| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 545.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CORODENACAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 545.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DA BOMBA D'AGUA DO SITIO MANIPEBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA NO CONJUNTO RIBEIRAO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMI-LIA CARENTE VITIMA DAS FORTES CHUVAS CAIDASNA REGIAO NOS ULTIMOS MESES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009066241420 | IVONILDE FIRMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA NO CONJUNTO RIBEIRAO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMI-LIA CARENTE VITIMA DAS FORTES CHUVAS CAIDASNA REGIAO NOS ULTIMOS MESES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE ATIVI-DADES NATALINA DE 2011, ENDERECADAS A TODA A POPULACAO DO MUNICIPIO (JORNAL HOJE EM DIA), QUE CIRCULA EM TODO O BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 250.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOPOVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PE-DACINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 100.00 | 07975482000144 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA DO MATAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 400.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHEM, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CARENTE LUZIA LOURENCO, CONFORME LAUDO DA AS-SISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CON-TABEIS DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO/2011, EN-VOLVENDO A ELABORACAO DE PECAS CONTABEIS, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS LIGADOSAS FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, INFRA E SOCIAL RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 2425.00 | 11826224000173 | JOSIANA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DES-TINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO /DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 260.00 | 00005006328479 | MARIA ESTELA FERREIRA ALEXANDRE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHEREGINALDO GALDINO, LOCALIZADA NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 05 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 415.00 | 00001264023456 | AUREA ALINE ALMEIDA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PREENCHIMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE CTPS DESTA ENTIDADE DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE ATIVI-DADES DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA BR230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 200.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 100.00 | 00060099755491 | MARIA DA CONCEI€ÇO NASCIMENTO CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR JUNTO AO P.E.T.I. DO MUNICIPIO, DU-RANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 625.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AOS SI-TIOS SERRA DO CATOLE E OLHO D'AGUA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE PLACANPT-9068-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO DSTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DOCREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 545.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2012 | 545.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 500.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO PRESTADOSNAS OLIMPIADAS ESCOLARES REALIZADA NO GINASIOO RIBEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV-CORREIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2012 | 545.00 | 00009328894417 | COSMA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTER-NA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O RIBEI- RAO LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 545.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO POCOARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2012 | 150.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO,DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL A FAMILIA CA-RENTE DE MARIA SANTANA DA SILVA, ORIUNDA DA DESOCUPACAO DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2012 | 7950.00 | 00009969124447 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETE, GIRANDOLATORTA FESTIVAL DE TUBOS, TORTA SHOW DE LUZES,KIT MORTEIRO 09 TUBOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00005277385495 | THARDELES DA COSTA VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP-5987-PB, CONDUZINDO UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DA TARDE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2012 | 545.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR /DE ELETRICISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS µREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS URU€U, NO VEICULO DEPLACA MMS-2213-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2012 | 500.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSICAO /DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DACAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2012 | 445.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM RESIDENCIAS DE GESTANTES NAS ZONA RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O PERIODOFESTIVO DE FINAL DE ANO NO MUNICIPIO DE GU-RINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2012 | 292.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA E DA QUADRA ESPORTI-VA LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2012 | 5663.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2012 | 5753.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2012 | 6721.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2012 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL (TERRENO), SI-TUADO NO CONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2012 | 660.00 | 00007955853490 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR-230 AO SITIOURUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 05 A 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2012 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA BR230 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAFAZENDA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2012 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SALAO PAROQUI-AL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE REALIZACAO DE REUNIOES COM GRUPOS DE CONVI-VENCIA DE IDOSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2012 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2012 | 420.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MENECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOP.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2012 | 545.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIOMANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2012 | 265.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE G.T.A. (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2012 | 210.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONO-RIZACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DEANO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL DO MUNICIPIO, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 29/12/2011 NO PREDIO DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2012 | 545.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2012 | 545.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2012 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8878-0 ICMS-BB RELATIVO AO ACESSO DE USO A INTERNET UNIVERSO ONLINEEFETUADO NO DIA 02/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8878-0 ICMS-BB RELATIVO AO ACESSO DE USO A INTERNET UNIVERSO ONLINEEFETUADO NO DIA 02/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 89.23 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 520.00 | 00002337360423 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODE GURINHEM, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 99.00 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA APARELHO CELULAR /COM CHIP, DESTINADO A UTILIZACAO EMERGENCIAL DA EQUIPE TECNICA DA BASE DO SAMU NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 550.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP-8518-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITABAIANAE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 550.00 | 00076905918415 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNM-2351-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDA-DES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 550.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR- 6958-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 625.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS IN-TERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANE-COS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 265.00 | 00005560168408 | SERGIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITABAIANA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MO-VEL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2012 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOPSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO /EM ENFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PACIENTES DEFI-CIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2012 | 700.00 | 00007670487410 | BARBARA RENATA DO N. SANTOS E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMOENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2012 | 286.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO POVOADO DE BOQUEIRAO E SITIO PAU CHEIROSO PARA AS CI-DADES DE ITABAIANA-PB E JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DOSAMU VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2012 | 540.00 | 00072782854453 | EVANDRO DA SILVA ELOY | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-8756-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM DIAS ALTERNADOS DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2012 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF-0696-PB, DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE /DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO ME-DICO EMERGENCIAL NAS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), PARA REALIZACAO DEVISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2012 | 835.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE COMO VIGILANTE NOTURNO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2012 | 300.00 | 00008043251460 | JOSINEIDE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MO-TO DE PLACA KIF-9213-PB, CONDUZINDO AGENTES DO P.E.V.A. PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2012 | 545.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU-FERRO DA ESTACAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPES DE ME-DICOS, EMFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEMDO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2012 | 850.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMO-2663-PB, CONDUZINDO AGENTES MUNICIPAIS DESAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABI-CA EM TODA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE14 A 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEIRAO,RIACHO VERDE, EQUIPE TECNICA DO NASF E P.S.FPARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2012 | 590.00 | 00010738653470 | BRENDA RAISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAODE DADOS E ARQUIVAMENTO DE PASTAS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 07/11 A 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA COORDENACAO DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2012 | 545.00 | 00009272820464 | JUSCELINO PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNASDO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 05 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2012 | 2835.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NA REALIZA€ÇO DE 81 (OITENTA EUMA ULTRA-SONO-NOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2012 | 2160.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 545.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 365.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DA EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALI-ZADA NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 22/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUALARGO DO MERCADO,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 645.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UMA SALA DE AULA NA E.M.E.F.LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PE-RIODO DE 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI-8851-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACOES DE VIAGENS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2012 | 625.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADONA CORRECAO DE DIARIOS DE CLASSES, DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AEMEF SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 14/11 A 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2012 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KLY-5486-PB, FICANDO IN-TEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2012 | 625.00 | 00008441362475 | IANN RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-5415-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO EM TODAS AS EMEFs DE DIVERSAS ZONA RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2012 | 450.00 | 00005955576436 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 05 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2012 | 210.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALPARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA MESMA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2012 | 420.00 | 00051911566415 | MARIA SOLANGE RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DAD EMEF MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2012 | 3315.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VAIGENS REALIZADAS NO VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MMZ-1090-PB RELATIVO A 45 CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA DESTI-NADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2012 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASAREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2012 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TI-PO FORD- KA DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€ÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2012 | 1329.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/01/2012 | 2850.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/01/2012 | 708.62 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA EBANHO DESTINAOD A BASE DO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/01/2012 | 2659.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADO AO ALFABETIZADO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/01/2012 | 196.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS CELULARCOM CHIP DESTINADO A UTILIZACAO EMERGENCIALDA EQUIPE TECNICA DA BASE DO SAMU NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/01/2012 | 550.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL REA-LIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/01/2012 | 365.87 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAODE BAU DE TRANSPORTE DE CARNES E RECUPERACAO DE PORTOES E GRADES DE FERROS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/01/2012 | 550.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS RESTOS DE CONSTRUCAO E RESTOS DE PODAS DE ARVO-RES, EMPILHADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE P/O DESPEJO EM TERRENO APROPRIADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/01/2012 | 160.00 | 00020306709449 | ERIBERTO FRANCISCO REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/01/2012 | 160.00 | 00009480767473 | LIGIA IRES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO PARA AUXILI-AR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/01/2012 | 900.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM SOLDASDA RASPADEIRA SCRAPER E DE PORTOES E GRADES DE FERRO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/01/2012 | 637.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/01/2012 | 2395.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/01/2012 | 14115.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/01/2012 | 528.50 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAAO DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADO A 2¦ JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/01/2012 | 3323.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/01/2012 | 9648.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/01/2012 | 11907.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/01/2012 | 1597.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/01/2012 | 1200.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECI-DOS AOS PROFISSIONAIS TECNICOS DO SEBRAE QUANDO DE SUAS ESTADIAS NO MES DE DEZEMBRO/2011, PARA MINISTRAR O CURSO DE AUXILIAR DE COZINHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/01/2012 | 2222.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADO A ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/01/2012 | 3800.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CANETA, APONTADOR, TESOURA ESCOLAR, LAPIS GRAFITE)DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/01/2012 | 681.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/01/2012 | 736.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A II JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/01/2012 | 866.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM DUAS IM-PRESSORAS LASER HP COM TROCA DE UNIDADE FUSO-RA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO E CONSERTO EM UM NOTEBOOK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/01/2012 | 300.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-O A AQUISI€ÇO DE 5m3 DE BRITA 19 DESTINADASAO NIVELAMENTO DO PISO DA AREA EXTERNA DA BA-SE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/01/2012 | 1580.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, REMOCAO E SUBSTITUICAO DE CORREIA DENTADA, TENSOR, JUNTA DA TAMPA DE TUCHE, ANTICHAMA GRANDE E PEQUENA, SUPERIOR E INFERIOR DO VEICULO DUCA-TA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/01/2012 | 730.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S E VALMET 85 E NEW- HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/01/2012 | 6350.00 | 09490378000195 | REMA COMERC. DE MAQ E EQUIP MEDICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM APARELHOS LABORATORI-AIS E HOSPITALARES DOS POSTOS DE SAUDE DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2012 | 965.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2012 | 7891.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2012 | 250.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTI-VEIS PARA O ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAMOG-1114-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2012 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE 26/12 A10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2012 | 1176.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 317 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, ELETRI-CISTAS E TRABALHADORES DA OPERACAO TAPA BURA-CO, TODOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O PERIODO DE 06/12A 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2012 | 625.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARAA TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO E MANUTENCAO DO BOMBEADOR NA BOMBA SUBMERSA DE 2CV PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DO SITIO MANIPEBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2012 | 500.00 | 00027904245434 | José Severino Feitosa | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE UMA EXAME ESPECIA-LIZADO DE BIOPSIA (ANATOMO PATOLOGICO) CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2012 | 680.00 | 00008303903403 | LAILTON MARCOS PORPINO LAGES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR REFRIGERADO SPRINT DE 7000BTUS E CONSERTO EM OUTRO AR REFRIGERADO SPRINT DE 7000BTUS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2012 | 48.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2012 | 48.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2012 | 4882.32 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO, (MASSA P/ REJUNTE, CERAMICA), DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/01/2012 | 630.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANORIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/01/2012 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE GERENCIA-MENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED, PREPARA- €ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAMA€ÇO NO FORMATO PDF, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/01/2012 | 100.00 | 00060100281400 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/01/2012 | 5187.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/01/2012 | 360.00 | 00756264000170 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE RECAUCHUTAGEM DE PNEU TRASEIRO DO TRATOR VALTRA 885-S, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/01/2012 | 530.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSI-CAO DE CALCAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 06 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/01/2012 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTI-VEIS PARA O ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAMOG-1114-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/01/2012 | 34536.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDNECIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, SO-CIAL, INFRA, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/01/2012 | 240.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 02/12/11 A 03/01/2012, PARALEVAR DOCUMENTOS DOS CADASTROS DE CTPS ELE-TRONICA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E DO-CUMENTACAO E JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/01/2012 | 1100.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/01/2012 | 20209.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINI-ENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.FP.S.F.-BUCAL E N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/01/2012 | 5740.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINI-ENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/01/2012 | 1359.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVINI-ENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/01/2012 | 2790.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/01/2012 | 22687.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/01/2012 | 85.00 | 03540336000216 | HV CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAPACI-TOR), DESTINADO AOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/01/2012 | 100.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/01/2012 | 495.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (T AUX. GAL-VANIZADO), DESTINADO A EMEF FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/01/2012 | 4592.11 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO, (ARREMATE PVC, ARAME GALVANIZADO, PREGO GERDAU, FORRO PVC), DESTINADO A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/01/2012 | 3655.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/01/2012 | 1064.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/01/2012 | 277.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/01/2012 | 638.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/01/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 17/01/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/01/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DEPAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/01/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/01/2012 | 980.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/01/2012 | 2796.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/01/2012 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/01/2012 | 9905.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/01/2012 | 1352.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/01/2012 | 2554.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/01/2012 | 760.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUIA E GAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG CADA,DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/01/2012 | 240.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTI-DO A CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO,ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/01/2012 | 680.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSICÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/01/2012 | 1740.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO KOMBI E UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/01/2012 | 1300.33 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/01/2012 | 2066.15 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/01/2012 | 3002.74 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/01/2012 | 647.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2012 | 500.00 | 00045151407449 | ARI JOSÉ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIOS FINANCEIROS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDA- DES ALIMENTARES BASICAS DE FAMILIAS CARENTES QUE VIERAM SOLICITAR A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/01/2012 | 730.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 09 A 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/01/2012 | 925.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/01/2012 | 1225.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ALEM DE REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSNAS RUAS CENTRAIS, NO PERIODODE 02 A 13 DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/01/2012 | 60.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO TRATOR VALMET-885 PERTENCEN-TE A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2012 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO BAL-DIO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DOMUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/01/2012 | 550.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO RESTAURACAODE BACKUPS, FORMATACAO DE COMPUTADORES E INS-TALACAO DE SOFTWARES DE SEGURANCA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA E COLABORACAO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA E EXECUCACAO DE SERVICOSDE SAUDE PUBLICA PARA A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO CUJASAATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR RELA AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2012 | 4754.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PREDIO SEDE DE APOIO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/01/2012 | 160.00 | 00005421572412 | LUCIENE DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE09 A 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/01/2012 | 2130.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNF-1976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/01/2012 | 660.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DUTACA DE PLACA MNF-2336, FIORINO MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/01/2012 | 30.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2012 | 600.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NNO VEICULO DE PLACA JQB-7152-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CAPITAL, NO PERIODO /DE 16 A 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/01/2012 | 2060.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, UNO DE PLACA MNF-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/01/2012 | 170.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL REA-LIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841,E UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/01/2012 | 140.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL REA-LIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841,E UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2012 | 1860.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, UNO DE PLACA MNF-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2012 | 153.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHAS DES TINADO A 2¦ JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/01/2012 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA CENTRAL E MOBILIZADOR DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/01/2012 | 545.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE NOTURNO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/01/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SUA FILHA POIS ELA E ALERGICA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2012 | 1500.00 | 00031292984449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOPAGAMENTO DE UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE UM TUMOR NA PROSTATA, CONFORME ENCAMINHAMENTO E LAUDOS MEDICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2012 | 7985.79 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/01/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/01/2012 | 1900.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/01/2012 | 300.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CALIBRAGEM DE BOMBAINJETORA, BICOS INJETORES E MAO DE OBRA DO VEICULO DUCATA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/01/2012 | 350.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRAEM REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, COM TROCA DE BOMBA, FILTRO, PRE-FILTRO E MAN-GUEIRA DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2012 | 396.11 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2012 | 350.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/01/2012 | 340.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 05 (CINCO), PLACAS COM MASTRO DESTINADOS A SINALIZACAO EM PONTOS ESTRATEGICOS INDICAN-DO A POSTO BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/01/2012 | 660.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTOES EM FERRO DESTINADO A EMEF FLAVIANORIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/01/2012 | 423.00 | 24216368000150 | MADIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLASDE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/01/2012 | 6771.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO ESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/01/2012 | 4226.62 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/01/2012 | 2228.40 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOSDOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/01/2012 | 7860.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS(ENVELOPE DE PRONTUARIO, CARTAO DE GESTANTE, BLOCOS ESTATISTICAS DIARIA DE ACOMPANHAMENTO A CRIAN€AS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DO P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/01/2012 | 1180.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/01/2012 | 200.00 | 00096436506420 | MARIZELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS /DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/01/2012 | 1400.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/01/2012 | 3714.57 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/01/2012 | 150.00 | 00054951062453 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE 42 MISSIONARIOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE UM ENCON-TRO RELIGIOSO A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 29/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/01/2012 | 559.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO A FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/01/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512-KBPS MAIS UM PONTO DE 300KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/01/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS MAIS UM PONTO DE 300KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/01/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A ESCOLA DE BOQUEIRAO II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/01/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/01/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MAIS UM PONTO DE 300KBPS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/01/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/01/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/01/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/01/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/01/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/01/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/01/2012 | 360.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2012 | 1175.00 | 00010621159450 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2012 | 400.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOTRATOR VALTRA MAT 885, E NA SUBSTITUICAO DORETENTOR DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, DO TRATOR NEW-HOLLAND TL 85-E, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2012 | 500.