedreiro na construção de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços como pedreiro na construção de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00001065412770 | JOAO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços como pedreiro na construção de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00052663205400 | WELLINGTON VIEIRA BORGES | Correspondente aos serviços como pedreiro na construção de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 01/11/2012 | 4900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 01/11/2012 | 2444.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 01/11/2012 | 3678.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 01/11/2012 | 1954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a serviços bancários no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 01/11/2012 | 819.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 01/11/2012 | 207.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 01/11/2012 | 234.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 01/11/2012 | 1373.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção dos veículos da sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 01/11/2012 | 741.00 | 00009230977403 | JEFFERSON WILLIAN MARCIEL ALVES | Correspondente aos serviços de oficinas de danças: Pontão de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 01/11/2012 | 159.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 01/11/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 01/11/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 01/11/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 01/11/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços na instrução e organização de grupo de quadrilha da casa da família referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 01/11/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 01/11/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/11/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 01/11/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 01/11/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 01/11/2012 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que está funcionando o Clube de Mães referente agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 01/11/2012 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que está funcionando o Clube de Mães referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 01/11/2012 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que funciona o conselho tutelar referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 01/11/2012 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel em que funciona o conselho tutelar referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 01/11/2012 | 600.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições aos garis do programa Casa da Família referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 01/11/2012 | 360.00 | 00003327457409 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Correspondente aos serviços no fornecimento de bolos e salgados destinados ao Centro de Convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 01/11/2012 | 666.90 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 01/11/2012 | 1837.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 01/11/2012 | 126.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/11/2012 | 126.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 01/11/2012 | 2588.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao gabinete odondológico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 01/11/2012 | 640.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao gabinete odondológico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 01/11/2012 | 120.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Correspondente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em um microcomputador e uma impressora HP F4280 pertencente ao fundo municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/11/2012 | 67.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA | Correspondente a exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/11/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 01/11/2012 | 2340.00 | 00002339775469 | Marizerte A. Dantas de Oliveira | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos gastos com saúde e aos programas vinculados a esta referente aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/11/2012 | 2441.08 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente aos seviços como médica ginecologista no centro de saúde local referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte da equipe do PSF em veículo próprio no seguinte percurso: Campina Grande a Gurjão e Gurjão a Campina Grande referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 01/11/2012 | 470.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | Correspondente aos serviços de reparação na instalação hidráulica no posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 01/11/2012 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio localizada na cidade de Campina Grande afim de acolher pessoas para atendimento médico referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 01/11/2012 | 273.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da saúde que se desloca para tratamento médico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 01/11/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 01/11/2012 | 615.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de saúde, em veículo de sua propriedade , referente ao mês de setembro e outrubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 01/11/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de saúde, em veículo de sua propriedade , referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 01/11/2012 | 490.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 01/11/2012 | 4391.45 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 01/11/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 01/11/2012 | 1800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Correspondente ao repasse da contribuição em favor do credor citado conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 01/11/2012 | 113.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como Casa de Apoio à médica do PSF referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 01/11/2012 | 203.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel que está servindo como Casa de Apoio à médica do PSF referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 01/11/2012 | 200.00 | 01285255000100 | Clínica Materno Infantil de C.Grande | Correspondente aos serviços médicos em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 01/11/2012 | 723.28 | 70133616000116 | Laboratório de Pat. e Anal Clinicas Dr. Vandique | Correspondente a serviços na realização de exames laboratoriais nos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 01/11/2012 | 100.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/11/2012 | 98.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado a fim de realizar exames especializados em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 01/11/2012 | 600.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes nos hospitais da cidade de Campina Grande no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00009153917405 | JONH MOURY CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Correspondente a segunda parcela pelos serviços na confecção e montagem de placas de gesso a fim de forrar os gabinetes odontológicos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/11/2012 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/11/2012 | 1192.00 | 00003013071303 | Paulo Farias de Brito | Correspondente aos serviços no fornecimento de 149 refeições destinadas aos motoristas e pacientes deste município que se deslocaram a cidade de Campina Grande no período de setembro e outubro a fim de realizar exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/11/2012 | 953.00 | 00004418187499 | João Paulo Trajano de Lima | Correspondente aos serviços prestados na lavagem e manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005419019400 | ANTONIO SIMOES | Correspondente a segunda parcela pelos serviços de limpeza e conservação do muro da unidade básica de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 01/11/2012 | 538.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente a segunda parcela pelos serviços de limpeza e conservação do muro da unidade básica de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 01/11/2012 | 518.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Correspondente ao fornecimento de material para laboratório destinado a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/11/2012 | 2340.00 | 00002339775469 | Marizerte A. Dantas de Oliveira | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos gastos com saúde e aos programas vinculados a esta referente aos meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/11/2012 | 1760.80 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (comissionados) referente ao mês outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 01/11/2012 | 148.80 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (vigilância) referente ao mês outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 01/11/2012 | 1151.60 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. saúde (PACS) referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 01/11/2012 | 3563.20 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (PSF) referente ao mês outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 01/11/2012 | 4220.80 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (efetivos) referente ao mês outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/11/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 01/11/2012 | 1404.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 01/11/2012 | 18212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 01/11/2012 | 7624.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 01/11/2012 | 9764.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 01/11/2012 | 23541.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 01/11/2012 | 180.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 500 metros de bandeirolas destinadas a festa Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 01/11/2012 | 882.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 01/11/2012 | 1260.