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS CANTEIROS E JARDINS E REPOSICAO DE AREIADAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2012 | 2480.00 | 00009034956431 | CLAYTON DE LIMA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE PO DE PEDRA DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A DIVERSOS SITIOS DAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2012 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM ABR-230 AO SITIO URUCU, RIACHO VERDE, SERRA DOCATOLE E OLHO DAGUA, ZONA RURAIS DO MUNICIPIODURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2012 | 4800.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS MANECOS E PAU FERRODA ESTACAO NA MOTONIVELADORA 120-B, RELATIVO A QUARENTA HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A13 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2012 | 770.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR NEW-HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2012 | 640.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACAIXA DE MARCHA DO TRATOR VALMET 885, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2012 | 4303.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2012 | 55273.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2012 | 160.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2012 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2012 | 100.00 | 00051911353420 | maria da penha andrade | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICA DAMINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2012 | 100.00 | 00060098155415 | IVONETE BIA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2012 | 33.00 | 00009248695426 | LILIANE AVELINO MARINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FA-MILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2012 | 600.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELLAS VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MNF4678CONDUZINDO ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMORLOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2012 | 4665.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2012 | 6292.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2012 | 27132.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2012 | 3000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2012 | 2671.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2012 | 30289.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2012 | 17643.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2012 | 20500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2012 | 59972.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2012 | 9887.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2012 | 14928.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2012 | 18291.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24¦ PRESTA€ÇO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2012 | 533.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES REFERENTEAO DEBITO 37.329.164-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2012 | 14896.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2012 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2012 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2012 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 10/01/2012, PARA LEVAR DO-CUMENTOS DOS CADASTROS DE CTPS ELETRONICA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E DOCUMENTACAO AJUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8878-0 ICMS-BB RELATIVO AO ACESSO DE USO A INTERNET UNIVERSO ONLINEEFETUADO NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2012 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 8878-0 ICMS-BB RELATIVO AO ACESSO DE USO A INTERNET UNIVERSO ONLINEEFETUADO NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2012 | 13526.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2012 | 19489.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAS E PINTURAS DE EQUIPAMENTOS, ARMARIOS E PRATELEIRAS DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2012 | 200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONI-CO, ELETRICO, HIDRAULICO E SANITARIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM AREA DE 243m2 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2012 | 43031.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2012 | 4963.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2012 | 10988.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2012 | 9560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2012 | 730.00 | 00005370389497 | JAILSON FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF MADRE DANTAS, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2012 | 1329.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2012 | 22658.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2012 | 93590.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2012 | 127701.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2012 | 119088.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40% RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2012 | 581.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2012 | 35.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2012 | 3050.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO NOS BICOS DAINJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2012 | 2762.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 30/012012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2012 | 1810.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, UNO DE PLACA MNF-2268 E PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2012 | 279.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2012 | 2762.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2012 | 20209.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO P.S.F.,P.S.F./BUCAL E N.A.S.F ,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2012 | 5740.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO P.A.C.S,DESTE MUNICIPIO , RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2012 | 1359.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO PEVA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2012 | 83.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7936-7 CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2012 | 116.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2012 | 1.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNOS DIAS 10 E 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 PREVID. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOEFETUADO NO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2012 | 50.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADA NO ENCONTRO PARATECNICOS DE PRESTACOES DE CONTAS DO MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 09/11/211, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO EM FAVOR DO PA-SEP NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2012 | 665.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2012 | 27.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 04 E06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2012 | 1235.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO CELTA COMPLE-TO COM DIRECAO TRAVA, AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, FLEX KM LIVRE REFERENTE A TREZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2012 | 2762.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 1020, 27, 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A TA-RIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/12/2011 A 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2012 | 1100.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/12 A 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2012 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASSIGDBF RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDE DE ACESSO A INTERNET, EFETUADO NODIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2012 | 7500.00 | 00045090645434 | ANTONIO TOME DE ARRUDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TANQUE PARA CARREGAAGUA, USADO REFORMADO COM CAPACIDADE DE 8000lts. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2012 | 545.00 | 00004714033425 | MARIA AXILENE DA CONCEICAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2012 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2012 | 622.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO NO PO-CO ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2012 | 525.00 | 00085670987420 | MARCONI DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMDE MATO E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2012 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2012 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2012 | 53.00 | 00009021555476 | LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DE TODAS AS RUAS DO CONJUNTO DA CAIXA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 06 A 08/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2012 | 210.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERA€ÇO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NAESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 A 27 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2012 | 230.00 | 00008814850470 | JEFFERSON EDUARDO FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PO€O ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA CAJARANAZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2012 | 685.00 | 00098025996468 | SEVERINA GUILHERMINA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NALIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2012 | 80.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR VAL-MET 65 DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU€ÇO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2012 | 500.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS CANTEIROS E JARDINS E REPOSICAO DE AREIADAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 27 DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2012 | 525.00 | 00010128254424 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDE MATO E LIMPEZA DAS PRA€AS CENTRAIS LOCALI-ZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 09 A 27 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTENOTURNO DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2012 | 1125.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ALEM DE REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSNAS RUAS CENTRAIS, NO PERIODODE 01 A 10 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ALEM DE REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSNAS RUAS CENTRAIS, NO PERIODODE 16 A 31 DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A27 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2012 | 730.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 23 A 31 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2012 | 1180.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2012 | 355.00 | 00045057311468 | PAULO GOMES DANTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCAS ATENDIDAS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIROO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI SITUADO NO SITIO MATAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2012 | 900.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2012 | 900.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2012 | 685.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS CRIAN- CAS ATENDIDOS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2012 | 550.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELLAS VIAGENS REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MNF4678NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO /DE AMOR LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 24 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003289483495 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2012 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141 CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2012 | 315.00 | 00000142241431 | CICERO MANUEL BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM GERAL (IN-TERIOR E EXTERIOR), DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2012 | 200.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2012 | 240.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2012 | 100.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2012 | 313.00 | 00000142241431 | CICERO MANUEL BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM GERAL (IN-TERIOR E EXTERIOR), DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2012 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2012 | 250.00 | 00008037514439 | ADEILMA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGA-MENTO DE DESPESAS REALIZADA COM MATRICULA (INSCRI€ÇO), PARA INGRESSAR NA FACULDADE MAU-RICIO DE NASSAU LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2012 | 1668.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM FREEZER HORIZONTAL UMA CAMARA DIGITAL, DESTINADO AO E.C.D. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2012 | 4449.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM GELADEIRA 280LTS. /UMA MESA PLASTICA, UM FOGAO DOMESTICO QUATRO BOCAS, QUATRO GELAGUA, UMA MESA COM DUAS GAVETAS, UM BIRO COM DUAS GAVETAS, UMA ESTANTECOM SEIS PATRELHEIRAS, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2012 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2012 | 300.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO /REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E PE€AS ORNA-MENTAIS DESTINADAS A DECORA€ÇO E APRESENTA€ÇODA CANTATA NATALINA DE 2011 REALIZADA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2012 | 1040.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNR-8515-PB, TRANSPORTANDO ENTULHOS, GALHOS DE PODAS DE ARVORES E RESTOS DE CONSTRU-€ÇO QUE ESTAVAM OBSTRUINDO AS PRINCIPAIS RUASDA CIDADE PARA DESCARREGAMENTO EM TERRENO BALDIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2012 | 1100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM.N§ 04300100.2011.00087 PARA FINS DE REGULARI-ZA€ÇO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009820348498 | GEANE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA NPT-9068-PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2012 | 540.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM E COBERTURA FOTOGRAFIA DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTODO ANO LETIVO DE 2011, DE TODAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM, REALIZADOS EM DIAS ALTERNADOS DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2012 | 545.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CORTES DECABELOS DE TODAS AS CRIAN€AS DA CRECHE PEDA-CINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM E IMPRESSåES DE FOTOGRAFIAS DO PROJETO CIDADA-NIA, REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011 E FILMAGEM DO EVENTO DE INAUGURA€ÇO DAS NOVASINSTALA€åES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2012 | 400.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÇO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2012 | 390.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER, RE-CARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2012 | 636.40 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2012 | 700.00 | 00007670487410 | BARBARA RENATA DO N. SANTOS E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRAPLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2012 | 850.00 | 00032428057472 | JOSE PEDRO SALUSTIANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MOK-5765-PB, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDEPARA A REALIZACAO DA VACINACAO ANTI-RABICA EMTODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE14 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2012 | 550.00 | 00002704350426 | RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNA-8411-PE, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO E SITIO PAU FERRO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA ENA SEDE D/ MUNIC. DUR O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2012 | 425.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU-CHEIROSO, LOCA-LIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2012 | 3010.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 86 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2012 | 700.00 | 00001621841405 | JORGE DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE VIGILANCIA NOTURNA DOPREDIO DA BASE DO SAMU, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2012 | 500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2012 | 500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE /TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TO-DOS OS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2012 | 220.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2012 | 210.00 | 00064626989420 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASAREAS INTERNAS E EXTERNAS DO POSTO DO P.S.F.DO SITIO MANECOS I, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2012 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2012 | 650.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2012 | 310.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2012 | 286.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SI-TIOS PAU-CHEIROSO A CIDADE DE ITABAIANA COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2012 | 265.00 | 00005560168408 | SERGIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2012 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE COMOVIGILANTE NOTURNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2012 | 345.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MNP-6785-PB, CONDUZINDO AGENTES DESAUDE PARA A REALIZA€ÇO DE CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO E TRIPLICE VIRAL NO MES DE AGOS-TO DE 2011, NAS SEGUINTES LOCALIDADES, BOQUEIRÇO, PAU-FERRO DA ESTA€ÇO, PAU-FERRO DOS NU-NES, LAG.DAS PIPUCAS, GURINHENZIHO, FAZ RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2012 | 500.00 | 00005850206477 | GILVANEIDE SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DO PREDIO BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOW-4645-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES COM CONSULTA MARCADA ATRAVES DA SECRETA- RIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NO PAN JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2012 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2012 | 525.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2012 | 1520.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9555, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SITIOSMANECOS I E II, ARROZ E AUSENTE PARA AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEND. MEDICO EMERGENCIALDUR OS MESES DE NOVEM E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2012 | 520.00 | 00002337360423 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2012 | 525.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MNY-0212, CONDUZINDO AGENTES DE SAU-DE PARA VACINA€ÇO DOMICILIAR NAS AREAS DE DI-FICIL ACESSO NOS SITIOS URU€U E MATÇO NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE CONSULTAS PARA A COORDENACAO DE REGULA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MA-NECOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2012 | 1750.00 | 00001621841405 | JORGE DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NO PREDIOBASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2012 | 140.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO EAPLICA€ÇO DE ADESIVOS SINALIZADORES DESTINADOA AMBULAN€IA DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2012 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2012 | 700.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM, DURANTE TODO O MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2012 | 622.00 | 00009328894417 | COSMA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O RI-BEIRAO LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2012 | 250.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO(REMENDOS), DOS PNEUS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNV-8841, MNP-2268, KHW-3227, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2012 | 400.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO, RECOLOCA€ÇO DE PE€AS DE FORRO EM GESSO DE UMA SALA DE AULAS DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09A 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2012 | 400.00 | 00010465269443 | DANIEL COUTINHO SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF MANOEL COELHO LOCALIZA-DA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23 DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2012 | 600.00 | 00005375898489 | EDILMA MARTINS DE SOUZA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITACAODE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS DURANTE O PERIODO DE MATRICULA JUNTO A EMEF SEVERINO FRANCISCO CORREIA, LOCALIZADANO SITIO MANECOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTEN-€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAS EMEFs DA SERRA DO CATOLE E OLHO D'AGUA, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO PERIODO DE 16/01A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2012 | 525.00 | 00045151547453 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EMSERVI€OS EXTRAORDINARIOS NA EMEF MADRE DANTASLOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2012 | 350.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E PINTURA DE PORTåES DE FERRO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URU€U ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE09 A 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2012 | 993.60 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO KOMBI DEPLACA 9564-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAÇO E COMUNIDADES VIZINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 12 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2012 | 520.00 | 00073852074487 | NIVALDO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REPAROS E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DEFUNCIONAMENTO DA EMEF AUSENTE LOCALIZADA NO SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GU-RINHEM, DURANTE O PERIODO DE 09 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2012 | 210.00 | 00003112943406 | MIRIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF DE MANECOS II, ZONA RURAL DO MUNICIPIODE GURINHEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2012 | 750.00 | 00001621841405 | JORGE DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, LOCA-LIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE09 A 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2012 | 210.00 | 00020429924453 | MABELUCE RODRIGUES BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS INSCRI€åESDE MATRICULAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA EMEF MADRE DANTAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2012 | 2690.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEU900X10 CONSERTO DE CAMARA DE AR E CONSERTO EMPROTETOR DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2012 | 1416.80 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO/2012, NO VEICULO DE PLACA JTK1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2012 | 1518.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 10 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2012 | 410.00 | 00067519989453 | MARIA LUCIA LIMA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DESERVI€OS JUNTO A EMEF MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2012 | 949.90 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY-5486 PARAFICAR A INTEIRA DESPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00051889242420 | PAULO RAFAEL DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€AODE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS DA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2012 | 1750.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FORRO EMPVC EM TODAS AS SALAS DA EMEF FLAVIANO RIBEI-RO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00011094786403 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE MUSICA COM INSTRUMENTOS DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DAS EMEFs FRANCISCO MA-NOEL COELHO E GERLANIA MARIA DA SILVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2012 | 575.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE AL-BUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DOSNUNES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 13 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2012 | 1932.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O ME DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2012 | 2355.20 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2012 | 1472.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MMA-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2012 | 2060.80 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 16 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2012 | 1913.60 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2012 | 1467.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2012 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2012 | 950.00 | 00008303903403 | LAILTON MARCOS PORPINO LAGES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA€ÇO DE 01 AR REFRIGERADO SPRINT DE 30.000BTUS, NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF FLAVIO RIBEIRO E MANUTEN€ÇO ETROCA DE PE€AS NOS AR-REFRIGERADOS DA EMEF CARMEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2012 | 835.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDÉLES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLY-5486 PARAFICAR A INTEIRA DESPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA NO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES PA-RA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2012 | 750.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA EMEF DO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2012 | 390.00 | 00051889242420 | PAULO RAFAEL DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€AODE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS DA EMEF. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2012 | 625.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, FICANDO INTEIRAMENTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA NO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLA-RES PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2012 | 625.00 | 00004149070431 | MARIA JOSE MARCULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFMADRE DANTAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO OMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2012 | 1880.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 08 (OITO), VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÇO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2012 | 520.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS LAVAGENS GERAIS E POLIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACASMOH-2045-PB, NPR-6423-PB E KHW-3227-PB, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2012 | 600.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM DEZ MI-CRO COMPUTADORES, REALIZADOS NOS LABORATORIOSDE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2012 | 811.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2012 | 576.45 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PIN-TURA E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/02/2012 | 3441.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES ECOORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 25 DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/02/2012 | 5000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LI-VROS (SOMOS DA PAZ), COM 32 PAGINAS COLORIDASDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/02/2012 | 2880.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPES SACO, ENVELOPE OFICIO, CAPAS DE PROCESSOS, TALOES DE FEIRA), DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/02/2012 | 988.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/02/2012 | 695.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/02/2012 | 1196.84 | 00004192199432 | ALIXANDRA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€åES DESTINADAS AOS ENFER-MEIROS E TECNICOS EM EMFERMAGEM CORRESPONDEN-TEAOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NASCAMPANHAS DE VACINA€ÇO DE TRIPLICE VIRAL RU-BEOLA), REALIZADA NO DIA 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/02/2012 | 1500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUA€ÇO ESCOLAR), RELATIVOSA 23 ESCOLAS E 02 CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/02/2012 | 7737.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/02/2012 | 1389.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/02/2012 | 2522.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/02/2012 | 675.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/02/2012 | 401.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/02/2012 | 2286.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/02/2012 | 404.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA HP MULTI DESK S/FAX D3050 P/10 DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/02/2012 | 1475.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/02/2012 | 10073.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/02/2012 | 2050.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/02/2012 | 450.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHW-3227-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/02/2012 | 13111.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/02/2012 | 1808.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/02/2012 | 1365.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CORSA CLASSIC COMPLET04 PORTAS FLEX, KM LIVRE, REFERENTE A 13 DIASDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/02/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/01/2012 A 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/02/2012 | 452.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ATIVA A€ÇO,REALIZADO DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/02/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/01/2012 A 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/02/2012 | 100.00 | 00003755581442 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADES ALIMENTARES BASICASDE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/02/2012 | 100.00 | 00005154322452 | SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES DE ARCAR COMESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/02/2012 | 200.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUEESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/02/2012 | 100.00 | 00006281626427 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIRAS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/02/2012 | 381.00 | 00010793221404 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/02/2012 | 160.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMACAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 10/02/2012, NA CIDADE DE ALAGENTRE AS EQUIP. DE FUT. AMADOR, PROJOVEM/PETIGURINHEMX JOVEM CRISTO DA CIDADE ALAG PELA COPA DE FUT. AMADOR SUB15 PROM P/ R C/GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/02/2012 | 153.82 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A EMEF FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/02/2012 | 157.00 | 00041512146404 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES NA EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2012 | 1482.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOS AS SOLENIDADES E FESTIVIDADESDE INAUGURA€ÇO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL (SAMU), DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012, NA QUA-DRA DE ESPORTIVA CLAUDINO CESAR FREIRE NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO CURSO PARA IMPLANTA€ÇO DO TESTE DO PEZINHO NO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA DE 06 A 10/02/2012, NO PERIODO DA MANHÇ E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/02/2012 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/02/2012 | 228.70 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA POSTAL REALIZADA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE AS ESFERAS FEDERAL EESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/02/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2012 | 225.00 | 00006293764412 | GLEBSON SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUSPENSÇODO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNF- 1976-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/02/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/02/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2012 | 200.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2012 | 200.00 | 00009053337482 | CLEONICE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2012 | 165.00 | 00005041977461 | MARIA DA PENHA BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FA-MILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2012 | 603.63 | 00084013516420 | MARIA EDINALVA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIALQUE SE DESTINARA A MINHA FILHA UILMA CARLA DOS SANTOS, CONFORME RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/02/2012 | 2605.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CHASSIPARA TRANSPORTE DO TANQUE PIPA RECEM ADQUIRI-DO POR ESTA ENTIDADE, (REFOR€O DE CANTONEIRA,MANUTEN€åES NO ENGATE, MACACO DE ROSCA E CAPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/02/2012 | 90.