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angicos para as escolas da sede referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 01/11/2012 | 895.00 | 00007100607426 | NILSON RAMOS MEDEIROS | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes, em veículo de sua propriedade, da comunidade malhada areia para as escolas da sede no mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/11/2012 | 674.98 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/11/2012 | 1257.43 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08841819000193 | Fundação Univer de Apoio ao Ensino Pesquisa e Exte | Correspondente a 50% da quarta e quinta parcela do curso de especialização em educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 01/11/2012 | 155.50 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 01/11/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 01/11/2012 | 155.50 | 00011183191413 | Kelry Maria Correia Dantas | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 01/11/2012 | 155.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 01/11/2012 | 155.50 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/11/2012 | 155.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 01/11/2012 | 155.50 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 01/11/2012 | 155.50 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 01/11/2012 | 155.50 | 00010167346466 | Alexsandra da Silva | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 01/11/2012 | 155.50 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 01/11/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 01/11/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/11/2012 | 155.50 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 01/11/2012 | 155.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 01/11/2012 | 155.50 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 01/11/2012 | 155.50 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 01/11/2012 | 155.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 01/11/2012 | 155.50 | 00010276082486 | Nayana Fabia Fausto de Farias | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitária referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 01/11/2012 | 755.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | Correspondente à locação de uma moto a serviço da secretaria de educação referente dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | Correspondente aos serviços na recuperação da cisterna do colégio José Borges Souto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 01/11/2012 | 1180.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 01/11/2012 | 1550.00 | 00001615566473 | JOSEANO LIRA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de água mineral e refrigerante destinados às bandas durante o evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 01/11/2012 | 240.00 | 00002351312457 | ROSINALDO TEOFILO CORREIA | Correspondente aos serviços no conserto de uma caixa de som pertencente a Escola Aurea Correia de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 01/11/2012 | 9000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Correspondente a quarta parcela pela apresentação de show artístico musical durante as festividades do evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 01/11/2012 | 7321.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 01/11/2012 | 11503.80 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de educação 60% referente ao mês outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 01/11/2012 | 11819.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 01/11/2012 | 58283.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 01/11/2012 | 28425.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 01/11/2012 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 01/11/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 01/11/2012 | 5083.61 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 01/11/2012 | 0.11 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 01/11/2012 | 4.69 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 01/11/2012 | 16.86 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 01/11/2012 | 0.99 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/11/2012 | 160.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado a fim de tratar sobre assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/11/2012 | 80.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 01/11/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 01/11/2012 | 838.27 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 01/11/2012 | 810.20 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 01/11/2012 | 1870.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 01/11/2012 | 6960.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 01/11/2012 | 682.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/11/2012 | 410.00 | 00015782205725 | Arilson Vicente Nunes | Correspondente aos serviços no transporte, em veículo de sua propriedade, do pessoal da sec. de finanças a fim de resolver assuntos de interesse desta edilidade na cidade de Sumé. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 01/11/2012 | 294.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 01/11/2012 | 4000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Correspondente aos serviços técnicos especializados na coordenação das atividades jurídicas nas áreas de contencioso judicial e/ou administrativo referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 01/11/2012 | 240.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado a fim de tratar sobre assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 01/11/2012 | 700.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Correspondente aos serviços na organização do arquivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 01/11/2012 | 460.73 | 09188376000146 | D E T R A N | Correspondente aos serviços no emplacamento de veículos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 01/11/2012 | 259.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 01/11/2012 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 01/11/2012 | 11593.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 01/11/2012 | 339.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 01/11/2012 | 13017.62 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 01/11/2012 | 13062.96 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/11/2012 | 3276.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários desta edilidade no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 01/11/2012 | 37.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 01/11/2012 | 262.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 01/11/2012 | 237.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2012 debitado do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 01/11/2012 | 275.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de março de 2012 debitado do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 01/11/2012 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 01/11/2012 | 766.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/11/2012 | 270.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 01/11/2012 | 23.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 01/11/2012 | 200.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos pendentes do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 01/11/2012 | 25034.62 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro 2012 (diversas secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 01/11/2012 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/11/2012 | 666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 01/11/2012 | 3600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 01/11/2012 | 48000.00 | 09455693000181 | ACONJUR -ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL | Correspondente aos serviços técnicos profissionais na contabilidade desta edilidade nos meses de março a outubro de 2012 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/11/2012 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR -ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL | Correspondente aos serviços técnicos profissionais na contabilidade desta edilidade no mês de novembro de 2012 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/11/2012 | 68.35 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 19/11/2012 | 101.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 20/11/2012 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 20/11/2012 | 8573.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/11/2012 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a serviços bancários no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 03/12/2012 | 1954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 03/12/2012 | 2444.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 03/12/2012 | 4900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 03/12/2012 | 3264.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 03/12/2012 | 250.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇAO DOS ARTESAOS EM TAPEÇARIA DESTE MUNICÍPIO PARA EXPOSIÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 03/12/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/12/2012 | 432.00 | 00010557627443 | Messias Paulino Rodrigues | Correspondente aos serviços no transporte dos móveis das casas do conjunto habitacional para casa da família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 03/12/2012 | 230.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Correspondente aos serviços na confecção de bolos e salgados para confraternização natalina do projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/12/2012 | 710.00 | 00032486260463 | JOSE ADELSON DE ASSIS RAMOS | Correspondente aos serviços de manutenção e limpeza do cimitério municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 03/12/2012 | 5480.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na sec. de ação social (comissionados) referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 03/12/2012 | 1866.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na sec. de ação social referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 03/12/2012 | 3110.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na ação social (conselho tutelar) referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 03/12/2012 | 293.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 03/12/2012 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a FUNDAC referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 03/12/2012 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao posto telefônico do sítio Riacho Salgado referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 03/12/2012 | 154.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a capela do cemitério referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 03/12/2012 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao posto telefônico referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 03/12/2012 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao posto telefônico referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 03/12/2012 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao posto telefônico do sítio Riacho do Rei referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 03/12/2012 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Correspondente aos serviços na instrução e organização de grupo de quadrilha da casa da família referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 03/12/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 03/12/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 03/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao imóvel onde funciona a FUNDAC referente novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 03/12/2012 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a FUNDAC referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 03/12/2012 | 710.00 | 00032486260463 | JOSE ADELSON DE ASSIS RAMOS | Correspondente aos serviços de manutenção e limpeza do cimitério municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 03/12/2012 | 682.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Correspondente aos serviços no cadastro e acompanhamento da entrega dos carros pipas nas comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 03/12/2012 | 582.07 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as confraternizações dos programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 03/12/2012 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Correspondente aos serviços como instrutor dos cursos de capoeira promovidos pela CASA DA FAMÍLIA referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 03/12/2012 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | Correspondente aos serviços como instrutora do curso de ballet promovidos pela Casa da Família referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 03/12/2012 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Correspondente aos serviços como instrutor de música na casa da família referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 03/12/2012 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como oficineiro de grafismo no programa projovem adolescente referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 03/12/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 03/12/2012 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | Correspondente aos serviços como orientadora social do programa projovem adolescente referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 03/12/2012 | 4900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na sec. de ação social (casa da família - profissionais) referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 03/12/2012 | 1430.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | Correspondente aos serviços de monitoramento e acompanhamento dos programas sociais no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 03/12/2012 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 03/12/2012 | 417.00 | 00008910756403 | Carmem Lucia Rodrigues dos Santos | Correspondente aos serviços na confecção de lanches destinados ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 03/12/2012 | 365.00 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Convivência da sec. da ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 03/12/2012 | 360.00 | 00003327457409 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Correspondente aos serviços no fornecimento de bolos e salgados destinados ao Centro de Convivência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 03/12/2012 | 335.34 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 03/12/2012 | 420.00 | 00055809421415 | Rozinaldo Pereira Ribeiro | Correspondente aos serviços no transporte de material do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 03/12/2012 | 538.80 | 00008045796448 | Jackson Gomes de Oliveira | Correspondente aos serviços de fabricação e instalação de porta de vidro no Vidal Center. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 03/12/2012 | 682.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Correspondente aos serviços no cadastro e acompanhamento da entrega dos carros pipas nas comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 03/12/2012 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços como oficineira de esporte e lazer do programa prójovem adolescente referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/12/2012 | 522.75 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 03/12/2012 | 425.70 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 03/12/2012 | 1072.00 | 00009755835490 | JUDITE CRISTINA DOS SANTOS FLORO | Correspondente aos serviços como oficineiro de arte e cultura do programa projovem referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 03/12/2012 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 03/12/2012 | 620.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 03/12/2012 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | Correspondente aos serviços como instrutora do programa projovem adolescente referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 03/12/2012 | 834.00 | 00008910757477 | Ana Paula Lopes da Silva | Correspondente aos serviços de digitação e organização de arquivos do programa bolsa família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 03/12/2012 | 600.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições aos garis do programa Casa da Família referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 03/12/2012 | 1430.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | Correspondente aos serviços de monitoramento e acompanhamento dos programas sociais no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao prédio onde funciona o centro de convivência referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 03/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao prédio onde funciona o centro de convivência referente ao mês de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 03/12/2012 | 45.55 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao prédio onde funciona o centro de convivência referente ao mês de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 03/12/2012 | 47.49 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinado ao prédio onde funciona o centro de convivência referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/12/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 03/12/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 03/12/2012 | 134.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a capela do cemitério referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 03/12/2012 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a Casa Paroquial deste município referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/12/2012 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada aos prédios deste município referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 03/12/2012 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a rede social da Fundac referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 03/12/2012 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada aos banheiros públicos deste município referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 03/12/2012 | 254.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a repetidora de TV deste município referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/12/2012 | 188.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao resfriamento do leite deste município referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 03/12/2012 | 7.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 03/12/2012 | 7.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 03/12/2012 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 03/12/2012 | 44.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a serviços bancários no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 03/12/2012 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 03/12/2012 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/12/2012 | 980.00 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de ação social (Casa da Família - Profissionais) ref. folha de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 03/12/2012 | 1187.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 03/12/2012 | 3557.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcanti | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 03/12/2012 | 249.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcanti | Correspondente aos serviços de reciclagem de cartuchos destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 03/12/2012 | 716.00 | 00003937667482 | JOSE ALBERTO BRITO GOMES | Correspondente aos serviços na obstrução de valas que liga Malhada Areia ao Sítio Angicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 03/12/2012 | 837.32 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Correspondente a aquisição de materiais destinados a manutenção das atividades da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 03/12/2012 | 538.35 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 03/12/2012 | 775.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de instalação da ornamentação natalina das ruas e prédios da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 03/12/2012 | 518.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Correspondente aos serviços de limpeza e capinagem no perímetro urbano deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 03/12/2012 | 2798.91 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 03/12/2012 | 745.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços na assistência aos operadores das máquinas que realizam a abertura e limpeza de barragens na comunidade Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 03/12/2012 | 477.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 03/12/2012 | 477.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM E CAPINAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 03/12/2012 | 600.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 03/12/2012 | 1310.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços prestados na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 03/12/2012 | 925.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 03/12/2012 | 477.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços na retirada de entulhos do perímetro urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 03/12/2012 | 1045.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 03/12/2012 | 531.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos integrantes da equipe que realizaram o serviço de abertura de barragens das comunidades rurais e recapeamento de estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 03/12/2012 | 536.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | Correspondente aos serviços na podagem de árvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 03/12/2012 | 953.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 03/12/2012 | 8474.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 03/12/2012 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 03/12/2012 | 290.