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S E VALMET 85 E NEW- HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/02/2012 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE 11/01 A10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/02/2012 | 417.00 | 00002598630416 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE E FORNECIMENTO DE 200mts. DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/02/2012 | 125.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PAU CHEIROSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/02/2012 | 105.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTINAS ELASTICAS, TRENA DEA€O DESTINADO AO PESSOAL DO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/02/2012 | 833.86 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/02/2012 | 355.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/02/2012 | 369.49 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA /DESTINADO A PINTURA DA EMEF DA SERRA DO CATO-LE E OLHO DµGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/02/2012 | 1154.40 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/02/2012 | 993.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/02/2012 | 1710.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/02/2012 | 2890.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923,MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/02/2012 | 130.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MAO DE OBRA GERAL REA-LIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/02/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/02/2012 | 52.00 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BALOES), IMP.N07.DESTINADO A FESTA DE INAUGURA€ÇO DO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/02/2012 | 75.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ATENDIMENTO COM E-QUIPE DE GARCONS NO EVENTO DE INAUGURA€ÇO DOSSERVI€OS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA S.A.M.U. REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/02/2012 | 500.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS AO EVENTO INAUGURAL DO SERVI€O DE ATENDIMENTO MOVEL EMERGENCIAL S.A.M.U. REALIZADO NO DIA 14/02/2012 NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/02/2012 | 85.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTASDE INTERESSE PUBLICO EM EQUIPAMENTO DE SONO-RIZA€ÇO MOVEL DE MINHA PROPRIEDADE CONVIDANDOA POPULA€ÇO PARA A PARTICIPAR DAS FESTIVIDA-DES DE INAUGURA€ÇO DO SERVI€ODE ATEND MOVEL DE URGENCIA S.A.M.U DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/02/2012 | 595.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/02/2012 | 465.08 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/02/2012 | 2383.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/02/2012 | 80.00 | 00003288766400 | MARIA DA PENHA ALBINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FA-MILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/02/2012 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/02/2012 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/02/2012 | 187.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DELICITA€ÇO PREGÇO PRESENCIAL N. 01/2012 E AVI-SO DE LICITA€ÇO PREGÇO PRESENCIAL DE N. 02/2012 NO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO DE 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/02/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DELICITA€ÇO TOMADA DE PRE€OS N. 01/2012 E AVI-SO DE LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€OS DE N. 02/2012 NO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO DE 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/02/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL SE€ÇO OFICIO DE N§ 192801 NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/02/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL SE€ÇO OFICIO DE N§ 1929096 NO DIA 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/02/2012 | 107.42 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1041 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/02/2012 | 89.10 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR NEW-HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/02/2012 | 295.69 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 15/02/2012 | 242.37 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/02/2012 | 93.18 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3285-1041, PERTENCENTE AO CREAS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/02/2012 | 367.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3285-1529, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/02/2012 | 345.07 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3285-1529, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/02/2012 | 2200.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923,MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/02/2012 | 391.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS, BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/02/2012 | 1169.75 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE A FATURA DE LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 3285-1136, 3285-1302, 3285-1578, /3285-1382, PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA, SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/02/2012 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 13/02/2012, PARA LEVAR DO-CUMENTOS DOS CADASTROS DE CTPS ELETRONICA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E DOCUMENTACAO AJUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/02/2012 | 850.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE UNIFORMES PARA OS TECNICOS E CAPA PARA O COL€ÇO, DESTINADO AO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/02/2012 | 602.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/02/2012 | 300.00 | 00003287313401 | JOSE ALDO IRINEU DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES E CIRURGIA ESPECIALIZADA PARA A RETIRADA DE UM NODULO FACIAL ESQUERDO NIVEL II, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/02/2012 | 361.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO /DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/02/2012 | 499.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/02/2012 | 200.00 | 00096436255400 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA AUXI-LIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/02/2012 | 160.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/02/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/02/2012 | 280.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM EXAUSTO ARGE 40CM. 1/5HP, DESTINADO AO PREDIO SEDE DO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/02/2012 | 1679.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO PEVA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/02/2012 | 21550.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO PSF, PSF BUCAL, E NASF RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/02/2012 | 6663.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO P.A.C.S. RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/02/2012 | 13878.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 17/02/2012 | 1330.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CELTA 1.0 COMPLETO,FLEX, KM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/02/2012 | 38933.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/02/2012 | 130.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMACAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 18/02/2012, NA CIDADE DE ALAGENTRE AS EQUIP. DE FUT. AMADOR, PROJOVEM/PETIGURINHEMX JOVEM CRISTO DA CIDADE ALAG PELA COPA DE FUT. AMADOR SUB15 PROM P/ R C/GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/02/2012 | 25720.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/02/2012 | 48672.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/02/2012 | 4984.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/02/2012 | 1998.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/02/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/02/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/02/2012 | 1420.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SPRINT 12.000BTUS. DESTINADO AO PREDIO SEDE DO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/02/2012 | 178.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/02/2012 | 9713.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/02/2012 | 2557.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/02/2012 | 260.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESPARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/02/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/02/2012 | 260.00 | 00008037514439 | ADEILMA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECEP€ÇO E NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL JUNTO AO POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 24 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/02/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/02/2012 | 66.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NOS RE-GISTRO DE ATAS E ESTATUTOS DO CONSELHO ESCO-LAR DA EMEF PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SIL-VA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/02/2012 | 200.00 | 00087259290463 | JOSIAS LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURAN€A DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2011, NA CIDADE DE GURINHEM, REALIZADA NO PE-RIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/02/2012 | 7707.93 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A ATENDER TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/02/2012 | 622.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZA-DO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/02/2012 | 622.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO POSTO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/02/2012 | 1100.00 | 00005370389497 | JAILSON FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 24DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/02/2012 | 146.00 | 00004144717410 | JOSE ELIAS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEMATOS E CONSERVA€ÇO DA PRA€A CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/02/2012 | 400.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS CANTEIROS E JARDINS E REPOSICAO DE AREIADAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 24/02/2012 | 1100.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 01 A 24 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/02/2012 | 1570.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS E GALERIAS DE ESGOTOS DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ALEM DE REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSNAS RUAS CENTRAIS, NO PERIODODE 13 A 24 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/02/2012 | 100.00 | 00036787992807 | KARLA KAMILA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DEMINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/02/2012 | 80.00 | 00001616690429 | JESSICA LIVIA COSTA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/02/2012 | 1617.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/02/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/02/2012 | 110.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAMARA DE AR E UM PROTETOR, DESTINADO AO CARRO€ÇO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/02/2012 | 980.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE DUAS BATERIA DESTINADOAO TRATOR VALTRA E NEW-HOLLAND, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/02/2012 | 2300.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/02/2012 | 5725.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, MARIA GERLANIA E MADRE DAN-TAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/02/2012 | 7920.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/02/2012 | 3991.06 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA EZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/02/2012 | 2520.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 21 VINTE E UMA CADEIRAFIXA P.EST.PT DESTINADO AO TELECENTRO COMUNI-TARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2012 | 50.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARÇO DE UMA OFICINA PARA FORTALECIMENTO DA ATEN€ÇO BASICANO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012, NO AUDITORIODO CECAPRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MAIS UM PONTO DE 300KBPS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2012 | 700.00 | 00006008128478 | JOSINETE LEITE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO POSTO DO PSF DO CENTRO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIROA 24 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2012 | 150.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (JOGO DECHAVES, ALICATE), DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A ESCOLA DE BOQUEIRAO II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300KBPS DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO MAIS UM PONTO DE 300KBPS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2012 | 400.00 | 00001239484445 | SEVERINA AVELINO ESTOVÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FANTASIAS E ADERE€OS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2012 DOBLOCO DE CARNAVAL DE RUA CARNABOI DO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2012 | 360.00 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2012 | 400.00 | 00003030279405 | IJANETE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF MADRE DANTAS DURANTE O PERIODO DE 06 A 28 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2012 | 1920.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA II JORNADA PEDAGOGICA COM CARGA HORARIADE 24hs. REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012, NA EMEF SERAFINA RIBEIRO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2012 | 1280.00 | 00025073087453 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA II JORNADA PEDAGOGICA, COM CARGA HORA-RIA DE 16hs, REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012 NA EMEF SERAFINA RIBEIRONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00067670202491 | MARIA DA PENHA DA SILVA ANSELMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA II JORNADA PEDAGOGICA COM CARGA HORARIADE 16hs. REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 10/02/ 2012, NA EMEF SERAFINA RIBEIRO, NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2012 | 1050.00 | 00001725893479 | RENATO BARRETO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO DE PAGODE PROART, DEVIDO AS FESTIVIDADECARNAVALESCAS DE 2012 REALIZADA NA QUADRA DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2012 | 1329.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 NA C/C FPM RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2012 | 300.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 (SEIS), GRADES EM FERRO PARA CAIXA DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SUA FILHA POIS ELA E ALERGICA, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2012 | 5750.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO /QUE VEIO FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL SE€ÇO OFICIO DE N§ 1940396 NO DIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2012 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DELICITA€ÇO PREGÇO PRESENCIAL N. 02/2012 NO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO DE 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2012 | 5000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/012012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/02/2012 | 2671.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/02/2012 | 29729.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/02/2012 | 20900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/02/2012 | 68370.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/02/2012 | 17460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/02/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/02/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/02/2012 | 9887.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/02/2012 | 14928.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/02/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/02/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/02/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/02/2012 | 14896.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00001272739481 | GRACINETE DE FRANÇA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIOS FINANCEIROS DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/02/2012 | 6292.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/02/2012 | 4665.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/02/2012 | 25316.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/02/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/02/2012 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO SERVI€OS DE ACESSO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SER-VI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/02/2012 | 5368.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/02/2012 | 57783.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/02/2012 | 890.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE 1§ ANIVERSARIO DO ESPA€O NORDESTE REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2012 EM PRA€A PUBLICA, E SONOR. DAS FEST. DE ABERTURADO ANO LETIVO DE 2012, REALIZADA NO DIA 06/022012, NO SALÇO PAROQUIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/02/2012 | 1050.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E REPOSI€ÇO DEBORRACHAS E FREEZERS E GELADEIRAS PERTENCENTEAS EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NOPOVOADO DE BOQUEIRAO, PAU DE FERRO, ZONA RU-RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/02/2012 | 640.00 | 00001078467480 | WALLACE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA II JORNADA PEDAGOGICA COM CARGA HORARIADE 08hs. REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012, NA EMEF SERAFINA RIBEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/02/2012 | 1350.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO /DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012 NA ESCOLA SE-RAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 NA C/C QSE RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 NA C/C FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/02/2012 | 3341.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 16, 17 E 29/022012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/02/2012 | 92987.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/02/2012 | 130840.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/02/2012 | 121945.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/02/2012 | 23218.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/02/2012 | 48.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/02/2012 | 93186.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/02/2012 | 485.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/02/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/02/2012 | 176.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MAT ELET E DE CONST LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A ESCOLA MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/02/2012 | 1365.00 | 00001288543409 | MARIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA LOCALIZADA NO PO-VOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/02/2012 | 3341.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 16, 17 E 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/02/2012 | 4236.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/02/2012 | 11150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/02/2012 | 9560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/02/2012 | 42985.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/02/2012 | 375.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/02/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-163, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/02/2012 | 165.00 | 00054529484491 | JOSE BERNANDO GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MOU-2214-PB, CONDUZINDO AGENTES DESAUDE PARA A REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINA€AO DA POLIO E TRIPLICE VIRAL NO MES DE AGOSTO DE 2011, NAS SEGUINTESLOCALIDADES SERRA DO CATOLE, SITIO MATAO, SITIO MANIPEBA, SITIO URU€U, SITIO BUENOS AIRES E SITIO R VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/02/2012 | 225.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MMZ-8012-PB, CONDUZINDO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE PARA A REALIZA€ÇO DE TRABA-LHOS PREVENTIVOS E VACINA€ÇO NA CAMPANHA DA POLIO NO MES DE AGOSTO/2011, NAS LOCALIDADES BARRO VERMELHO, OLHO D'AGUA, FAZ. LADEIRA GR.FAZ. CHAVES, FAZ. BOQUEIRAO E FAZ. JATOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MOG-1934-PB, CONDUZINDO AGENTES DESAUDE PARA A REALIZA€ÇO DE CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO E TRIPLICE VIRAL NO MES DE AGOS-TO DE 2011, NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ARROZ, PAU-CHEIROSO, LAGOA DE SERRA E MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/02/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/02/2012 | 124.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X F LEI EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/02/2012 | 1.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 I.T.R EM FAVOR DO PASEP NO DIA 15/E 29/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV. RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MESD DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/02/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERA€ÇO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/02/2012 | 22.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 C.F.M. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/02/2012 | 3341.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 F.P.M. EM FAVOR DO PASEP NO DIA NOS DIAS 10, 16, 17, 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/02/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A TA-RIFA SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/02/2012 | 13136.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/02/2012 | 18072.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/02/2012 | 665.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/02/2012 | 62.00 | 00092896260463 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFET OFE-RECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO DEINAUGURA€ÇO DOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO MOVELDE EMERGENCIA SAMU REALIZADO NO DIA 14 DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/02/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2012 | 210.00 | 00047576340487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA ESPECIAL DAS AUTORIDADES CONVIDADAS A PARTICIPAREM DO EVENTO COMEMORATIVO DA INAUGURACAO DO PREDIO BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2012 | 310.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA ORNAMENTA€ÇO E DECORACAO DO ESPACO RESERVADO AS FESTI-VIDADES DE INAUGURACAO DO SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICI-PIO, REALIZADA NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2012 | 250.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2012 | 1000.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM.N§ 04300100.2011.00087 PARA FINS DE REGULARI-ZA€ÇO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2012 | 1150.00 | 00001725893479 | RENATO BARRETO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO MUSICAL PROART EM COMEMORACAO AS FESTI-VIDADES DE INAUGURACAO DO SERVICO DE ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU NESTE MUNICIPIO,NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2012 | 157.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTASDE INTERESSE PUBLICO EM EQUIPAMENTO DE SONO-RIZA€ÇO MOVEL DE MINHA PROPRIEDADE CONVIDANDOA POPULA€ÇO PARA A PARTICIPAR DAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS PROMOVIDO PELO COMPONENTES DO PROJ. ATIVA ACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2012 | 600.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO SAMU REALIZADA NO DIA DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2012 | 700.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA A AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2012 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSERVICOS DE ACESSOA INTERNET EFETUADO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSERVICOS DE ACESSOA INTERNET EFETUADO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2012 | 520.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2012 | 625.00 | 00003287945467 | JOSIVALDO GOMES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA KIF-9213-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTEDO PEVA PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS PREVENTIVOS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2012 | 990.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, DUR. O MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2012 | 385.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO USUARIOS, CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITA-BAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO SITIO MANECOS E AUSENTE, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NA CI-DADE DE ITABAIANA-PB, JOAO PESSOA E NA SEDEDESTE MUNIC. DUR. O MES DE JAN E FEVER.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2012 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2012 | 286.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO SITIOMANECOS PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE CONSULTAS PARA A COORDENACAO DE REGULA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2012 | 700.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UTI MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00002925696457 | GILZEMAR PINHEIRO VERISSIMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MQA-9858-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITEMERGENCIAL EM HOSP. NAS CIDADES DE JOAO PES-SOA E ITABAIANA-PB, DURANTE O PERIODO DE 06 A24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2012 | 700.00 | 00007670487410 | BARBARA RENATA DO N. SANTOS E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ENFERMEIRAPLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2012 | 665.00 | 00095222480453 | IVAN CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH-0508-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SAPE E ITA-BAIANA COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO EMERGENCIAL, DUR O MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2012 | 1780.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG-5286-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS URUCU, PITOMBEIRA E OLHO D AGUA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, JOAOPESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2012 | 400.00 | 00009510244422 | EDUARDA MONTEIRO BIZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOMEDICO LOCALIZADO NO SITIO MENECOS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURAN-TE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2012 | 265.00 | 00005560168408 | SERGIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2012 | 420.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE COMOVIGILANTE NOTURNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2012 | 700.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO TECNICA EMENFERMAGEM DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2012 | 525.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2012 | 300.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2012 | 100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DUTACA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2012 | 600.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2012, EM PRACA PUBLICA REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2012 | 313.00 | 00080642780404 | JOSE OTACILIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NAPARTE HIDRAULICA DO PREDIO DA EMEF JOSE RUFI-NO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATAO ZONARURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2012 | 525.00 | 00003028055406 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2012 | 400.00 | 00051889242420 | PAULO RAFAEL DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€AODE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS DA EMEF. JOSE FELICIANO GALVAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2012 | 1275.00 | 00039549739449 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2012 | 950.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA EMEF DO SITIO VOLTA ZONA RURALDO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2012 | 500.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-8515, TRANSPORTANDO ME-RENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO NAS EMEFs, DOS SITIOS MANECOS, AUSENTE, LAGOA DAS PIPUCABOQUEIRAO, BUENOS AIRES, MATAO, VOLTA E LAGOADE SERRA DURANTE O PERIODO DE 22 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009328894417 | COSMA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O RI-BEIRAO LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2012 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2012 | 420.00 | 00005952198457 | VALDETE SALES RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADANO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00008441362475 | IANN RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-5415-PB, TRANSPORTANDO ARMARIOS ECARTEIRAS ESCOLARES PARA A DISTRIBUICAO NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NAS ZONA RURAL E URBANA DOMUNICIPIO, DU-RANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2012 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2012 | 3145.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VAIGENS REALIZADAS NO VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MMZ-1090-PB RELATIVO A 45 CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA DESTI-NADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2012 | 400.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADAAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2012 | 60.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2012 | 150.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, E UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2012 | 424.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO A SERMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2012 | 3350.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HIDRAULICO, BOMBA INJETORA, SISTEMA DA TURBINA, SISTEMA DE VALVULA DE AR DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2012 | 730.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2012 | 750.00 | 00007955853490 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOTAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR 230 AO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEGURINHEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2012 | 157.00 | 00008814850470 | JEFFERSON EDUARDO FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PO€O ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA CAJARANAZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2012 | 725.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A24 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00084402890144 | EVERILTON RIBEIRO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SI-TIOS MANECOS E PAU FERRO DA ESTACAO, NA MOTO-NIVELADORA 120-B DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A 25 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAFAZENDA APARECIDA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTENOTURNO DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2012 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2012 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2012 | 1704.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 317 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, ELETRI-CISTAS E TRABALHADORES DA OPERACAO TAPA BURA-CO, TODOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O PERIODO DE 16/01A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCAS ATENDIDAS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI SITUADO NO SITIO MATAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2012 | 200.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2012 | 365.00 | 00006594478435 | LEANDRO COSTA BEZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM DA PARTE IN-TERNA COM AUDI€ÇO, REALIZADA PELO PROJETO MU-SICAL VOX GAUDIUM NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2012 | 340.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DE /DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COMEQUIPES DE ALUNOS DO PROJOVEM DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012 NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2012 | 210.00 | 00039141624491 | VALDIR BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADOA I CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIAE CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NO MES DE FEVE-REIRO, NO SALAO PAROQUIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2012 | 550.