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 03/12/2012 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 03/12/2012 | 65.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 03/12/2012 | 601.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 03/12/2012 | 339.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 03/12/2012 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 03/12/2012 | 2259.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 03/12/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 03/12/2012 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/12/2012 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 03/12/2012 | 6384.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 03/12/2012 | 135.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 03/12/2012 | 149.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 03/12/2012 | 19437.51 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/12/2012 | 1075.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | Correspondente aos serviços de podagem de árvores em diversas praças deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | Correspondente aos serviços na podagem de árvores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 03/12/2012 | 810.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Correspondente aos serviços de limpeza e capinagem no perímetro urbano deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/12/2012 | 4300.00 | 00038773449415 | Luiz Antonio Guedes Pinheiro | Correspondente aos serviços técnicos administrativos na assessoria jurídica para reintegração de posse de conjunto habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 03/12/2012 | 7900.00 | 00008340982451 | Agostinho Lima de Sousa Filho | Correspondente a locação de uma retroescavadeira por 10 dias a fim de terraplanar a estrada que liga a comunidade Quixaba a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 03/12/2012 | 3900.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | Correspondente a última parcela do aluguel da caçamba destinada aos serviços de remoção de material da barragem do sítio Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 03/12/2012 | 1362.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 03/12/2012 | 3500.00 | 00006022211450 | José Daniel Galdino Gonçalves | Correspondente a locação de uma caçamba destinada aos serviços de terraplanagem da estrada que liga a comunidade da Quixaba a sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 03/12/2012 | 1575.00 | 00006022211450 | José Daniel Galdino Gonçalves | Correspondente aos serviços na retirada de entulho das ruas deste município e transporte de areia para os currais durante o evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 03/12/2012 | 1350.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Correspondente aos serviços prestados no deslocamento de aterro para manutenção da estrada que liga o sítio Cipriano a sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 03/12/2012 | 4900.00 | 00001617612405 | Danilson Galdino Gonçalves | Correspondente aos serviços no transporte de material destinado a terraplanagem da estrada que liga a comunidade da Quixaba a sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 03/12/2012 | 3100.00 | 00001617612405 | Danilson Galdino Gonçalves | Correspondente aos serviços no transporte de água em carro pipa destinada a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 03/12/2012 | 4550.00 | 00006022211450 | José Daniel Galdino Gonçalves | Correspondente aos serviços no transporte de material destinado a terraplanagem da estrada que liga a comunidade da caatinha a sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 03/12/2012 | 1427.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO E TROCA DE PNEUS,TROCA DE OLEO E LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 03/12/2012 | 3357.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 03/12/2012 | 775.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POÇOS DO SITIO CIPRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 03/12/2012 | 745.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços na operação de máquinas que foi locada para reabertura e limpeza de barragens na comunidade Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 03/12/2012 | 670.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços de vigilância no prédio sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 03/12/2012 | 740.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Correspondente a aquisição de placa uma placa de inox com pedra 50x40cm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/12/2012 | 2700.00 | 00016026403434 | Marcelo Gonçalves Brasileiro | Correspondente a locação de uma máquina enchedeira destinada a manutenção da estrada que liga a comunidade Cipriano a sede, e limpeza da barragem pertencente a este sítio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de conserto da bomba do hidráulico D4D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 03/12/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFÔNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 03/12/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFÔNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 03/12/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFÔNICO DO RIACHO DOS REIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 03/12/2012 | 318.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 03/12/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFÔNICO DO RIACHO DOS SALGADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 03/12/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 03/12/2012 | 2132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 03/12/2012 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DO SÍTIO RIACHO DOS REIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 03/12/2012 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 03/12/2012 | 67.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 03/12/2012 | 3560.00 | 00005861178496 | JAILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | Correspondente aos serviços de revisão nos seguintes veículos: caminhão, micro-onibus, chevrolet D11000 e na patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | Correspondente a primeira parcela do aluguel da caçamba destinada aos serviços de remoção de material da barragem do sítio Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 03/12/2012 | 5557.00 | 00038773449415 | Luiz Antonio Guedes Pinheiro | Correspondente a primeira parcela pelos serviços técnicos administrativos na assessoria jurídica para reintegração de posse de conjunto habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 03/12/2012 | 490.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de infraestrutura em veículo de sua propriedade referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 03/12/2012 | 1950.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 03/12/2012 | 5805.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 03/12/2012 | 5000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Técnica de engenharia na fiscalização de obras referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0008908 | 03/12/2012 | 109237.95 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Correspondente aos serviços de pavimentação em paralelepipedos conforme comprovantes anexos. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0008950 | 03/12/2012 | 49153.24 | 01829190000117 | COPAL CONSTRUÇÃO, PAISAGISMO E LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CASADA CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 0004 ANEXA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 03/12/2012 | 3000.00 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | Correspondente a segunda e ultima parcela pelos serviços de elaboração do projeto tecnico de engenharia para implantação do aterro sanitário deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E ABERTURA DE BARRAGENS NA COMUNIDADE DO CIPRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 03/12/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 03/12/2012 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 03/12/2012 | 350.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Correspondente aos serviços de manutenção na bomba d'agua do trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 03/12/2012 | 4261.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado (comissionados) na sec. de agricultura referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 03/12/2012 | 198.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 03/12/2012 | 350.00 | 00006917157422 | JANETE CLEIA DE LIMA RAMOS | Correspondente a locação de uma casa destinada a equipe da emater durante o evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 03/12/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/12/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 03/12/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na sec. de agricultura referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 03/12/2012 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura e Emater referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/12/2012 | 21879.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 03/12/2012 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | Correspondente a locação de uma propriedade utilizada para depósito de lixo no sítio canoa referente dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 03/12/2012 | 293.55 | 03659166000706 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs | Correspondente a parcelamento (décima oitava parcela) de débito em favor do credor citado no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 03/12/2012 | 3600.00 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA | Correspondente aos serviços na recuperação de estradas vicinais (comunidade de latada - Caatinga) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 03/12/2012 | 477.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | Correspondente aos serviços na retirada de entulhos do perímetro urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 03/12/2012 | 740.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE MATERIAL DA BARRAGEM QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CIPRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 03/12/2012 | 1320.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços prestados na podagem de árvores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 03/12/2012 | 5084.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na sec. de infraestrutura (comissionados) referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 03/12/2012 | 3600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 03/12/2012 | 666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 03/12/2012 | 12338.90 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 03/12/2012 | 457.