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOPREDIO DO SALAO PAROQUIAL E DA EMEF SERAFINARIBEIRO PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGO-GICA E DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE TRANSPA-RENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADAS NO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2012 | 200.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2012 | 835.00 | 00051914450400 | EDVALDO RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNASDO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2012 | 130.00 | 00000142241431 | CICERO MANUEL BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM GERAL (IN-TERIOR E EXTERIOR), DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2012 | 622.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DE 2011, CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2012 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2012 | 140.00 | 00000142241431 | CICERO MANUEL BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM GERAL DOMURO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PETI DESTEMUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2012 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2012 | 622.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/03/2012 | 270.00 | 00001620633426 | ERICK HENRIQUE DA SILVA PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E FORNECIMENTO DE 30mts. DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 02/03/2012 | 553.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES REFERENTEAO DEBITO 37.329.164-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO RODOSHOPLOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 22/02 A 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/03/2012 | 835.00 | 00005358637486 | ADRIANO JULIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCOES DE 03 CA-SES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/03/2012 | 80.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM VENTILADOR PERTENCENTE AO POSTO DO PSF DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/03/2012 | 1045.00 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO DESTINADO A EQUIPE DE CONDUTORES E TECNICOS DE ENFERMAGENS DO SAMU, REALIZADO NO DIA 02DE MARCO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 02/03/2012 | 540.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 05/03/2012 | 183.70 | 04798601000142 | PHORMULART BIS COM E PROD FARMAC LTDAEPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 05/03/2012 | 790.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 05/03/2012 | 500.00 | 00010793221404 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/03/2012 | 151.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO (AVISO DE ANULACAO DE PREGAO N.01/2012, NO DIARIO OFICIAL SECAO -03 NO DIA05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/03/2012 | 516.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO (AVISO DE PUBLICACAO DE PRE-GAO 03, 04, 05/2012 NO DIARIO OFICIAL SECAO 03 OFICIO 1949156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/03/2012 | 2650.50 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAOS PARTICIPANTES DA II JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012 NA EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/03/2012 | 12768.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 07/03/2012 | 7945.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARMARIO EM ACO, 01 ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS, 01 MESA SEM GAVETAS, 15 VENTILADORES DE PAREDE 60CMS, 01 MESAREDONDA P/ REUNIAO, 01 FOGAO INDUSTRIAL, 04 CADEIRAS FIXA DESTINADO, AS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO, CARMEM SILVA E MANOEL COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 07/03/2012 | 1569.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/03/2012 | 9132.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 07/03/2012 | 3481.76 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/03/2012 | 2242.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 07/03/2012 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA DIARIO OFICIAL E JORNAL OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 07/03/2012 | 285.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/03/2012 | 2606.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 07/03/2012 | 6260.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/03/2012 | 895.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA, CALCULADORADE MAO, PENEIRA, LANTERNA, BANDEIRA, DESTINA-DO AOS AGENTES DO P.E.V.A. E P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 09/03/2012 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 09/03/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 09/03/2012 | 470.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FORRO EMPVC EM SALAS DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO E NA COZINHA DA EMEF DE BUENOS AIRES ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 12/03/2012 | 53.00 | 00080642845468 | IVAN MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE BANHEIROS DA EMEF JOSE RUFI-NO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS DIAS 06 E 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 12/03/2012 | 1045.00 | 00003886072460 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMEF ANTONIO FRANCISCO RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 09 A 174/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 12/03/2012 | 390.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CAIXA D AGUA LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES DA EMEF JOAO PFRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZA-DA NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 12/03/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/03/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 13/03/2012 | 632.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/03/2012 | 1988.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO INFOR-MATICO (CARTUCHO, TONNER, MOUSE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/03/2012 | 1051.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO VERDE ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/03/2012 | 2161.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DEST-NADO A MANUTENCAO DO POSTO DO P.S.F. DE BO-QUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 13/03/2012 | 1053.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/03/2012 | 2169.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO (CARTUCHO, TONNER), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 13/03/2012 | 1913.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 13/03/2012 | 2200.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 13/03/2012 | 1053.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/03/2012 | 2528.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/03/2012 | 933.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/03/2012 | 6151.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERA-CAO DAS REDES DE ESGOTOS, ILUMINACAO PUBLICA E RECUPERACAO DE BANHEIROS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 13/03/2012 | 469.58 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 14/03/2012 | 850.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR VALTRA 885 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00005370389497 | JAILSON FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/02 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 14/03/2012 | 500.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS CANTEIROS E JARDINS E REPOSICAO DE AREIADAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02 A 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/03/2012 | 1050.00 | 00007425722429 | SEVERINA PAULA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADOS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 14/03/2012 | 160.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/03/2012 | 200.00 | 00001340995409 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO DE UMA INFECCAO NA LARINJE, CON-FORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/03/2012 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO RESTAURACAODE BACKUPS, FORMATACAO DE COMPUTADORES E INS-TALACAO DE SOFTWARES DE SEGURANCA NOS COMPUTADORES PARTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 14/03/2012 | 200.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUEESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/03/2012 | 2774.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 14/03/2012 | 625.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-7596-PB, DA CIDADE DE ITABAIANA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO SACASDE SEMENTES PARA A DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 14/03/2012 | 300.00 | 00002791143467 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORRNECIMENTO DE 15 METROS DE LENHA DESTINADOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 14/03/2012 | 200.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/03/2012 | 188.00 | 00041457021404 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA TARGINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/032012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 14/03/2012 | 240.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE AL-BUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 05 A 09 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/03/2012 | 360.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GE-RAIS DE VEICULOS DE PLACAS NPU-8055-PB, MNP-2268, AMBULANCIA DO SAMU E AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 14/03/2012 | 120.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 16/03/2012, PARA LEVAR DO-CUMENTOS DOS CADASTROS DE CTPS ELETRONICA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E DOCUMENTACAO AJUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 15/03/2012 | 1470.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CORSA 1.0 COMPLETO,FLEX, KM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 15/03/2012 | 2250.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CELTA 1.0 COMPLETO,FLEX, KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 15/03/2012 | 2670.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDAE MACAXEIRA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 15/03/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2012 A 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 15/03/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/02/2012 A 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/03/2012 | 150.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES), JANELAS DO PREDIO DE FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 16/03/2012 | 1710.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUIA E GAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DE 13KG.DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 16/03/2012 | 130.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMACAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 18/03/2012, NA CIDADE DE GUA-RABIRA AS EQUIP DE FUT. AMADOR, PROJOVEM/PETIGURINHEMX ESCOLINHA LEONARDO SOARES DE GUARA-BIRA PELAS SEMIFINAIS DA COPA FUTEBOL SUB15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 16/03/2012 | 730.00 | 00010926372491 | ELIAS FELICIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENCAO E REPOSICAO DE PEQUENAS PE€AS DOSEQUIPOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS PSFs. LOCALIZADOS NO BAIRRO DA MANGUEIRA E LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 19/03/2012 | 9752.62 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 19/03/2012 | 616.00 | 05876296000122 | J E TURISMO E EVENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM PASSEIO EDU-CATIVO DESTINADOS AS CRIAN€AS DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 19/03/2012 | 704.00 | 05876296000122 | J E TURISMO E EVENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM PASSEIO EDU-CATIVO DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/03/2012 | 2640.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/03/2012 | 9162.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/03/2012 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/03/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/03/2012 | 3216.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/03/2012 | 5108.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/03/2012 | 49339.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/03/2012 | 26526.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/03/2012 | 314.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/03/2012 | 16442.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/03/2012 | 23485.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO P.S.F. PSF-BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/03/2012 | 6540.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/03/2012 | 1519.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/03/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/03/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/03/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO /AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/03/2012 | 3212.45 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVI€OS LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/03/2012 | 38865.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/03/2012 | 170.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE LETREIROS DA PLACA DE IDENTIFICA€ÇO DO PREDIO DA JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 21/03/2012 | 15500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 22/03/2012 | 2410.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/03/2012 | 520.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F. JOSE RUFINODOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 20/032012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 23/03/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/03/2012 | 210.00 | 00003289538494 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 05 A 16 DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 23/03/2012 | 855.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO RODOSHOPLOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 23/03/2012 | 1150.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/03/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/03/2012 | 1150.00 | 00005370389497 | JAILSON FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/03/2012 | 210.00 | 00092896570497 | JOSE LIMA DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA A BR-230 AO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16/032012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00010465269443 | DANIEL COUTINHO SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA A MANUTEN€ÇO DO RODOSHOP LOCALIZADO ASMARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 23/03/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 23/03/2012 | 100.00 | 00032343205434 | MARIA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/03/2012 | 1400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/03/2012 | 1080.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 26/03/2012 | 1390.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/03/2012 | 5000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 29/022012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 26/03/2012 | 560.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DE UMA BANCADA DE COZINHA E MA-NUTEN€ÇO DE UM ARMARIO DESTINADO A EMEF FLA-VIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 26/03/2012 | 375.00 | 00010075731479 | CICERO ALVES IPOLITO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO NAS SALAS DE AULAS ANEXAS A EMEF JOSE RUFINO RIBEIRO, LOCALIZADANO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 05 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/03/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. JUNTO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/03/2012 | 260.00 | 00008037514439 | ADEILMA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECEP€ÇO E NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL JUNTO AO POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/03/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/03/2012 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/03/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/03/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/03/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/03/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/03/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/03/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/03/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/03/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/03/2012 | 622.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI SITUADO NO SITIO MATAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/03/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/03/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/03/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/03/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/03/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/03/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/03/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/03/2012 | 210.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM EM UM PAS-SEIO REALIZADO NO DIA 24/03/2012 COM DESTINO AO PARQUE DAS AGUAS, LOCALIZADO NA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/03/2012 | 235.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, DESTINADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I EM UM PAS-SEIO REALIZADO NO DIA 24/03/2012 COM DESTINO AO PARQUE DAS AGUAS, LOCALIZADO NA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/03/2012 | 1370.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2012 | 856.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2012 | 1792.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2012 | 1482.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDAS ATRAVES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2012 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EFETUADO NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9491-9 FMASPBFI RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2012 | 26754.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2012 | 4665.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/03/2012 | 6652.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/03/2012 | 250.00 | 00096436506420 | MARIZELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS /DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/03/2012 | 240.00 | 00005938589487 | JOAO CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOPAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA AUXI-LIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/03/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS NA MESMA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2012 | 100.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURAFOTOGRAFICA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DA I CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADA NO MES DE FEVEREI-RO DE 2012 NA SEDE DO SALÇO PAROQUIAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2012 | 120.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DEMINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/03/2012 | 361.00 | 00010793221404 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU MESUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/03/2012 | 1473.90 | 06194031000450 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/03/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/03/2012 | 1256.90 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS NA MESMA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2012 | 200.00 | 00098027832420 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FA-MILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/03/2012 | 510.00 | 00010775130460 | EDSON FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DE TODA AREA EXTERNA E IMEDIA€åES DO GINASIO O RIBEIRAO LOCALIZADONO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 12 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2012 | 510.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS FAZENDO RONDAS NOTURNAS JUNTO AO PREDIO PUBLICO LOCA-LIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2012 | 57634.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/03/2012 | 5368.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2012 | 735.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 05 A 23 DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/03/2012 | 365.00 | 00010621159450 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/03/2012 | 365.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/03/2012 | 420.00 | 00010234125438 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/03/2012 | 1045.00 | 00060508302234 | JOSE ERISMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARROS DESTINADO A RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSOA AOS SITIOS ARROZAUSENTE E MANECOS, ZONA RURAIS DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACA BXG-3926-PB, NO PERIODO DE 21 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2012 | 1920.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/03/2012 | 1505.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/03/2012 | 868.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/03/2012 | 179.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DES-TINADO AO TRATOR NEW-HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/03/2012 | 1080.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2012 | 993.39 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2012 | 2500.00 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/03/2012 | 2671.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/03/2012 | 23400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/03/2012 | 18400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/03/2012 | 65295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/03/2012 | 394.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO (AVISO DE PUBLICACAO DE PRE-GAO 06/2012 E HOMOLOGA€ÇO), NO DIARIO OFICIAL03 OFICIO 1984810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2012 | 546.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO (AVISO DE ANULA€ÇO TP 01, 02/2012 E PREGÇO PRESENCIAL 05/2012), NO DIARIOOFICIAL SE€ÇO 03 CONFORME OFICIO 1984791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/03/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/03/2012 | 14928.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/03/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/03/2012 | 10073.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2012 | 200.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EMABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2012 | 625.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR AGRICOLA NA PRATICA DE PLANTIO E USO DE INSUMOS ARGANICOS DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE NAZARE E DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 04 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/03/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/03/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/03/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2012 | 14959.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2012 | 533.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES REFERENTEAO DEBITO 37.329.164-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2012 | 42292.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/03/2012 | 9560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/03/2012 | 11650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/03/2012 | 4236.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/03/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/03/2012 | 600.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO EAPLICA€ÇO DE ADESIVOS SINALIZADORES DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MMF19-76-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2012 | 980.53 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/03/2012 | 276.53 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2012 | 1850.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, MAIS UM PONTO DE 300KBPS, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, (N.A.S.F.), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2012 | 669.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2012 | 2269.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 09, 20, 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2012 | 13913.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2012 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSERVICOS DE ACESSOA INTERNET EFETUADO DURANTEO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSERVICOS DE ACESSOA INTERNET EFETUADO DURANTEO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2012 | 18786.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/03/2012 | 12988.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/03/2012 | 620.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/03/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/03/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA JUNTO A ESTAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/03/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/03/2012 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 01/02/2012, PARA LEVAR DO-CUMENTOS DOS CADASTROS DE CTPS ELETRONICA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/03/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2012 | 7066.85 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2012 | 200.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO EM MICRO COMPUTADOR COM TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2012 | 994.50 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2012 | 740.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2012 | 125.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X F.E.P. EM FAVOR DO PASEP NO DIA NO DIA 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2012 | 1.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 I.T.R. EM FAVOR DO PASEP NO DIA NOS DIAS 12, 20, 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATI-VO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2012 | 30.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NODIA 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2012 | 2269.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NOSDIAS 09, 20, 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2012 | 2125.00 | 00010163338469 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO, MONTAGEM, HOSPEDAGEM E PUBLICACAO DO WEB-SITE WWW.GURINHEM.PB.GOV.BRQUE TEM POR FINALIDADE DIVULGAR AS INFORMA- COES E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/03/2012 | 22869.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/03/2012 | 97248.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/03/2012 | 132805.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/03/2012 | 122302.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/03/2012 | 800.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINSTRANTE DA FORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO A 10 HORAS/AULAS DURANTE O MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/03/2012 | 800.00 | 00018589731472 | JOSE ROBERIO DE ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES ECOORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A 10 HORAS AULAS DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/03/2012 | 800.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINSTRANTE DAFORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COOR-DENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO A 10 HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2012 | 800.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAFORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COOR-DENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A 10 HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2012 | 800.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES ECOORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO A 10 HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2012 | 800.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAFORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COOR-DENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO A 10 HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2012 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAFORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COOR-DENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO A 10 HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES ECOORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO A 20 HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2012 | 1901.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/03/2012 | 138.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DETONER LEX E-120 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2012 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2012 | 525.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (GALINHA ALTERNATIVA), DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2012 | 2060.75 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MA-TERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2012 | 283.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DETONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/03/2012 | 600.00 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/03/2012 | 1255.09 | 06194031000450 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPAE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/03/2012 | 781.75 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS,PIRULITO,PIPOCACHOCOLATES,BALÇO,FITAS DECORATIVAS,TNT,BALAS,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PE-RIODO DE PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/03/2012 | 480.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO NO VEICULO DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/03/2012 | 1827.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO, (ESCOLA DE BOQUEIRAO II), RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-MAIS UM PONTO DE 300KBPS, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 300KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (BIBILIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2012 | 1901.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2012 | 1875.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (GALINHA ALTERNATIVA), DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2012 | 600.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CARMEM SILVA DA SILVA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2012 | 5174.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2012 | 230.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2012 | 408.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RUFINO DOS SANTOS MATÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2012 | 949.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2012 | 84.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2012 | 2403.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40% RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2012 | 2269.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 09, 20, 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/03/2012 | 781.75 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS,PIRULITO,PIPOCACHOCOLATES,BALÇO,FITAS DECORATIVAS,TNT,BALAS,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PE-RIODO DE PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/04/2012 | 828.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO KOMBI DEPLACA 9564-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAÇO E COMUNIDADES VIZINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 10 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/04/2012 | 417.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NOPOVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/04/2012 | 1145.00 | 00003886072460 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMEF AUSENTE, LOCALIZADA NO SITIO AUSENTE,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/04/2012 | 625.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS NA INSTALACAO DA PARTE HI-DRAULICA, SERVICOS DE RECUPERACAO DA CISTERNAE MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA DO PREDIO DE FUN-CIONAMENTO DA EMEF DAMIAO RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/04/2012 | 2465.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, RELATIVO A 29CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKLY-5486-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATIVIDADESEM TODA A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/04/2012 | 1913.60 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/04/2012 | 1932.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O ME DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/04/2012 | 2001.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/04/2012 | 386.40 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO/2012 NO VEICULO DE PLACA JTK1640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/04/2012 | 1674.40 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 13 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/04/2012 | 520.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEICULO KOMBI DE PLACA 8841-PB, FIAT UNO DEPLACA MNP-2268-PB, E MICRO ONIBUS DE PLACAMNO-2045-PB, E NPR-6923-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/04/2012 | 1196.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 13 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 NO VEICULO DEPLACA MMA-5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/04/2012 | 2208.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/04/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACOES DE VIA-GENS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/04/2012 | 600.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADAAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA, NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009328894417 | COSMA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O RI-BEIRAO LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/04/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/04/2012 | 910.80 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK-3310-PB, DALOCALIDADE SITIO MATÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE RELATIVO A 06 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/04/2012 | 920.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 10 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/04/2012 | 312.00 | 00010508735483 | JOSE CARLOS SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAODE DADOS E ARQUIVAMENTO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DE SETORES, JUNTO A SEDE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE12 A 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/04/2012 | 620.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA ESPECIFICADESTINADA A TODOS OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/04/2012 | 1170.08 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS- PRUDUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/04/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/04/2012 | 500.00 | 00002929498471 | EDYFRANCE CAMPOS DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SUA PARTICI-PACAO DO IV ENCONTRO DE CAPACITACAO DE COORDENADORES DE CORRECAO DE FLUXO, REALIZADO EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/04/2012 | 622.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA EMEF DA SERRA DO CATOLE DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/04/2012 | 781.75 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS,PIRULITO,PIPOCACHOCOLATES,BALÇO,FITAS DECORATIVAS,TNT,BALAS,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PE-RIODO DE PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/04/2012 | 1445.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009505509499 | PLINIO RUBENS DE PAIVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/04/2012 | 393.00 | 00013703714468 | MARIA JOSE VAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PRE-DIO DE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOS MI-LITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/04/2012 | 167.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM EIMPRESSAO DE 40 FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO SAMU REALIZADA NO DIA 14/022012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/04/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/04/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, FIRMADO COM ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/04/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ALFABETI-ZADORES DE JOVENS E ADULTOS (BRASIL ALFABETI-ZADO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/04/2012 | 636.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASIAO DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZA-DA JUNTAMENTE COM O MINISTERIO PUBLICO DA CO-MARCA LOCAL SOBRE O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NO ESPACO NORDESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/04/2012 | 250.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/04/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA SAMU COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A 13 PLANTOES DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/04/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/04/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/04/2012 | 210.00 | 00002298553424 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO POS-TO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO URUCU ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/04/2012 | 520.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSITIO MANECOS E AUSENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA, JOAO PESSOA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A 12 PLANTOES DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/04/2012 | 990.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB DUR O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00002925696457 | GILZEMAR PINHEIRO VERISSIMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MQA-9858-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA-PB, DURANTE O PERIODODE 05 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/04/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, COMO CONDUTOR SOCORRISTA, CORRESPONDENTE A 13 PLANTOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/04/2012 | 540.00 | 00005256111426 | SILVIO CESAR LIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPX-4373-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITABAIANA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/04/2012 | 380.00 | 00055046940787 | JOAO BATISTA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SER-VICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU COMO CONDUTOR SOCORRISTA, CORRESPONDENTE A 3,5 PLANTOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU COMOTECNICA DE ENFERMAGEM CORRESPONDENTE A 12PLANTOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/04/2012 | 3360.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 96 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/04/2012 | 340.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO USUARIOS, CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITA-BAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO SITIOMANECOS PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O PERIODO DE12 A 30 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/04/2012 | 800.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO P.S.FDE PAU DE FERRO DA ESTACAO, ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/04/2012 | 2140.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/04/2012 | 525.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/04/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO USUARIOS, CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITA-BAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/04/2012 | 700.00 | 00001621846466 | PEDRO DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA BASE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/04/2012 | 342.00 | 00008043251460 | JOSINEIDE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MO-TOCICLETA DE PLACA KIF-9213-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVA PARA A REALIZACAO DE TRABA- LHOS DE COMBATE A DENGUE EM TODA A ZONA RURALDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/04/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/04/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00006008128478 | JOSINETE LEITE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTEMOVEL DE URGENCIA SAMU, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A 12 PLANTOES DURANTE OMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/04/2012 | 204.00 | 00002337360423 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/04/2012 | 380.00 | 00004749446467 | GILBERTO VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, SAMU CO-MO CONDUTOR SOCORRISTA, CORRESPONDENTE A 3,5 PLANTOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/04/2012 | 520.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJW-5301-PB, CON-DUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO RIACHAO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/04/2012 | 380.00 | 00060100184472 | PAULO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ATEN-DIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, COMO CONDUTORSOCORRISTA, CORRESPONDENTE A 3,5 PLANTOES DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00000926745778 | MARTINHO TEOFILO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ATEN-DIMENTO MOVEL DE URTENCIA SAMU, COMO CONDUTORSOCORRISTA, CORRESPONDENTE A 13 PLANTOES DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00007670487410 | BARBARA RENATA DO N. SANTOS E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, COMO TECNICA DEENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A 13 PLANTOES DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/04/2012 | 490.00 | 00095222480453 | IVAN CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH-0508-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SAPE E ITA-BAIANA COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO EMERGENCIAL, DUR O MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/04/2012 | 210.00 | 00010179523457 | DAYSE ROBERTA DE PAIVA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAODE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E FI-CHAS CADASTRAIS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO MANGUEIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/04/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/04/2012 | 600.00 | 00009333874402 | EDUARDO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NASF LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/04/2012 | 140.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSEDO F.M.S. PARA CONTRATACAO DE ODONTOLOGO PARAO P.S.F. DA ZONA RURAL (SITIO MANECOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/04/2012 | 5500.00 | 13219460000157 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL COMPINTURA FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/04/2012 | 2040.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/04/2012 | 4460.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/04/2012 | 533.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 60 MESES REFERENTEAO DEBITO 37.329.164-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/04/2012 | 18291.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/200 (240 MESES), DE ACORDO COM RCL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/04/2012 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE 12/03 A04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/04/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/04/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/04/2012 | 622.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/04/2012 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DEPREGAO PRESENCIAL DE N§ 05/2012 TOMADA DE PRECOS N§ 01/2012, TOMADA DE PRECOS DE N§ 02/2012, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/04/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/04/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/04/2012 | 310.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER CELEBRADO NO DIA 08 DE MARCO ENTRE TODAS AS MULHERES ATENDIDASPELO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/04/2012 | 310.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DASEMANA DA SAUDE, REALIZADA EM TODOS OS POSTOSDOS PSFs DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/04/2012 | 700.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TENCNICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 07 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/04/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/04/2012 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/04/2012 | 622.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO POCO ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/04/2012 | 730.00 | 00010621159450 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 2/03 A 04/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A23 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/04/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/04/2012 | 622.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZA-DO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/04/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/04/2012 | 622.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO POSTO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 02/04/2012 | 125.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SI-TIOS GURINHENZINHO E PAU DE FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/04/2012 | 800.00 | 00096542500472 | JOSE AIRTON DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU-ECAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPEZA DAS RUASPRINCIPAIS SITUADAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, QUE FICA AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 26/03 A 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/04/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/04/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/04/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/04/2012 | 550.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/04/2012 | 260.00 | 00051914450400 | EDVALDO RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNASDO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/04/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/04/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/04/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/04/2012 | 200.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/04/2012 | 550.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DE 2011, CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/04/2012 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/04/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCAS ATENDIDAS DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/04/2012 | 380.02 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHONETE 4X4 DIE-SEL, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/04/2012 | 2840.80 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASAOS PARTICIPANTES DA II JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/04/2012 | 195.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE 130 OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DE COMEMORACAO DA PASCOA DOS ALUNOSDA EMEF CARMEM SILVA E DA CRECHE PEDACINHO DEAMOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/04/2012 | 968.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO AS COMERACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/04/2012 | 363.82 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS,PIRULITO,PIPOCACHOCOLATES,BALÇO,FITAS DECORATIVAS,TNT,BALAS,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PE-RIODO DE PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/04/2012 | 267.40 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS,PIRULITO,PIPOCACHOCOLATES,BALÇO,FITAS DECORATIVAS,TNT,BALAS,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PE-RIODO DE PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/04/2012 | 568.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/04/2012 | 19420.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA), CONJUN-TO ESCOLAR MESA COM CADEIRA E 08 (OITO), ARMARIO EM ACO DE 1,98m. DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 04/04/2012 | 680.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 04/04/2012 | 1987.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF MANOEL COELHO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 04/04/2012 | 132.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 04/04/2012 | 1105.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF GERLANIA MARIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 04/04/2012 | 189.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 04/04/2012 | 675.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 04/04/2012 | 268.95 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO SR. PREFEITO, SERVIDORES MUNICIPAIS EMSUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 A 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/04/2012 | 101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 05/04/2012 | 840.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 05/04/2012 | 1742.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 05/04/2012 | 2235.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 09/04/2012 | 878.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 09/04/2012 | 760.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS CRIAN-€AS ATENDIDOS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/04/2012 | 1163.60 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/04/2012 | 1150.67 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO RECURSOSDESTINADO AOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/04/2012 | 2072.37 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. ATENDIDOS ATRAV.DO RECURSO DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/04/2012 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/04/2012 | 120.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/04/2012 | 150.00 | 00033811954415 | LUIZ ROBERTO P.DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADODESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EMQUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/04/2012 | 200.00 | 00064627551487 | MARIA SO ROSARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (TC CRA-NIO), EM MEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/04/2012 | 297.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GE-RAL E MANUTEN€ÇO DE UMA MOTO DE PLACA MOD8734-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/04/2012 | 627.50 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/04/2012 | 200.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/04/2012 | 100.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/04/2012 | 150.00 | 00020306709449 | ERIBERTO FRANCISCO REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/04/2012 | 162.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL (CRECHE DE BOQUEIRAO), RELATIVO AO MESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€ODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/04/2012 | 133.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/04/2012 | 1040.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€ÇO EM SOLDASNA TRA€ÇO, ESQUEPER E CARRO€ÇO DO TRATOR VAL-TRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/04/2012 | 1750.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AREIADESTINADA AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JWM-8086-PB, DE MINHA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/04/2012 | 800.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NARECUPERA€ÇO DA GRADE ARADOURA DO ESQUEIPERPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/04/2012 | 2774.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NODIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/04/2012 | 1021.00 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A€ÇO ORDINARIA DE CO-BRAN€A DO PROCESSO DE N§ 076.2003.000.321-4, EM FAVOR DO Sr. REGINALDO LUIZ FLORENTINO DA SILVA, EFETUADO NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-8515, TRANSPORTANDO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/04/2012 | 725.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO, RESTAURAC.DE BACKUPS, FORMATACAO DE COMPUTADORES E INS-TALACAO DE SOFTWARES DE SEGURANCA EM TODOS OSMICROS COMPUTADORES DOS CENTROS DE INFORMATI-CA INSTALADOS EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00030913470449 | AUGUSTO MAX MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESTOFAMENTOGERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEMGERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/04/2012 | 335.00 | 00043686656434 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FIRMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE RECEPTORES DE ANTENAS PARABOLICAS PERTEN-CENTES A DIVESAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/04/2012 | 575.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FORRO EMPVC EM SALAS DA EMEF ANTONIO FRANCISCO RAMOS,LOCALIZADO NO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/04/2012 | 89.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VILKS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/04/2012 | 1716.74 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIEMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA EDU-CA€ÇO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/04/2012 | 4151.70 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIEMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/04/2012 | 935.15 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DO ENSI-NO INFANTIL-CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/04/2012 | 315.60 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO KILOM-BOLA DO MATÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/04/2012 | 186.50 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/04/2012 | 1939.70 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/04/2012 | 350.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEDE LETREIROS DE IDENTIFICA€ÇO DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/04/2012 | 390.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTAO DE CORRER MEDINDO 1,35X1,10m.DESTINADO AO POSTO MEDICO DE PAU-FERRO DA ES-TA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/04/2012 | 420.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE 20 TOALHAS E 15 LENCOIS DESTINADOS AO NASFE AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/04/2012 | 250.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE UMA BANCDAA ACRILICA DESTINADA A SALA DE TESTE DO PEZINHO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/04/2012 | 1094.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/04/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/04/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/04/2012 | 193.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS E BALANCETES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/04/2012 | 500.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXK-9303-PB, CONDUZINDO POLICIAIS MILI-TARES EM RONDAS OSTENSIVAS EM APOIO A POLICIAMILITAR DO ESTADO DA PARAIBA POR TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 02 A10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/04/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/04/2012 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/04/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/04/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/04/2012 | 810.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO S.A.M.U. DURANTE TODO O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 11/04/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/04/2012 | 102.70 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 11/04/2012 | 317.17 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/04/2012 | 2782.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 12/04/2012 | 199.22 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 12/04/2012 | 209.44 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1188, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 12/04/2012 | 70.55 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1382, PERTEN-CENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/04/2012 | 69.87 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1382, PERTEN-CENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/04/2012 | 400.09 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/04/2012 | 283.71 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/04/2012 | 2573.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/04/2012 | 83.03 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1302 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 12/04/2012 | 134.28 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 12/04/2012 | 144.36 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1136 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/04/2012 | 92.66 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1041 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/04/2012 | 95.98 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1041 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 12/04/2012 | 152.57 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1302 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 13/04/2012 | 240.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 13/04/2012 | 3190.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 13/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE EXTRATO DE CONTRATO PP-02/2012, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 13/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE HOMOLOGACAO PREGAO 04/2012, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 13/04/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 07/2012, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO N 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 13/04/2012 | 3340.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DEST-NADO A MANUTENCAO DO POSTO DO P.S.F. DO MANE-COS, MANIPEBA E PREDIO DO SAMU DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 13/04/2012 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMESE E DETAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SE NODIA 14/04/2012,NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADEDE GURINHEM, ENTRE A SELE€ÇO DE FUTEBOL DE /GURINH�M X MEC DA CIDADE DE MOGEIRO PELA COPARURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 13/04/2012 | 5391.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF MATAO E MANIPEBA, SERRA DO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 16/04/2012 | 800.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF MARIA ALCINDA DE PAIVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 16/04/2012 | 1287.28 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF LUIS FIGUEIREDO ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 16/04/2012 | 1249.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 16/04/2012 | 750.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 16/04/2012 | 1606.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF NAUTALIA RANGEL/ESCOLA SERRADO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 16/04/2012 | 380.00 | 10299918000137 | F. FIGUEIREDO BUREAN DE SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ADESIVOS EM IMPRESSAONO VEICULO FIAT DE PLACA MNP-2268, AMBULANCIADE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 16/04/2012 | 180.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NA PARTICIPACAODO ESTAGIO PREPARATORIO NA 1¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR A REALIZAR-SE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 16/04/2012 | 60.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NA PARTICIPACAODO ESTAGIO PREPARATORIO NA 1¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR A REALIZAR-SE NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 16/04/2012 | 8539.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 16/04/2012 | 5418.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 16/04/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/03/2012 A 22/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 16/04/2012 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DEPREGAO PRESENCIAL DE N§ 07/2012 TOMADA DE PRECOS N§ 03/2012, TOMADA DE PRECOS DE N§04/2012PREGAO PRESENCIAL DE N§ 02/2012, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 16/04/2012 | 900.00 | 00003230307429 | TEODORA NOBREGA MARSICANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REALIZANDO AVALIACAO AUDIOME- TRICDA NOS ALUNOS DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COM EQUIPAMENTO DE AUDIOMETRIA DE MINHA PRO-PRIEDADE, NO DIA 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 16/04/2012 | 1900.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 16/04/2012 | 210.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR VAL-MET 65 DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU€ÇO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO A 03 TRES CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 16/04/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 23/03/2012 A 22/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 17/04/2012 | 1357.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 17/04/2012 | 2302.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 17/04/2012 | 2646.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 17/04/2012 | 9608.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 17/04/2012 | 5497.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 17/04/2012 | 9326.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 17/04/2012 | 6000.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 17/04/2012 | 406.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 17/04/2012 | 12790.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS(ENVELOPE DE PRONTUARIO, CARTAO DE GESTANTE, BLOCOS ESTATISTICAS DIARIA DE ACOMPANHAMENTO A CRIAN€AS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DO P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 17/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 17/04/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 17/04/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 17/04/2012 | 834.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 17/04/2012 | 3013.30 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 17/04/2012 | 575.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 17/04/2012 | 488.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 17/04/2012 | 1338.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 17/04/2012 | 1025.57 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF DO AUSENTE E SEVERINO FRAN-CISCO CORREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 17/04/2012 | 476.47 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF ANTONIO FRANCISCO RAMOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 17/04/2012 | 959.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 17/04/2012 | 2845.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 17/04/2012 | 1111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 18/04/2012 | 440.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTEN€ÇO DE 03 (TRES) MOMIOGRAFO DA E.M.E.FJOSE RUFINO DO SANTOS (SITIO MATAO) E ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO (SITIO RAIZ), ZONA RU-RAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 18/04/2012 | 85.00 | 00096446064420 | SEVERINO ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CA-PINAGEM DA AREA EXTERNA DA EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 18 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/04/2012 | 80.00 | 00009756748460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CA-PINAGEM DA AREA EXTERNA DA SALA DE AULA ANEXADA EMEF JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NOSITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 10 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/04/2012 | 600.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, ASSSISTIDO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 18/04/2012 | 292.00 | 00010222721448 | HELMISSON FELIPE GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CA-PINAGEM E LIMPEZA GERAL DA PRACA CENTRAL, NO PERIODO DE 02 A 06 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/04/2012 | 2740.00 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO ELETRICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/04/2012 | 200.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUEESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 19/04/2012 | 26595.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/04/2012 | 50813.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 19/04/2012 | 5031.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 19/04/2012 | 16396.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 19/04/2012 | 1519.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 19/04/2012 | 23560.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO P.S.F, P.S.F. BUCAL E N.A.S.F. RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 19/04/2012 | 6848.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO P.A.C.S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 19/04/2012 | 5160.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 19/04/2012 | 39393.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIA- RIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISIO-NADOS DAS DIVERSAS SECRET.(GABINETE, ADMINISTAGRICULTURA, A€ÇO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/04/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/04/2012 | 11549.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/04/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/04/2012 | 1100.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 26 A 05 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/04/2012 | 750.00 | 00010465269443 | DANIEL COUTINHO SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA A MANUTEN€ÇO DO RODOSHOP LOCALIZADO ASMARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00005370389497 | JAILSON FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/03 A05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/04/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/04/2012 | 500.