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 03/12/2012 | 622.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na sec. de finanças referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 03/12/2012 | 3118.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal (comissionados) lotado na sec. de finanças referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 03/12/2012 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | Correspondente ao fornecimento de uma diária destinada ao credor citado para tratar de assuntos de interesse deste edilidade junto a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 03/12/2012 | 18906.09 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 03/12/2012 | 589.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 03/12/2012 | 18211.39 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao parcelamento do INSS dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 03/12/2012 | 3283.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários desta edilidade no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 03/12/2012 | 66.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/12/2012 | 58.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 03/12/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 03/12/2012 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 03/12/2012 | 30.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 03/12/2012 | 949.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 03/12/2012 | 12000.00 | 09455693000181 | ACONJUR -ASSESSORIA JURIDICA E CONTÁBIL | Correspondente aos serviços técnicos profissionais na contabilidade desta edilidade conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 03/12/2012 | 17290.60 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários incidente sobre as folhas do mês de novembro 2012 (diversas secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 03/12/2012 | 85.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 03/12/2012 | 700.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnico profissionais na contabilidade desta edilidade referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 03/12/2012 | 20813.97 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos funcionários das diversas secretarias desta edilidade referente ao décimo terceiro salário ano 2012.(exceto saude e educação) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 03/12/2012 | 10972.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 03/12/2012 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 03/12/2012 | 1870.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 03/12/2012 | 93.10 | 12711282000114 | PB Multi Comércio de Artigos de Papelaria Ltda | Correspondente a aquisição de artigos natalinos destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 03/12/2012 | 136.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 03/12/2012 | 60.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária em favor do credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 03/12/2012 | 1800.68 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 03/12/2012 | 900.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Correspondente aos serviços na organização do arquivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 03/12/2012 | 4411.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na secretaria de administração (comissionados) referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 03/12/2012 | 623.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 03/12/2012 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao almoxarifado e a garagem desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 03/12/2012 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao almoxarifado referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 03/12/2012 | 611.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 03/12/2012 | 591.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a esta edilidade referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/12/2012 | 830.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a esta edilidade referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 03/12/2012 | 509.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a esta edilidade referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 03/12/2012 | 244.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a esta edilidade referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 03/12/2012 | 899.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a esta edilidade referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 03/12/2012 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 03/12/2012 | 10263.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na secretaria de administração referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 03/12/2012 | 464.00 | 00015782205725 | Arilson Vicente Nunes | Correspondente aos serviços no transporte, em veículo de sua propriedade, do pessoal da sec. de finanças a fim de resolver assuntos de interesse desta edilidade na cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 03/12/2012 | 952.38 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | Correspondente aos serviços na elaboração da prestação de contas do PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 03/12/2012 | 160.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | Correspondente ao fornecimento de diárias ao credor citado a fim de tratar sobre assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | Correspondente aos serviços técnicos especializados na coordenação das atividades jurídicas nas áreas de contencioso judicial e/ou administrativo referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 03/12/2012 | 975.78 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 03/12/2012 | 939.21 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0008767 | 03/12/2012 | 26874.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de tombamento do patrimônio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 03/12/2012 | 300.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto ao escritório de contabilidade na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 03/12/2012 | 320.00 | 12202061000110 | Mais Comércio de Equip Informática Ltda | Correspondente aos serviços de recarga de toner destinada às diversas impressoras da sec. de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 03/12/2012 | 1906.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | Correspondente aos serviços no fornecimento de refeições destinadas aos prestadores de serviço: equipes de contabilidade e tombamento durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 03/12/2012 | 487.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao Centro Administrativo referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 03/12/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao almoxarifado referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 03/12/2012 | 88.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao almoxarifado e a garagem referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 03/12/2012 | 670.00 | 00026249278400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS ALVES | Correspondente ao fornecimento de água mineral destinada ao prédio administrativo nos meses de julho a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/12/2012 | 2517.93 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 03/12/2012 | 2674.45 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 03/12/2012 | 1168.86 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 03/12/2012 | 71.08 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 03/12/2012 | 1831.67 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 03/12/2012 | 0.29 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 03/12/2012 | 5.43 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 03/12/2012 | 75.79 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 03/12/2012 | 0.99 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Pasep | Correspondente ao abono pasep dos funcionários desta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 03/12/2012 | 2500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de assessoria e consultoria junto a Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 03/12/2012 | 1870.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 03/12/2012 | 47000.00 | 00002705697403 | ANTONIO MARCOS FAGUNDES NASCIMENTO | Correspondente aos serviços de digitalização de 210527 cópias de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 03/12/2012 | 22500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 03/12/2012 | 15000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Correspondente à locação dos sistemas de contabilidade, folha de pagamento, licitação e controle de tesouraria referente aos meses de julho a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 03/12/2012 | 14820.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Correspondente aos serviços de assessoria e elaboração de projetos referente aos meses de junho a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 03/12/2012 | 7500.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | Correspondente aos serviços de assessoria e consultoria junto a Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/12/2012 | 7455.00 | 00011491446455 | Suenia Mayane Liberato | Correspondente aos serviços de digitalização de documentos da sec. de educação no período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/12/2012 | 8988.97 | 08907750000153 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor empenhado em favor do credor citado para pagamento de precatórios judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 03/12/2012 | 7820.00 | 00001605458465 | MANOEL LIBERATO DUARTE | Correspondente aos serviços prestados na digitalização de documentos da sec. de educação conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 03/12/2012 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos cargos eletivos do gabinete referente ao mês de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 03/12/2012 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 03/12/2012 | 3436.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado no gabinete (comissionados) referente ao mês ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 03/12/2012 | 970.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 03/12/2012 | 2517.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 03/12/2012 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas a serviço do gabinte do prefeito, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 03/12/2012 | 27803.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 03/12/2012 | 58283.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% referente ao mês dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 03/12/2012 | 11137.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 03/12/2012 | 248.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado à manutençao da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/12/2012 | 4500.00 | 09139551001691 | SEBRAE | Correspondente a contrapartida financeira do evento Bode na Rua 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 03/12/2012 | 5600.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Correspondente aos serviços complementares da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 03/12/2012 | 2350.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Correspondente a segunda parcela dos serviços complementares na creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 03/12/2012 | 475.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | Correspondente aos serviços de manutenção hidráulica no prédio da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 03/12/2012 | 1050.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás GLP destinado à rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 03/12/2012 | 494.27 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | Correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a manutenção do predio onde funciona a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 03/12/2012 | 1390.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de compensados destinados a manutenção do prédio onde funciona a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 03/12/2012 | 680.00 | 00009379289413 | Lucas Farias de Andrade | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes, em veículo de sua propriedade, da zona rural para sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 03/12/2012 | 3200.00 | 00002055262416 | Paulo de Souza Lima | Correspondente aos serviços na confecção e montagem coifa destinada a cantina da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 03/12/2012 | 2161.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 03/12/2012 | 500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angicos para as escolas da sede referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 03/12/2012 | 218.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NA ESCOLA EUTÁLIA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 03/12/2012 | 1820.45 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 03/12/2012 | 310.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Correspondente aos serviços na limpeza do perímetro do ginásio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 03/12/2012 | 155.50 | 00010276082486 | Nayana Fabia Fausto de Farias | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitária referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 03/12/2012 | 240.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços de manutenção na Escola Municipal José Borges na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 03/12/2012 | 3463.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na educação MDE (COMISSIONADOS) referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 03/12/2012 | 1828.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao ginásio de esportes O Vidalzão referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 03/12/2012 | 384.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a creche municipal Olinda Borges referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 03/12/2012 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Cipriano referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 03/12/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Angicos referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 03/12/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar de alfabetização solidária referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 03/12/2012 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a quadra de esportes referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 03/12/2012 | 121.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a creche municipal Olinda Borges referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 03/12/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao Ginásio Municipal Santa Mônica referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 03/12/2012 | 354.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Aurea Correia de Queiroz referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 03/12/2012 | 198.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo Eutalia Ramos referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 03/12/2012 | 155.50 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 03/12/2012 | 550.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 03/12/2012 | 1230.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Correspondente à aquisição de peças destinadas à manutenção do ônibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 03/12/2012 | 650.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Correspondente à aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 03/12/2012 | 155.50 | 00011183191413 | Kelry Maria Correia Dantas | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 03/12/2012 | 510.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Correspondente ao aquisição de peças destinadas a munutenção do ônibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 03/12/2012 | 155.50 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 03/12/2012 | 715.00 | 00008590880494 | Lais Sousa de Araujo | Correspondente aos serviços na realização de oficinas pedagógicas como os alunos do maternal I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 03/12/2012 | 56177.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado no magistério 60% referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 03/12/2012 | 8708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na sec. de educação infantil 40% referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 03/12/2012 | 24880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na sec. de educação 40% referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 03/12/2012 | 715.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | Correspondente aos serviços de podagem e replantio das partes falhadas da grama da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angicos para as escolas da sede referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 03/12/2012 | 660.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 03/12/2012 | 660.00 | 00099664860468 | Tarciso Felix de Lima | Correspondente aos serviços de serigrafia (complementação) em camisas destinadas à amostra literária das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 03/12/2012 | 1925.00 | 00005713233405 | JAKSON SILVANO ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços educacionais e musicais através do curso de aperfeiçoamento instrumental e musical para o desfile cívico de sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 03/12/2012 | 2250.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006490217465 | Kleberson Wanderley Cavalcante | Correspondente aos serviços de divulgação de ações da sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 03/12/2012 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a para participar do II fórum estadual extraordinário da UDIME - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 03/12/2012 | 465.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 03/12/2012 | 2442.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CHEVROLET D11000 E MICRO-ÔNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 03/12/2012 | 717.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES E AGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 03/12/2012 | 432.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | Correspondente à locação de uma moto a serviço da secretaria de educação referente a um mês de três dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 03/12/2012 | 828.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 03/12/2012 | 630.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/12/2012 | 710.00 | 00008899031401 | Djailma Ramos Emidio | Correspondente aos serviços de apoio pedagógico na creche municipal no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada Areia para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 03/12/2012 | 1829.10 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | Correspondente ao fornecimento de leite de cabra integral destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 03/12/2012 | 682.00 | 00009379289413 | Lucas Farias de Andrade | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes, em veículo de sua propriedade, da zona rural para sede deste município no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 03/12/2012 | 712.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | Correspondente aos serviços na organização de torneio esportivo no ginásio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 03/12/2012 | 352.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 03/12/2012 | 1190.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 03/12/2012 | 420.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | Correspondente aos serviços de reforço escolar como professora de matemática ao alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 03/12/2012 | 450.00 | 11920325000109 | Lorenna leite Barreto | Correspondente aos serviços na confecção de 15 banners destinados à sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08926351000130 | Aço Brazil Comércio | Correspondente a aquisição de material destinado a coifa da cozinha da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 03/12/2012 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de diária destinada ao credor citado a para participar do II fórum estadual de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 03/12/2012 | 1720.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede nos meses de novembro e dezembro de 2012; e do Sítio Malhada areia no turno da noite referente ao mês de dezembro de 2012 em veículo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 03/12/2012 | 6900.00 | 08841819000193 | Fundação Univer de Apoio ao Ensino Pesquisa e Exte | Correspondente a 50% das parcelas seis, sete, oito, nove e dez do curso de especialização em educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 03/12/2012 | 80.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Cipriano referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 03/12/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Angicos referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 03/12/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Santa Monica referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 03/12/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar de Alfabetização Solidária referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 03/12/2012 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a quadra de esportes referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 03/12/2012 | 102.