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU-ECAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPEZA DAS RUASPRINCIPAIS SITUADAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, QUE FICA AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/04/2012 | 418.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND TL-85E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/04/2012 | 1008.00 | 00003753698482 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 126METROS DE PARALELEPIPEDOS NA RECUPERA- CAO DA RUA 07 DE SETEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/04/2012 | 1392.00 | 00004094546480 | SEVERINO DOS RAMOS FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO /DE 174mts. DE PARALELEPIPEDOS NA RECUPERACAO PA PARCIAL DA RUA 07 DE SETEMBRO NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/04/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/04/2012 | 210.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 METROS DE LENHADESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 24/04/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/04/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 25/04/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 26/04/2012 | 260.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS MAES ATENDIDASPELO GRUPO DE MAES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO PASSEIO COMEMORATIVO DO DIA DE PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 26/04/2012 | 313.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASCOA P/AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 26/04/2012 | 313.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASCOA P/AS CRIANCAS E GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 26/04/2012 | 292.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASCOA PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 26/04/2012 | 313.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASCOA PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 26/04/2012 | 676.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 26/04/2012 | 470.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 27/04/2012 | 1812.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 27/04/2012 | 1479.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 27/04/2012 | 1712.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 27/04/2012 | 4668.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 27/04/2012 | 1075.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 27/04/2012 | 993.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIANCAS DA EDUCACAO INFAN-TIL E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 27/04/2012 | 430.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA MATAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 27/04/2012 | 341.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 27/04/2012 | 1735.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/04/2012 | 1458.15 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOSPSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/04/2012 | 5000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/04/2012 | 1380.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/04/2012 | 6250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRA-TADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/04/2012 | 2671.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/04/2012 | 31129.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/04/2012 | 66505.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/04/2012 | 18166.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/04/2012 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/04/2012 | 30869.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/04/2012 | 774.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/04/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/04/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/04/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/04/2012 | 14959.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE CONTRATO06/2012, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE ANULA€ÇO PREGAO PRE-SENCIAL DE N.§ 07 NO OFICIAL DA UNIAO NO DIA30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE LICITA€ÇO PREGAO DE N.§ 08/2012 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/04/2012 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA-RIO OFICIAL NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/04/2012 | 616.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA BRASILIA PARA PARCIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS, PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ETAPA II, NO DIA 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/04/2012 | 1313.52 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA BRASILIA PARA PARCIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS, PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ETAPA II, NO PERIODO DE 11/04 A 13/04 DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/04/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/04/2012 | 16428.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/04/2012 | 7565.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/04/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI SITUADO NO SITIO MATAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/04/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/04/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/04/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/04/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/04/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/04/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/04/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/04/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/04/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/04/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/04/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/04/2012 | 836.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDAS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/04/2012 | 1708.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/04/2012 | 364.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDAS ATRAVES DO RECURSOS DO IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/04/2012 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/04/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/04/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 2048KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005295174425 | VERONICA MARIA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIOS FINANCEIROS DESTINADOS A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIRAS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/04/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS NA MESMA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/04/2012 | 240.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/04/2012 | 240.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/04/2012 | 240.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/04/2012 | 4665.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/04/2012 | 26229.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/04/2012 | 6292.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/04/2012 | 2213.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/04/2012 | 912.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, ELETRI-CISTAS E TRABALHADORES DA OPERACAO TAPA BURA-CO, TODOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO DURANTE OMES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/04/2012 | 57712.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/04/2012 | 5368.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/04/2012 | 668.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/04/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (BIBILIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/04/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 2048KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ESCOLA DE BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/04/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 2048KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/04/2012 | 8350.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/04/2012 | 2600.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHW-3227-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/04/2012 | 1300.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HIDRAULICO, BOMBA INJETORA, SISTEMA DA TURBINA, SISTEMA DE VALVULA DE AR DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/04/2012 | 1710.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE BOTIJOESDE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/04/2012 | 310.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS ALUNOS DA EMEF SE-RAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/04/2012 | 365.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA DOS ALUNOS DA EMEF MA-DRE DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/04/2012 | 950.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE MAO DE OBRA MECANICA, REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/04/2012 | 630.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/04/2012 | 900.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE MAO DE OBRA MECANICA, REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/04/2012 | 1500.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/04/2012 | 2160.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/04/2012 | 22262.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/04/2012 | 121636.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/04/2012 | 188765.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/04/2012 | 133195.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/04/2012 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/04/2012 | 56.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2012 | 3800.00 | 00048405000453 | NIVALDO VIDAL DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2012 | 3240.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO), CAIXAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 5000lts, 3000lts E 2000lts, DESTINADO AS ESCOLAS DO SITIO URUCU,AUSENTE E RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/04/2012 | 2860.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 30/042012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/04/2012 | 350.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS, LAVAGEM DE UNIFORMES E DETAXA DE ARBITRAGEM EM JOGO A REALIZAR-SE NODIA 14/04/2012,NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADEDE GURINHEM, ENTRE A SELE€ÇO DE FUTEBOL DE /GURINH�M X MEC DA CIDADE DE MOGEIRO PELA COPARURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/04/2012 | 13861.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/04/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, (N.A.S.F.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/04/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL MAIS 2048KBPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/04/2012 | 15183.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/04/2012 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/04/2012 | 398.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/04/2012 | 580.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/04/2012 | 1300.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRAEM REVISAO DO SISTEMA DE REMONTAGEL DE CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE OLEO, TORNEARIA, REVI-SAO ELETRICA, REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/04/2012 | 350.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO DOSISTEMA DE INJECAO COM TROCA DA BOMBA, FILTROPRE-FILTRO, E MANGUEIRA DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/04/2012 | 233.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/04/2012 | 6550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CON-TRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/04/2012 | 44261.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/04/2012 | 14650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/04/2012 | 9160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/04/2012 | 4609.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/04/2012 | 562.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2012 | 645.00 | 00002634018479 | ANDIARA FERNANDA B DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOK-3156-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE J. PESSOA, C.GRANDE E ITABAIANA, CONDUZ. PAC.CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE, COM A FINALID. DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NESTAS CIDADES, DURANTE O MES DEJANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/04/2012 | 2860.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/04/2012 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB, RELATIVOAOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET (UNIVERSO ONLINE S.A.), DEBITADO NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/04/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB, RELATIVOAOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET (UNIVERSO ONLINE S.A.), DEBITADO NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/04/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/04/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/04/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 2048KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/04/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/04/2012 | 1588.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/04/2012 | 2932.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/04/2012 | 339.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSO-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/04/2012 | 2000.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. DE SISTEMATIZA€ÇO E PROCES.COM VISTA A IMPLANTA€ÇO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMA€ÇO TI, COM WEBSERVI€OS E APERFEI- €OAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, UTILIZ.FERRAMENTAS DE PLANEJ. DE VIABILIDADE P/ SISTWIRELESS E SIST. INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO PROCES. DE INFOR DE ORGÇOS INTEG A E/ ENT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/04/2012 | 1330.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CELTA 1.0 COMPLETO,FLEX, KM LIVRE, DURANTE 14 NO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/04/2012 | 840.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CORSA SEDAN CLASSIC COMPLETO 04 PTS FLEX KM LIVRE RELATIVO A OITODIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/04/2012 | 1140.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CELTA 1.0 FLEX KM LI-VRE RELATIVO A 12 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/04/2012 | 1933.60 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/04/2012 | 634.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/04/2012 | 12586.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/04/2012 | 17698.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/04/2012 | 686.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE ENVIO DE REMESSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/04/2012 | 55.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7936-7 CIDE, RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NO DIA 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/04/2012 | 0.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV. RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE ENVIO DE REMESSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/04/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG-EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE ENVIO DE REMESSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2012 | 46.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2012 | 117.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/04/2012 | 2860.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/04/2012 | 107.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/04/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/05/2012 | 60.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMEN-TOS JUNTO A 1¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2012 | 1100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM.N§ 04300100.2011.00087 PARA FINS DE REGULARI-ZA€ÇO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAMDE PLACA NQI-2074-PB, CONDUZINDO ALUNOS UNI-VERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2012 | 60.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMEN-TOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO NO DIA 1704/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2012 | 225.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2012 | 1294.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA A AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DOMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2012 | 3700.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2012 | 204.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAIS, DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2012 | 1141.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/05/2012 | 54.00 | 88630413000281 | UNIAO BRASIL. DE EDUC. E ASSIST. PUCRS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), ASSINATURA, ANUAL DO JORNAL MUNDO JOVEM DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2012 | 540.00 | 00002950399495 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOU-9616-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOCALIDADE SITIO LAGOA DE SERRA PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN-CIAL NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2012 | 500.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA KGO-=7523-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2012 | 650.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2012 | 770.00 | 00002634018479 | ANDIARA FERNANDA B DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOK-3156-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE J. PESSOA, C.GRANDE E ITABAIANA, CONDUZ. PAC.CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE, COM A FINALID. DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NESTAS CIDADES, DURANTE O MES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2012 | 560.00 | 00034422641700 | LUIZ VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI-8851-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/05/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2012 | 870.00 | 00005116845419 | MANOEL PORFIRIO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-1670-PB, CONDUZINDO USUARIO CARENTEDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGEN- CIAL NO HOSPITAIS NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2012 | 900.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB DUR O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-6748-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2012 | 157.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2012 | 3360.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 96 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2012 | 190.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2012 | 210.00 | 00007895895400 | LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIOMANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2012 | 460.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GE-RAIS DE VEICULOS DE PLACAS NPU-8055-PB, MNP-2268, AMBULANCIA DO SAMU E AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2012 | 340.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GE-RAIS DE VEICULOS DE PLACAS NPU-8055-PB, MNP-2268, AMBULANCIA DO SAMU E AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2012 | 840.00 | 00095222480453 | IVAN CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH-0508-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SAPE E ITA-BAIANA COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO EMERGENCIAL, DUR O MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2012 | 210.00 | 00064629422404 | EDVALDO LUIZ MENDON€A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM GERAL DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCA-LIZADO NO SITIO PAU-FERRO DA ESTACAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2012 | 600.00 | 00044186380406 | LEONARDO ALVES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-6956-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO SITIO SERRA DO CA-TOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS /NAS CIDADES DE GURINHEM ITABAIANE JOAO PESSOADURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2012 | 785.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NOR-2210-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENT.DOS SITIOS MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA ASCIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOEMERGENCIAL EM HOSPITAIS DESTAS CIDADES, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2012 | 2900.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2012 | 810.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO S.A.M.U. DURANTE TODO O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2012 | 1120.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DE TELHADOS E PAREDES DOPOSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2012 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOHIDRAULICA NO POSTO DE APOIO DO NASF LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2012 | 525.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2012 | 265.00 | 00005560168408 | SERGIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2012 | 260.00 | 00008037514439 | ADEILMA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECEP€ÇO E NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL JUNTO AO POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2012 | 286.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO SITIOMANECOS PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2012 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU-CHEIROSO, LOCA-LIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2012 | 1855.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2012 | 625.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEI-RA PLANTONISTA DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/05/2012 | 204.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM ARMARIO PARA A BANCADA DA COZINHA DOPREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2012 | 205.00 | 00002337360423 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/05/2012 | 600.00 | 00009272820464 | JUSCELINO PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNASE RETELHAMENTO DO PREDIO DO POSTO DO PSF E DOPOSTO DE APOIO AO NASF LOCALIZADO NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 09 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005063460488 | CLEBIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEI-RÇO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA E GURINHEM, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/05/2012 | 630.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 7242-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DOPOVOADO DE BOQUEIRAO PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, NO PERIODO DE 02 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/05/2012 | 224.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, E MATE-RIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNF-1976, MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2012 | 960.00 | 00001307905404 | GIANE CRISTINA TRAJANO CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF NA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NO RAIZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO PROFESSORA CON-TRATADA EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2012 | 622.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTINADA A TODOS OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/05/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2012 | 1120.00 | 00003378318406 | RENAIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA II JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 07, 08, 09, E 10/02/2012, RELATIVO A 16 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2012 | 1932.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 15 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003883535702 | CICERA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NOSITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2012 | 200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS /DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/05/2012 | 1748.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELA-TIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NO VEICULO DE PLACA MMA-5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2012 | 2447.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MARCO/2012 NO VEIC. DEPLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2012 | 2796.80 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2012 | 622.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODA EMEF DE LAGOA DAS PIPUCAS, DURANTE TODO OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009328894417 | COSMA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O RI-BEIRAO LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2012 | 290.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO(REMENDOS), DOS PNEUS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNV-8841, MNP-2268, KHW-3227, DURANTE TODO O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2012 | 300.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DO MUNIC. DE GURINHEM, DURANTE O MES DE MARCO/2012, NO VEICULO KOMBIDE PLACA MMA-9564-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2012 | 210.00 | 00051911566415 | MARIA SOLANGE RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREAINTERNA DA E.M.E.F. MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2012 | 2796.80 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU-4729-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 19 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2012 | 1573.20 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO KOMBI DEPLACA 9564-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAÇO E COMUNIDADES VIZINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 19 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2012 | 2975.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, RELATIVO A 29CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2012 | 2534.60 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006843658474 | FOLHA EDUCA€ÇO EJA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTA-DOS NA EMEF ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SI-TIO URUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACOES DE VIA-GENS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2012 | 925.00 | 00044783965404 | LUDUGERO JOSE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIRETOR ADJUNTO DAEMEF SERAFINA RIBEIRO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKLY-5486-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATIVIDADESEM TODA A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009505509499 | PLINIO RUBENS DE PAIVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2012 | 160.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TAXA DE ARBITRA-GEM, DESPESAS DE LOCOMACAO, LAVAGEM DE UNIFORMES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM JOGO A REA-LIZAR-SE NO DIA 29/04/2012, NA CIDADE DE GUA-RABIRA AS EQUIP DE FUT. AMADOR, PROJOVEM/PETIGURINHEMX BOTAFOGO DE GURINHEM EM JOGO AMISTOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2012 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2012 | 450.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEME LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA EMEF SERA-FINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 16 A 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2012 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2012 | 2160.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2012 | 1170.08 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS- PRUDUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2012 | 1120.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAII JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 07,08. 09 E 10/02/2012, RELATIVO A 16 HORAS AU-LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2012 | 537.50 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DE UMA BANCADA DE COZINHA E MA-NUTEN€ÇO DE UM ARMARIO DESTINADO A EMEF LUIS FIGUEIREDO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2012 | 3700.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 120 UNI-DADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DE TODAS AS EMEFDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MANUTENCAO DE UM FUGAO A GAS DA EMEF DE MANIPEBA, ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2012 | 988.00 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF ANALIAARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURALDO MUNICIPIO, COMO PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/05/2012 | 1748.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 19 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/05/2012 | 2796.80 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/05/2012 | 2447.20 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2012 | 520.00 | 00010775130460 | EDSON FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMDE MATO E LIMPEZA GERAL DE TODA AREA EXTERNA E IMEDIACOES DO GINASIO O RIBEIRAO LOCALIZADONO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 02 A 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/05/2012 | 1120.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINSTRANTE DAII JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 07,08, 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2012, RELATIVO A16 HORAS/AULAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2012 | 210.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2012 | 630.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA II JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOSDIAS 07, 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO RELATIVO A09 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/05/2012 | 150.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ALFABETI-ZACAO DE JOVENS E ADULTOS (BRASIL ALFABETIZA-DO), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/05/2012 | 750.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADAAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/05/2012 | 622.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA EMEF DA SERRA DO CATOLE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2012 | 480.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NOSCARROCOES DOS TRATORES VALTRA E VALMET E RECUPERACAO DOS PNEUS TRAZEIROS DO TRATOR VALTRA,DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2012 | 670.00 | 00006728884408 | VAGNO CONSTANTINO DE FERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS SITUADOS EM TODO O POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2012 | 800.00 | 00096542500472 | JOSE AIRTON DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2012 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTENOTURNO DA PRA€A PUBLICA CENTRAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2012 | 260.00 | 00075358387404 | SALATIEL JOSE LIMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2012 | 600.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2012 | 650.00 | 00007955853490 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOTAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR 230 AO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEGURINHEM, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/04 A20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2012 | 1475.00 | 00006842306400 | MARCIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALE-RIAS DE ESGOTOS E REFORMAS/MANUTENCAO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS EM SERVICOS EM ANDA-EMTNO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE09 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2012 | 600.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2012 | 730.00 | 00010621159450 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/03 A23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/04 A 20/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2012 | 157.00 | 00008814850470 | JEFFERSON EDUARDO FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PO€O ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA CAJARANAZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2012 | 730.00 | 00010621159450 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/04 A13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2012 | 2571.66 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00039596397400 | JORGE SILVA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 LUMINARIA DE FIBRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/05/2012 | 10202.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2012 | 210.00 | 00064575373400 | JOSE NILTON MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR 230 AO SITIORIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2012 | 315.00 | 00051914450400 | EDVALDO RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTA-DOS NA PINTURA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2012 | 622.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO NO PO-CO ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇODE PARALELEPIPEDOS PARA A RECUPERACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27 DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/05/2012 | 840.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EX-TERNAS DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRA DO CATOLE, RIACHO VERDE E POVOA-DO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/05/2012 | 720.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIO SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/05/2012 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/05/2012 | 550.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2012 | 730.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET (CONFECCAO DEBOLOS/ORNAMENTACAO E DECORACAO DO LOCAL) PRESTADOS NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012 NO SITIO PAU DE FERRODA ESTACAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2012 | 180.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001288543409 | MARIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, SITUADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2012 | 764.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA MNF-4678-PB, NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2012 | 200.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/05/2012 | 1470.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNR-8515-PB, TRANSPORTANDO MERENDA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRI-BUICAO NO PETI E PRO-JOVEM DAS ZONA RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DE 2011, CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/05/2012 | 260.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS COM AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2012 | 955.00 | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENCAO DE APARELHOSCELULARES, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 16 A 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2012 | 295.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOSDESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPODE MAES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. ATENDIDOSPELO CREAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2012 | 730.00 | 00014642751491 | MARIA SOLEDADE SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE ARTE E PINTURA DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/05/2012 | 622.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2012 | 315.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EHIGIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2012 | 150.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NPU-4976-PB, CONDUZINDO AGENTE DEFISCALIZACAO AMBIENTAL PARA VISITAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2012 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2012 | 865.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/05/2012 | 2750.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/05/2012 | 878.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS CRIAN-€AS ATENDIDOS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/05/2012 | 626.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/05/2012 | 780.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REBSTITUICAOI DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, OLEOBUCHA DE DESGASTE E LIMPEZA DO MOTOR BOMBA DOPO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MANIPEBA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/05/2012 | 1077.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 04/05/2012 | 9007.12 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/05/2012 | 65.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NOS RE-GISTRO DE ATAS E ESTATUTOS DO CONSELHO ESCO-LAR DA EMEF PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SIL-VA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 04/05/2012 | 500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A C.E.F. NARESOLU€ÇO DE PENDENCIAS NO CAUC COM APRESENTA€ÇO DE DECLARA€åES DO RGF, RREO, E SISTN, D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 04/05/2012 | 4683.92 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 04/05/2012 | 178.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA UTILIZADO NAPRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/05/2012 | 625.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTNO DA DIANTEIRA DO VOLANTE DO TRA-TOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/05/2012 | 1450.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU-ECAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPEZA DAS RUASPRINCIPAIS SITUADAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, QUE FICA AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 23/04 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00003753698482 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 100METROS DE PARALELEPIPEDOS NA RECUPERA- CAO DA RUA HUMBERTO LUCENA E 53MTS. NA RUA SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 23/04 A 04/052012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 04/05/2012 | 1585.00 | 00004094546480 | SEVERINO DOS RAMOS FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO /DE 115mts. DE PARALELEPIPEDOS NA RECUPERACAO PA PARCIAL DA RUA HUMBERTO LUCENA E 80mts. NARUA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23/04 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 04/05/2012 | 479.20 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AOI CURSO DE PINTURA DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 04/05/2012 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 04/05/2012 | 200.00 | 06244431000180 | ADEMIR ALVES DA COSTA - CONFACOSTA CONFE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVASDAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 04/05/2012 | 8612.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO ESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 04/05/2012 | 2743.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 07/05/2012 | 1547.05 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. ATENDIDOS ATRAV.DO RECURSO DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 07/05/2012 | 814.25 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 07/05/2012 | 1014.12 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMAAO IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 07/05/2012 | 4797.80 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 07/05/2012 | 215.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 07/05/2012 | 2771.47 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 07/05/2012 | 284.09 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 07/05/2012 | 1081.53 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO QUILOM-BOLA (MATÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 07/05/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACANPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 07/05/2012 | 510.86 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO BRAZIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 08/05/2012 | 13707.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 08/05/2012 | 1170.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), CAIXA D'AGUACOM CAPACIDADE DE 5000lts. COM TAMPA DESTINA-DO A ESCOLAR SERAFINA RIBEIRO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 08/05/2012 | 1875.00 | 00071483810453 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ALTERNATI-VA DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS:PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 08/05/2012 | 498.55 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FORMA€ÇO CONTINUADA PARA PROFESSORES DECORRE€ÇO DE FLUXO ACELICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 08/05/2012 | 1875.00 | 00071483810453 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ALTERNATI-VA DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS:PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/05/2012 | 42670.00 | 10425286000100 | FABRÍCIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CADERNOS BROCHURAS, DIARIOS DE CLASSE DO EJA 1§ E 2§ SEGMENTO, CADERNOS ESPERAL, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 08/05/2012 | 11134.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 08/05/2012 | 1019.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 08/05/2012 | 1515.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 08/05/2012 | 4017.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, VINCULADO A SE-CRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 08/05/2012 | 7107.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 08/05/2012 | 559.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA MOE-2665 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 08/05/2012 | 109.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS ANTERIOR AO ANO DE 1980, CODIGO DE RECOLHIMENTO 2408, NUMERO DE REFERENCIA 14751-720250/2011-42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 08/05/2012 | 109.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS ANTERIOR AO ANO DE 1980, CODIGO DE RECOLHIMENTO 2408, NUMERO DE REFERENCIA 14751-720250/2011-42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 08/05/2012 | 109.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS ANTERIOR AO ANO DE 1980, CODIGO DE RECOLHIMENTO 2408, NUMERO DE REFERENCIA 14751-720250/2011-42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 08/05/2012 | 109.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS ANTERIOR AO ANO DE 1980, CODIGO DE RECOLHIMENTO 2408, NUMERO DE REFERENCIA 14751-720250/2011-42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 08/05/2012 | 1918.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/05/2012 | 558.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.09/2011, CODIGO DE RECOLHIMENTO 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/05/2012 | 1151.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.05/2012, PARCELA DE N§ 01/60 REFERENTE AO PE-DIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD'S: 39848945-9 39.928024-3 E 40041342-6 (PGFN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/05/2012 | 135.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.10/2011, CODIGO DE RECOLHIMENTO DE N§ 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/05/2012 | 4522.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/05/2012 | 20519.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/05/2012 | 2465.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 09/05/2012 | 270.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CILIN-DRO AUXILIAR E SUBSTITUICAO DE REPARO E CON-FECCAO DE ROSCAS DA HASTE E PISTAO, DE TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 09/05/2012 | 550.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CILIN-DRO AUXILIAR E SUBSTITUICAO DE REPARO E CON-FECCAO DE ROSCAS DA HASTE E PISTAO, DE TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/05/2012 | 4000.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/05/2012 | 1335.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI (LT400G), DESTINADO AO MENOR JOSE ANTONY GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/05/2012 | 380.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVA€ÇO E MIXAGEM DEAUDIO COM AS VOZES DOS ATORES PARA A ENCENA- €ÇO DA PE€A TEATRAL CIDADÇO DE PAPEL PARA A PARTICIPA€ÇO EM EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/05/2012 | 502.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S. COMPETENCIA DE N§ 05/2012, CODIGO DE PAGAMENTO 4308, E CODI-GO IDENTIFICADOR 035.577.612/0001-20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/05/2012 | 501.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S. COMPETENCIA DE N§ 05/2012, CODIGO DE PAGAMENTO 4308, E CODI-GO IDENTIFICADOR 035.583.619/0001-50. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/05/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/05/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/05/2012 | 2150.00 | 09183225000103 | CDR COM ATACAD REFRIG E ELETRODOMES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM BEBEDOURO MASTER -FRIO MASTER 100 INOX DESTINADO A ESCOLA SERA-RINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/05/2012 | 150.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHONETE 4X4 VIN-CULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/05/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE LICITA€ÇO P.P. DE N§ 09/2012, 10/2012 NO DIARIO OFICIAL CONFORME OFICIO DE N§ 2033776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/05/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE JULGAMENTO TP 03 E TP 04/2012 UNIAO, NO DIARIO OFICIAL, OFICIO DE N§ 2033314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/05/2012 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA-RIO OFICIAL NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/05/2012 | 494.00 | 04833343000198 | CENTRAL DE MONTAGENS E BIJOUTERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 11/05/2012 | 1370.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/05/2012 | 7513.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/05/2012 | 625.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND TL-85E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 11/05/2012 | 950.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/05/2012 | 116.43 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAO IMP. BRANCO POLARPRATO LAM. BALAO IMP. SORTIDOS DESTINADO A ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/05/2012 | 468.85 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GEL BAC.PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABONETEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 11/05/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 14/05/2012 | 2404.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DEST-NADO A MANUTENCAO DO POSTO DO P.S.F. DO MANE-COS, MANIPEBA E PREDIO DO NASF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 14/05/2012 | 530.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIVISORIAS EM GESSO DESTINADAS AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 14/05/2012 | 390.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 300 UNIDADES DE BOLIN-HOS DESTINADO AO EVENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NOS PSFs, DO CENTRO, BAIRRO SANTO ANTONIO E CON-JUNTO BOA ESPERANCA E NOS SITIOS RIACHO VERDEE MANECOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 14/05/2012 | 7587.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF MATAO E MANIPEBA, SERRA DO CATOLE, E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 14/05/2012 | 180.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MYA-7596-PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 14/05/2012 | 510.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PCS E ESTRUTURACAO DA REDE CABEADA DE IN-TERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 14/05/2012 | 199.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 14/05/2012 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 14/05/2012 | 650.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO CHASSI E ENGATE DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 14/05/2012 | 440.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO CHASSI E ENGATE DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 14/05/2012 | 500.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDECIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A BRA-SILIA-DF PARA PARTICIPACAO DA 1¦ CONFERENCIA NACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SO-CIAL, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 18 A 20 DEMAIO/2012 NO CENTRO DE CONVECOES ULISSES GUI-MARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 14/05/2012 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 14/05/2012 | 990.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMAIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 14/05/2012 | 658.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO CURSO DE PINTURA COM AS MAES DO P.E.T.IDESENVOLVIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 15/05/2012 | 1326.55 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FESTA JUNINA DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 15/05/2012 | 1532.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO CARRO€ÇO DO TRATOR VALTRA E TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 15/05/2012 | 715.85 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 15/05/2012 | 2507.52 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 15/05/2012 | 9197.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 15/05/2012 | 2741.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIOS VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 15/05/2012 | 150.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO NO VEICULO DE PLACA NPR-6923 PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 15/05/2012 | 329.70 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 15/05/2012 | 1550.37 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 15/05/2012 | 600.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 15/05/2012 | 2160.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 15/05/2012 | 600.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 15/05/2012 | 1170.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), CAIXA D'AGUACOM CAPACIDADE DE 5000lts. COM TAMPA DESTINA-DO A ESCOLAR MADRE DANTAS LOCALIZADA NA ZONA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 15/05/2012 | 1044.79 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 15/05/2012 | 4248.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 15/05/2012 | 626.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 15/05/2012 | 340.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 15/05/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 15/05/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 15/05/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 16/05/2012 | 40.00 | 00051914212487 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 16/05/2012 | 4285.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE), VENTILA-DOR DE PAREDE E 02 (DOIS), FOGOES INDUSTRIAL DE 02BC, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 16/05/2012 | 220.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA EMEF MADRE DANTAS REALIZADA NO DIA 14/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 16/05/2012 | 1250.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU-CAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPEZA DAS RUASPRINCIPAIS SITUADAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, QUE FICA AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 23/04 A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CARROCERIA E PINTURA GERAL DO CARROCAO DOTRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 16/05/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 24/04 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 16/05/2012 | 900.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 16/05/2012 | 495.00 | 00080642624453 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SORA DE ARTES NO CURSO DE CUSTUMIZACAO EM ROUPAS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PE-LO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 14 A 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 16/05/2012 | 313.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETORTAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMO-RACAO DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS REA-LIZADO NO DIA 10 DE MAIO/2012, NO PREDIO DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 16/05/2012 | 700.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA LTE-0018-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS /A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A PARTICIPACAO DE CONFERENCIAS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 16/05/2012 | 90.00 | 00009184786426 | JULIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE RX DECOLUNA VERTEBRAL A SER REALIZADO NO MEU FILHOMENOR LUCAS FERREIRA DA SILVA, NA POLICLINICASAO LUIS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 16/05/2012 | 200.00 | 00013240633434 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10mts. DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 16/05/2012 | 2774.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NODIA 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 16/05/2012 | 1430.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 17/05/2012 | 1040.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLO- COS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 17/05/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/04/2012 A 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00003775934430 | JOSEDITE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIOS FINANCEIROS DESTINADOS ACOMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 17/05/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/04/2012 A 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 17/05/2012 | 1280.00 | 00004094546480 | SEVERINO DOS RAMOS FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO /DE 100mts. DE PARALELEPIPEDOS NA RECUPERACAO PA PARCIAL DA RUA CONEGO JOSE MARIA MESQUITA,E 60mts. DE PARALELEPIPEDOS NA RECUPERACAO PARCIAL DA RUA MARTHA RIBEIRO, NO PERIODO DE07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 17/05/2012 | 850.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NARECUPERACAO DO BAU DE TRANSPORTE DE CARNES E RECUPERACAO DO CHASSI DO CARROCAO DO TRATORVALTRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 17/05/2012 | 150.00 | 00005055629444 | JOSENILDO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA),ESTACAS DESTINADAS AO ACERCAMENTO DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADONO BAIRRO MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 17/05/2012 | 3400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOH-2045, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 17/05/2012 | 2600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH2045, ONIBUS ESCOLAR VOLARE PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 17/05/2012 | 210.00 | 00056881690444 | JOAO CORREIA DE MELO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS /EDUCATIVAS SOBRE A PREVENCAO DE ACIDENTES NOTRANSITO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 17/05/2012 | 5000.00 | 00097764272434 | IDILIA DAGMAR RASIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDIN-DO 40X30, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 17/05/2012 | 443.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE PREVENCAO AO CAN-CER DE COLO DE UTERO, VACINA DO IDOSO E DEN-GUE TOTALIZANDO 17 HORAS RODADAS EM CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GTG-2417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 17/05/2012 | 255.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 17/05/2012 | 950.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CELTA 1.0 FLEX KM LI-VRE RELATIVO A 10 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 18/05/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 18/05/2012 | 38673.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTAENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 18/05/2012 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS (ELETRONEUROMIO-GRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE JOSE FRAN-CELINO RAMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 18/05/2012 | 540.00 | 04883753000143 | ALERGOMED | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZA- CAO APLICACAO DE 03 DOSES DA VACINA HPV BIVA-LENTE GSK EM JANAINA ALVES MARIANO, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 18/05/2012 | 6791.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 18/05/2012 | 17322.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 18/05/2012 | 1601.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 18/05/2012 | 2816.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 18/05/2012 | 14880.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 18/05/2012 | 26430.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 18/05/2012 | 4897.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 18/05/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE ANULACAO PP 08/2012 E AVISO DE PP 11/2012 NO DIARIO OFI-CIAL CONFORME OFICIO DE N§ 2046975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 18/05/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE HOMOLOGACAO TP 03/2012 E TP 04/2012 NO DIARIO OFICIAL CONFORME OFICIO DE N§ 2046953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 18/05/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 21/05/2012 | 7085.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNO, ARMARIO EM A€O, ARQUIVO EM A€O, ESTANTE EM A€O, VENTILADOR DE PAREDE, RADIO, MESA PLASTICA, DVD, CADEIRA SECRETARIA, CADEIRA PLASTICAPOLTRONA PLASTICA E REFRIGERADOR, DESTINADO AO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 21/05/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 21/05/2012 | 2756.00 | 06194031000450 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 21/05/2012 | 1500.00 | 06194031000450 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 21/05/2012 | 1500.00 | 06194031000450 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/05/2012 | 70961.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 21/05/2012 | 175.00 | 00085724475804 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO ERECONDICIONAMENTO DE AUTO FALANTES PERTENCEN-TE A EMEF SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 21/05/2012 | 247.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES COM AS MAES DO ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 21/05/2012 | 340.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 21/05/2012 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES COM AS MAES DOS ALUNOS DA EMEF NAUTILIA R. DE PAIVA, LOCALIZADA NO ST PAU FERRO DOS NUNES E CARMEM SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 21/05/2012 | 42670.00 | 10425286000100 | FABRÍCIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CADERNOS BROCHURAS, DIARIOS DE CLASSE DO EJA 1§ E 2§ SEGMENTO, CADERNOS ESPERAL, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/05/2012 | 1974.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/05/2012 | 23343.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL, E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 21/05/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 21/05/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/05/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 22/05/2012 | 2115.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 22/05/2012 | 200.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUEESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/05/2012 | 10160.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 23/05/2012 | 15740.40 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 23/05/2012 | 5000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 23/05/2012 | 150.00 | 00096436506420 | MARIZELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS /DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 23/05/2012 | 100.00 | 00006054638408 | MARIA SELMA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FA-MILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 23/05/2012 | 125.00 | 00085724475804 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EREPOSI€ÇO DE PEQUENAS PE€AS DE UMA CAIXA DESOM AMPLIFICADA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 23/05/2012 | 430.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND TL-85E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANUTEN€ÇO DEUMA CISTERNA COM INSTALA€ÇO DE UMA CAIXA D'AGUA DA EMEF FELICIANO F. GALVÇO LOCALIZADANO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE07 A 18/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 23/05/2012 | 210.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DE DUAS BANCADAS EM ACRILICO DESTINADAS A EMEF MADRE DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 23/05/2012 | 310.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 23/05/2012 | 1875.00 | 00006335191466 | MARINALVA ALVES DE MELO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBS: PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 24/05/2012 | 1686.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO BRASILALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 24/05/2012 | 1899.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE MANUTENCAO NO MOTOR /DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALA€ÇO GERAL DOVEICULO DE PLACA MNF-1976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 24/05/2012 | 500.00 | 00099095637468 | JOELMA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABI-TA€ÇO RURAL, PNHR, NO PERIODO DE 21 A 24/05/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 24/05/2012 | 1806.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 24/05/2012 | 1264.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF,s PARA CON-TROLE DA ESTERELIZA€ÇO DAS AUTOCLAVES DAS CONSULTORIAS ODONTOLOGICAS DOS PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 24/05/2012 | 1003.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 24/05/2012 | 2600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUST E COM DE CONFEC LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MACA€ÇO DO PESSOAL DAEQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 25/05/2012 | 22142.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AO PAR-CELAMENTO LEI 11.960/2009 (240 MESES), DE ACORDO COM RCL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 25/05/2012 | 694.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIOS VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL EMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 25/05/2012 | 1270.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 25/05/2012 | 200.00 | 00054529484491 | JOSE BERNANDO GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS RELIAZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MOU-2214-PB, CONDUZINDO TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA A REALIZA€ÇO DE CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA NO PSF DO SITIO RIACHOVERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 25/05/2012 | 300.00 | 00008043251460 | JOSINEIDE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MO-TOCICLETA DE PLACA KIF-9213-PB, CONDUZINDO AGENTES DO PEVA PARA A REALIZACAO DE TRABA- LHOS DE COMBATE A DENGUE EM TODA A ZONA RURALDO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/052012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 25/05/2012 | 250.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR REFRIGERADO SPLIT NO PREDIO DA BASE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 25/05/2012 | 225.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMETNO DA VISÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ACUIDADE VISUAL COM LASERPAM + ECOGRAFIA B EM OE, REALIZADOS NO SR. LENILDO FIRMINO MARINHO RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 25/05/2012 | 327.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 25/05/2012 | 329.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 25/05/2012 | 481.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRILE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 25/05/2012 | 2235.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COLOCA€ÇO DE MOLAS E REFOR€O DO CHASSI DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 25/05/2012 | 1300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO, PIN€AS, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 25/05/2012 | 1500.00 | 13420828000140 | REGINA COELI ARAUJO NEGREIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA CULTURALDAS BASTIANAS NO DIA 25/05/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 28/05/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ESCOLA BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 28/05/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO MAIS 512KBPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 28/05/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 28/05/2012 | 1123.11 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 28/05/2012 | 3549.11 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 28/05/2012 | 387.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA DO MATAO, (QUILOMBOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 28/05/2012 | 7086.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 28/05/2012 | 331.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO .E.J.A. ESCOLA DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 28/05/2012 | 1017.