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a creche municipal Olinda Borges referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 03/12/2012 | 289.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Aurea Correia de Queiroz referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 03/12/2012 | 542.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao ginásio O Vidalzão referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 03/12/2012 | 392.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada a creche municipal Olindina Borges da Conceição referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 03/12/2012 | 134.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Eutalia Ramos referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 03/12/2012 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar J de Medeiros Malta referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 03/12/2012 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Bento Vicente Alves referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 03/12/2012 | 155.50 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 03/12/2012 | 155.50 | 00010167346466 | Alexsandra da Silva | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 03/12/2012 | 155.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/12/2012 | 155.50 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 03/12/2012 | 155.50 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 03/12/2012 | 155.50 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 03/12/2012 | 155.50 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 03/12/2012 | 155.50 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 03/12/2012 | 155.50 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 03/12/2012 | 155.50 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 03/12/2012 | 155.50 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 03/12/2012 | 155.50 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/12/2012 | 155.50 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 03/12/2012 | 155.50 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado para manutenção das suas atividades como estudante universitário referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 03/12/2012 | 120.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | Correspondente aos serviços de recuperação do jardim da creche proinfancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 03/12/2012 | 700.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio José da Silva para as escolas da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 03/12/2012 | 2015.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede e 10 viagens a tarde na rota do sitio anjico, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 03/12/2012 | 2160.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Correspondente aos serviços no transporte de alunos, em veículo de sua propriedade, do Sítio Angicos para as escolas da sede referente ao mês de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 03/12/2012 | 1779.40 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação fundeb 40% infantil referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/12/2012 | 216.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços no transporte de água em carro pipa para o grupo escolar da comunidade do Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 03/12/2012 | 300.00 | 01524633000161 | Hozana Maria Teixeira Marques Lira | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado as escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 03/12/2012 | 2979.75 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas e a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 03/12/2012 | 11445.57 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação (fundeb 60%) incidente sobre a folha do mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 03/12/2012 | 4991.20 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de educação 40% referente ao mês novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 03/12/2012 | 33714.22 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal incidente sobre a folha da educação referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 03/12/2012 | 1885.00 | 00010696149478 | Aildo José Brito Gomes | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Malhada de Areia para sede ,em veículo de sua propriedade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 03/12/2012 | 1020.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 03/12/2012 | 570.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCACIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 03/12/2012 | 1890.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 03/12/2012 | 3010.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR E AO MICRO-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/12/2012 | 361.44 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 03/12/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao grupo escolar Bento Vicente Alves referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 03/12/2012 | 715.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | Correspondente aos serviços como vigilante da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 03/12/2012 | 2200.00 | 08336397000107 | José Erivânio Bezerra | Correspondente ao fornecimento de madeira destinada a complementação da obra da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 03/12/2012 | 4272.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 03/12/2012 | 4950.00 | 08336397000107 | José Erivânio Bezerra | Correspondente ao fornecimento de madeira destinada a complementação da obra da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 03/12/2012 | 14821.13 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de educação referente ao décimo terceiro salário ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 03/12/2012 | 782.55 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados as escolas e a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 03/12/2012 | 600.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAATINGA PARA AS ESCOLAS DA SEDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/12/2012 | 1170.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Cipriano para as escolas da sede, em veículo de sua propriedade, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 03/12/2012 | 23691.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 03/12/2012 | 18212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/12/2012 | 7210.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente aos mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 03/12/2012 | 1404.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 03/12/2012 | 8864.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 03/12/2012 | 682.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes na cidade de Campina Grande referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 03/12/2012 | 400.00 | 00005419019400 | ANTONIO SIMOES | Correspondente a terceira parcela pelos serviços de limpeza e conservação do muro da unidade básica de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 03/12/2012 | 9345.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na saúde (comissionados) referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 03/12/2012 | 680.00 | 00007528829455 | JUSTINA VALERIA DOS SANTOS FREIRE | Correspondente aos servicos como recepcionista em substituicao a servidora Thatiane Goncalves que se encontrava em licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 03/12/2012 | 680.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente aos serviços como vigilante do posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 03/12/2012 | 750.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Correspondente a despesa hospitalar com pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 03/12/2012 | 991.92 | 70133616000116 | Laboratório de Pat. e Anal Clinicas Dr. Vandique | Correspondente a serviços na realização de exames laboratoriais nos mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 03/12/2012 | 600.00 | 00009707393467 | Fernanda Dionisio de Farias | Correspondente aos serviços técnicos especializados como enfermeira do posto de saúde durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 03/12/2012 | 620.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CIPRIANO PARA O POSTO DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 03/12/2012 | 19982.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na saúde referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 03/12/2012 | 114.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Correspondente a uma ajuda financeira ao credor citado a fim de realizar exames especializados em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 03/12/2012 | 400.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como casa de apoio dos servidores da saúde referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 03/12/2012 | 480.00 | 00004418187499 | João Paulo Trajano de Lima | Correspondente aos serviços como vigilante do posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 03/12/2012 | 9600.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS ÀS EQUIPES DO PSF, OPERADORES DE MÁQUINA, ASSESSORIA JURÍDICA E DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 03/12/2012 | 5620.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 03/12/2012 | 1195.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 03/12/2012 | 300.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento como Casa de Apoio aos profissionais da sec. de saúde que prestam serviços a esta edilidade referente ao meses de novembro e dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 03/12/2012 | 622.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços como motorista plantonista da ambulância referente aos finais de semana no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 03/12/2012 | 2259.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 03/12/2012 | 800.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | Correspondente aos serviços como acompanhante de pacientes junto a casa de apoio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 03/12/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS ÀS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 03/12/2012 | 600.00 | 00009707393467 | Fernanda Dionisio de Farias | Correspondente aos serviços técnicos especializados como enfermeira do posto de saúde durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 03/12/2012 | 3260.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Correspondente a aquisição de um Jet Sonic 127/220v (equipamento odontológico) destinado ao gabinete odontólogico deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 03/12/2012 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao posto médico referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 03/12/2012 | 573.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao PSF referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 03/12/2012 | 3980.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 03/12/2012 | 576.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a sec. de saúde referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 03/12/2012 | 4680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pneus destinados à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 03/12/2012 | 560.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 03/12/2012 | 1035.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 03/12/2012 | 1185.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 03/12/2012 | 1080.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 03/12/2012 | 1015.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Correspondente a aquisição de peças destinadas à manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 03/12/2012 | 49.54 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada a casa de apoio dos médicos referente julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 03/12/2012 | 52.69 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada a casa de apoio dos médicos referente junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 03/12/2012 | 53.35 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada a casa de apoio dos médicos referente setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 03/12/2012 | 49.54 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada a casa de apoio dos médicos referente agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 03/12/2012 | 53.35 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada a casa de apoio dos médicos referente novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 03/12/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 03/12/2012 | 1739.95 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 03/12/2012 | 625.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a sec. de saúde referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 03/12/2012 | 753.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a sec. de saúde referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 03/12/2012 | 589.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefonia fixa destinados a sec. de saúde referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 03/12/2012 | 2681.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 03/12/2012 | 4452.98 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material farmacológico destinado à sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 03/12/2012 | 306.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar destinados à farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 03/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | Correspondente ao fornecimento de água destinada a casa de apoio dos médicos referente outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 03/12/2012 | 680.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | Correspondente aos serviços como vigilante do posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 03/12/2012 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Correspondente ao transporte de pessoas a serviço da sec. de saúde, em veículo de sua propriedade , referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 03/12/2012 | 6968.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário dos agentes comunitários de saúde referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 03/12/2012 | 1244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal da vigilância epidemiológica referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 03/12/2012 | 12022.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | Correspondente ao décimo terceiro salário do pessoal lotado na saúde (PSF) referente ao ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 03/12/2012 | 310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de oxigênio destinado a sec. de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 03/12/2012 | 480.00 | 00004418187499 | João Paulo Trajano de Lima | Correspondente aos serviços como vigilante do posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 03/12/2012 | 800.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento como casa de apoio dos servidores da saúde referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 03/12/2012 | 490.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDETE A LOCAÇAO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 03/12/2012 | 683.00 | 00007528829455 | JUSTINA VALERIA DOS SANTOS FREIRE | Correspondente aos servicos como recepcionista em substituicao a servidora Thatiane Goncalves que se encontrava de férias no mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 03/12/2012 | 480.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | Correspondente aos serviços de alvenaria nos locais onde serão instalados os consultórios dentários para colocação de cobertura de gesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 03/12/2012 | 40.00 | 00082680558472 | Marcondes Pereira de Farias | Correspondente ao fornecimento de diária ao credor citado para acompanhar pessoas enfermas durante atendimento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 03/12/2012 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Riacho Salgado para receber tratamento médido na sede deste município referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 03/12/2012 | 1275.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 03/12/2012 | 800.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Correspondente aos serviços odontológicos a esta edilidade referente ao mês de dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 03/12/2012 | 420.00 | 00005861178496 | JAILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | Correspondente aos serviços de revisão no motor e da parte elétrica da ambulância saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 03/12/2012 | 850.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | Correspondente a aquisição de um aparelho ar condicionado destinado a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 03/12/2012 | 840.00 | 00003819996451 | NICELMA MARTINS PEREIRA | Correspondente aos serviços no acompanhamento de pessoas enfermas que são encaminhados a cidade de Campina grande a fim de receber tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 03/12/2012 | 80.00 | 00082680558472 | Marcondes Pereira de Farias | Correspondente ao fornecimento de diária ao credor citado para acompanhar pessoas enfermas durante atendimento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 03/12/2012 | 409.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao posto médico do PSF referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 03/12/2012 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao fornecimento de energia elétrica destinada ao posto médico referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 03/12/2012 | 3281.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de combustível destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 03/12/2012 | 1338.50 | 09188376000146 | D E T R A N | Correspondente aos serviços no emplacamento de veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 03/12/2012 | 3441.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 03/12/2012 | 240.00 | 11515221000208 | José Delmiro Barros Júnior | Correspondente aos serviços na tramitação de emplacamentos junto ao detran dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 03/12/2012 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 03/12/2012 | 1151.60 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (PACS) referente ao mês novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 03/12/2012 | 3563.20 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (PSF) referente ao mês novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 03/12/2012 | 148.80 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (vigilância) referente ao mês novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 03/12/2012 | 25213.63 | 00394528000192 | Ministério da Previdência Social | Correspondente ao inss empresa incidente sobre a folha da sec. de saúde (efetivos) referente ao mês novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 03/12/2012 | 120.00 | 11515221000208 | José Delmiro Barros Júnior | Correspondente aos serviços na tramitação de emplacamentos junto ao detran dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/12/2012 | 504.65 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 03/12/2012 | 751.58 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 03/12/2012 | 49.84 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 03/12/2012 | 368.42 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | Correspondente aos serviços medicohospitalar de histeroscopia realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 03/12/2012 | 95.18 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal dos servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 03/12/2012 | 1100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas à manutenção do veículo ducato da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 03/12/2012 | 273.70 | 08269454000174 | INMETRO | Valor empenhado em favor do credor citado no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 03/12/2012 | 400.00 | 00005419019400 | ANTONIO SIMOES | Correspondente aos serviços como vigilante no mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 03/12/2012 | 80.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos pendentes desta edilidade junto a Sec. de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 03/12/2012 | 4700.00 | 00004822211436 | FABIANO NUNES FELINTO | Correspondente aos serviços na confecção e instalação de gesso nos gabinetes odontológico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 03/12/2012 | 550.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO ANTIRÁBICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 03/12/2012 | 10213.44 | 00358432000179 | Ministério da Fazenda - INSS | Correspondente ao INSS parte patronal da sec. de saúde referente ao décimo terceiro salário ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 03/12/2012 | 1637.94 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos pendentes desta edilidade junto a Sec. de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 03/12/2012 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Correspondente aos serviços na digitação e processamento dos sistemas de saúde referente aos meses de agosto a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 13/12/2012 | 680.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Correspondente aos serviços de podagem de arvores neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3532
Última atualização: 11/06/2024