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 28/05/2012 | 1170.08 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS- PRUDUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 28/05/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 28/05/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, MAIS UM PONTO DE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 28/05/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012, MAIS UM 512KPBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/05/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, (JUNTA MILITAR), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 28/05/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 28/05/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 28/05/2012 | 730.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR VAL-MET 65 DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTOS /DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE RELA-TIVO A 10 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 28/05/2012 | 1309.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 28/05/2012 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 28/05/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/05/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEA0AO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 29/05/2012 | 40.00 | 00008170503450 | FABIANA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOPAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PARA AU-XILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME-SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 29/05/2012 | 318.70 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 29/05/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 29/05/2012 | 622.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI SITUADO NO SITIO MATAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 29/05/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 29/05/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 29/05/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 29/05/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 29/05/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 29/05/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 29/05/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/05/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 29/05/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/05/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 29/05/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 29/05/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 29/05/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 29/05/2012 | 622.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EX-TERNAS DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NOS SITIOS MANIPEBA E URU€U, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 29/05/2012 | 900.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BONE EM TACTEL DESTINADO AO PESSOAL NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 29/05/2012 | 504.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 29/05/2012 | 1233.32 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, 3285138232851302, 3285-1041, 32851188, 3285-1578, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 29/05/2012 | 700.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 29/05/2012 | 105.00 | 00034298410463 | JULIO HENRIQUE RUFFO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE UM DIVÇ E DE 02 CADEIRAS ALMOFADADAS PER-TENCENTES AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 29/05/2012 | 750.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADAAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 29/05/2012 | 828.10 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FORMA€ÇO CONTINUADA PARA PROFESSORES DOFUNDAMENTAL I INSERIDOS NA EDUCA€ÇO INCLUSIVAPARTICIPANTES DO CURSO DE LIBRAS, REALIZADO /NO PERIODO DE 14 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/05/2012 | 1622.40 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FORMA€ÇO CONTINUADA PARA ALFABETIZADO- RES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 29/05/2012 | 514.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/05/2012 | 200.00 | 00030913470449 | AUGUSTO MAX MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO GE-RAL DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/05/2012 | 540.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEICULO KOMBI DE PLACA 8841-PB, FIAT UNO DEPLACA MNP-2268-PB, E MICRO ONIBUS DE PLACAMNO-2045-PB, E NPR-6923-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/05/2012 | 200.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/05/2012 | 1865.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/05/2012 | 330.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET-7428 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/05/2012 | 480.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO NO VEICULO UNO DE PLACA MNP-2268, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/05/2012 | 1980.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/05/2012 | 60.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO NO VEICULO MASTER DE PLACA OET-7428 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/05/2012 | 2355.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNF-1976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/05/2012 | 1620.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/05/2012 | 560.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/05/2012 | 550.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DEPLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/05/2012 | 3700.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/05/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/05/2012 | 890.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NA LA-VRADURA DE REGISTRO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA PARA AQUISI€ÇO DE UM TERRE-NO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DO CENTRO DE FORMA-€ÇO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/05/2012 | 160.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NOS RECONHECIMENTRO DE FIRMAS DE ATAS, CERTIDåES E DIARIO OFICIAL PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS DE CONSELHOS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/05/2012 | 237.67 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 076.2012.000592-1 GUIA DE N§ 076.2012.002422-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/05/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSSERVI€OS DE ACESSO A INTERNET UNIVERSO ONLINEEFETUADO NO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/05/2012 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSSERVI€OS DE ACESSO A INTERNET UNIVERSO ONLINEEFETUADO NO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/05/2012 | 2496.00 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A€ÇO ORDINARIA DE CO-BRAN€A DO PROCESSO DE N§ 076.2012.0005939 EM FAVOR DO Sr. REGINALDO ANTONIO SEVERINO MON-TEIRO E OUTROS, EFETUADO NO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/05/2012 | 3050.91 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A€ÇO ORDINARIA DE CO-BRAN€A DO PROCESSO DE N§ 076.2012.0005921 EM FAVOR DO Sr. MANOEL ARRUDA DA SILVA EFETUADO NO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/05/2012 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, DURANTE O PERIODO DE 06 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/05/2012 | 104.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHONETE 4X4 DIE-SEL, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/05/2012 | 300.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM EIMPRESSÇO DE FOTOGRAFIAS DAS AREAS AFETADAS PELA SECA EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ANEXAR AO DECRETO DE ESTIAGEM ENVIADO ADEFESA CIVIL NACIONAL COM SEDE EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/05/2012 | 1142.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADOURA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/05/2012 | 720.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU-CAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPEZA DAS RUASPRINCIPAIS SITUADAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, QUE FICA AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 14/05 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA PREENCHIMENTO DO CADASTRO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUA€ÇO ESCOLAR), RELATIVOSA 23 ESCOLAS E 02 CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/05/2012 | 750.00 | 00010465269443 | DANIEL COUTINHO SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PARA A MANUTEN€ÇO DO RODOSHOP LOCALIZADO ASMARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/05/2012 | 730.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/05/2012 | 59162.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/05/2012 | 5668.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 31/05/2012 | 1100.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COLMEIA DE M.F.DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/05/2012 | 1000.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR VALMET-885 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 31/05/2012 | 1250.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO A BOM-BA HIDRAULICA DO TRATOR VALMET PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 31/05/2012 | 250.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOTRATOR VALMET PERTECENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/05/2012 | 995.12 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMAAO IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 31/05/2012 | 1684.51 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 31/05/2012 | 790.93 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/05/2012 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MIAO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9491-9 FMASPBFI RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MIAO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/05/2012 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE MIAO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 31/05/2012 | 26489.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/05/2012 | 4665.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/05/2012 | 6771.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 31/05/2012 | 1480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/05/2012 | 16428.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/05/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/05/2012 | 7565.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 31/05/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/05/2012 | 157.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NPU-4976-PB, CONDUZINDO AGENTE DEFISCALIZACAO AMBIENTAL PARA VISITAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/05/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 31/05/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/05/2012 | 109.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720250/2011-42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/05/2012 | 14959.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/05/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 31/05/2012 | 5244.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 09/05/2012, DOCUMENTO DE N§11442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/05/2012 | 6200.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/05/2012 | 8605.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/05/2012 | 6250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRA-TADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 31/05/2012 | 17250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 31/05/2012 | 61353.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 31/05/2012 | 31665.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/05/2012 | 128.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 PREV RELATIVO AOSERVI€OS NA EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/05/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO RELATIVO A RE-TENCAO DO PASEP NO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVI€OS NA EMISSAO DE EXTRATODURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/05/2012 | 52.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP /NO DIA 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/05/2012 | 18650.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/05/2012 | 12586.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/05/2012 | 760.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS NA EMISSAO DE REMESSA /DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/05/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 31/05/2012 | 500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTA ENTIDADE, EM PRESTA€åES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/05/2012 | 3199.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP /NOS DIAS 10, 18, 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 31/05/2012 | 29.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 F.P.M.RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS NA EMISSAO DE REMESSA /DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/05/2012 | 420.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO RESTAURA€AODE BACKUPS, FORMATA€ÇO E INSTALA€ÇO DE SOFT-WARES DE SEGURAN€A EM TODOS OS MICRO-COMPUTA-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/05/2012 | 2901.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/05/2012 | 43295.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/05/2012 | 8099.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CON-TRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/05/2012 | 13950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/05/2012 | 7271.13 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/05/2012 | 8538.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/05/2012 | 518.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 31/05/2012 | 216.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EXAMES MEDICOREALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 31/05/2012 | 6750.00 | 13219460000157 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL COMPINTURA FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 31/05/2012 | 650.00 | 13219460000157 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL COMPINTURA FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 31/05/2012 | 10.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§ 01512-1 EMITIDO EM 30/04/2012, EMITIDO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 31/05/2012 | 3199.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 18 E 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 31/05/2012 | 1300.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CALIBRAGEM DE BOMBAINJETORA, BICOS INJETORES E MAO DE OBRA DO VEICULO DUCATA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 31/05/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 31/05/2012 | 199.19 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FITA CREPETARTAN 48 E MOLDURA REGULAVEL P/AR CONDICIONADO)DESTINADOS A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADODO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 31/05/2012 | 1847.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CANETA,PASTA,PAPEL,CORRETIVO,ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/05/2012 | 200.00 | 00060099879468 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA EMEF SINDA REGIS MALHEIROS, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/05/2012 | 500.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOS NA MANUTEN€ÇO DA EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 07 A 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/05/2012 | 1045.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA PLANILHA E DO PROJETO ARQUITETONICO PARA O CENTRO DE FORMA€ÇO DE PROFES- SORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 31/05/2012 | 261.29 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A. ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/05/2012 | 264.30 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO MATÇO (QUILOMBOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 31/05/2012 | 358.20 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DA EDUCA- €ÇO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/05/2012 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/05/2012 | 1054.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/05/2012 | 99.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/05/2012 | 135188.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/05/2012 | 186831.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/05/2012 | 121378.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/05/2012 | 23724.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 31/05/2012 | 11007.93 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO AS EMEF MANOEL COELHO, FLAVIANO RI-BEIRO, GERLANIA MARIA DA SILVA, CARMEM SILVA,JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, ANALIA ARRUDA DASILVA, JOSE RUFINO DOS SANTOS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 31/05/2012 | 5080.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE), VENTILA-DOR DE PAREDE E 02 (DOIS), FOGOES INDUSTRIAL DE 02BC, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 31/05/2012 | 3199.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 18 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/05/2012 | 5606.90 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVI€OS LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO EM TODAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 31/05/2012 | 116.43 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAO IMP. BRANCO POLARPRATO LAM. BALAO IMP.SORTIDOS (bexigas) DESTINADOS PARA ENFEITES NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES EMHOMENAGEM AO DIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 31/05/2012 | 6325.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS EMEF GERLANIA MARIA BARBOSA ESERAFINA RIBEIRO.(CANETA,GRAMPEADOR,PAPEL,PERFURADOR,ETC...) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 31/05/2012 | 1025.60 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATETERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 31/05/2012 | 2537.71 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS EMEF ANALIA ARRUDA , MANECOS IIARROZ E GURINHENZINHO E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.(CANETA,PAPEL,ESTILETE,EMBORRACHADO,ETC...) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2012 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2012 | 2134.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/06/2012 | 2189.60 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL/2012 NO VEIC. DEPLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2012 | 1564.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 17 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2012 | 1407.60 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO KOMBI DEPLACA 9564-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAÇO E COMUNIDADES VIZINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 17 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2012 | 5004.80 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 24 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009328894417 | COSMA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O RI-BEIRAO LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009505509499 | PLINIO RUBENS DE PAIVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/06/2012 | 2502.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/06/2012 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/06/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/06/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/06/2012 | 3655.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, RELATIVO A 43CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/06/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOR-9493, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GURINHENZINHO PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003883535702 | CICERA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NOSITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/06/2012 | 961.29 | 00001307905404 | GIANE CRISTINA TRAJANO CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF NA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NO RAIZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO PROFESSORA CON-TRATADA EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/06/2012 | 105.00 | 00073851710444 | JOSE VALDIR DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DA EMEF AUSENTE, LOCALIZADA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE23 E 24 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/06/2012 | 150.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ALFABETI-ZACAO DE JOVENS E ADULTOS (BRASIL ALFABETIZA-DO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/06/2012 | 2189.60 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/06/2012 | 2189.60 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 17 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/06/2012 | 1564.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 5038--PB, DAS LOCALIDADES DEPAU-FERRO, FAZENDA NOVA E COMUNIDADE VIZINHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006843658474 | FOLHA EDUCA€ÇO EJA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTA-DOS NA EMEF ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SI-TIO URUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00046569880730 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRA-ESTRUTURA DA E.M.E.F.SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/06/2012 | 622.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTINADA A TODOS OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/06/2012 | 325.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/06/2012 | 988.40 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF ANALIAARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURALDO MUNICIPIO, COMO PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/06/2012 | 250.00 | 00010775130460 | EDSON FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMDE MATO E LIMPEZA GERAL DE TODA AREA EXTERNA E IMEDIACOES DO GINASIO O RIBEIRAO LOCALIZADONO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/06/2012 | 2833.60 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO/2012 NO VEIC. DE PLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/06/2012 | 3238.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/06/2012 | 2801.40 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/06/2012 | 2833.60 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 22 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/06/2012 | 5152.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 35 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/06/2012 | 400.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINSTRANTE DA FORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/06/2012 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 HORAS AULAS COMO MINISTRANTE DA FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE09 A 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/06/2012 | 400.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAFORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COOR-DENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO A 05 HORAS AULAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE2012, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/06/2012 | 400.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAFORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COOR-DENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A 05 HORAS AULAS DURANTE O PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/06/2012 | 400.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (05)HORAS AULAS COMO MINISTRANTE DA FORMACAO CON-TINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/06/2012 | 400.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADO- RES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/06/2012 | 400.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINSTRANTE DAFORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADOES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 18DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/06/2012 | 800.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMA€ÇO CONTINUADA PARA ALFABETIZADO-RES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO A 05 HORAS AULAS,DURANTE O PERIODO DE 09 A 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/06/2012 | 193.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES), QUADRO VERDE MA-DEIRA DESTINADO A E.M.E.F. PADRE JOSE MARIAMESQUITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/06/2012 | 4614.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF SERAFINA RIBEIRO, PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LUIZ FIGUEIREDO, E FRANCISCO MANOEL COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/06/2012 | 536.50 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/06/2012 | 11007.93 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS EMEF MANOEL COELHO, FLAVIANO RIBEIRO, GERLANIA MARIA DA SILVA, CARMEM SIL-VA, JOÇO FRANCISCO DOS SANTOS, ANALIA ARRUDA DA SILVA, JOSE RIFINO DOS SANTOS (QUILOMBOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/06/2012 | 295.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO SI-TIO MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/06/2012 | 300.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ORGA-NIZA€ÇO DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012 NO SI-TIO PAU-FERRO DA ESTA€ÇO A REALIZAR-SE NO DIA09 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/06/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/06/2012 | 173.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/06/2012 | 13790.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE), VENTILA-DOR DE PAREDE, 04 (QUATRO), VENTIL. DE COLUNUM RADIO TR-70, 02 ARMARIOS A€O 1,98 UM TELE-VISOR, UM BEBEDOURO, DOIS ARQUIVOS COM 04 GAVUM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E UM MIMIOGRAFO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO P/ A DIST.NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2012 | 260.00 | 00008037514439 | ADEILMA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECEP€ÇO E NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL JUNTO AO POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/06/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/06/2012 | 286.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO SITIOMANECOS PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/06/2012 | 840.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE COMOVIGILANTE NOTURNO, RELATIVO AOS MESES DE MAR-CO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/06/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MIAO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-6748-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/06/2012 | 650.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE OS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/06/2012 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/06/2012 | 3255.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 93 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/06/2012 | 750.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO RIA-CHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 07 A 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/06/2012 | 265.00 | 00005560168408 | SERGIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/06/2012 | 140.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GE-RAIS DE VEICULOS DE PLACAS NPU-8055-PB, MNP-2268, AMBULANCIA DO SAMU E AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/06/2012 | 308.00 | 00002337360423 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/06/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/06/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2012 | 500.00 | 00008426796427 | DIOGO FELIPE CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-3443-PB, CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A COLETA DE SANGUE NOS SITIOS MANECOS, BOQUEI- RAO E RIACHO VERDE E COND. EQUIPE TECNICA DO NASF E PSF EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OPERIODO DE 01 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/06/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/06/2012 | 265.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSITIO MANECOS E AUSENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA, JOAO PESSOA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE02 A 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/06/2012 | 525.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007043438438 | EMANUELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MANE-COS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/06/2012 | 810.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO S.A.M.U. DURANTE TODO O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/06/2012 | 1615.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA DEST-NADO A MANUTENCAO DO POSTO DO P.S.F. DO MANE-COS, MANIPEBA E PREDIO DO NASF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/06/2012 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/06/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/06/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/06/2012 | 85.00 | 00007410440481 | NAIARA CATIANA LIMA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PE-QUENAS DESPESAS COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/06/2012 | 2625.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOSPSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/06/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/06/2012 | 900.00 | 00003230307429 | TEODORA NOBREGA MARSICANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REALIZANDO AVALIACAO AUDIOME- TRICDA NOS ALUNOS DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO COM EQUIPAMENTO DE AUDIOMETRIA DE MINHA PRO-PRIEDADE, NO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/06/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/06/2012 | 865.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/06/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/06/2012 | 622.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/06/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/06/2012 | 550.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003289483495 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/06/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/06/2012 | 200.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/06/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 221 1, CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001288543409 | MARIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, SITUADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/06/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/06/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/06/2012 | 526.93 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO AO EVENTO DAS MÇES DAS CRIAN- €AS DO P.E.T.I. E DOS JOVENS DO PRO-JOVENS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/06/2012 | 1250.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS CRIAN- CAS ATENDIDAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/06/2012 | 313.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DESALGADOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS COMAS MAES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012 NA SEDE DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/06/2012 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDE TORTAS OFERECIDAS DURANTE A CERIMONIA DEENCERRAMENTO E ENTREGA DE DIPLOMAS DO CURSODE MANUTENCAO DE CELULARES OFERECIDOS AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21/05/2012, NA SEDE SOCIAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/06/2012 | 315.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVA€ÇO E MIXAGEM DEAUDIO COM AS VOZES DOS ATORES PARA A ENCENA- €ÇO DA PE€A TEATRAL EM HOMENAGEM AO DIA DASMAES REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2012, NO CLUBE FLASH DANCE NESTE MUNICIPIO, COM A PAR-TICIPACAO DE TODAS AS MAES DOS JOVENS ATENDI-DOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM PINTURA EM TECIDO, NO CURSO DESENVOLVIDO COM ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/06/2012 | 313.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDE TORTAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES EM BENEFICIO DAS MAES DOS JOVENS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNI-CIPIO, REALIZADA NO DIA 25 DEMAIO DE 2012 NOCLUBE FLASH DANCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/06/2012 | 1250.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/06/2012 | 634.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS IDOSOSATENDIDOS ATRAVES DO IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/06/2012 | 260.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDE TORTAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES EM BENEFICIO DAS IDOSAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/06/2012 | 240.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDE DOCES E SALGADOS OFERECIDOS DURANTE AUDI-CAO INTERNA DOS ALUNOS DO PROJETO VOX GAUDIUMREALIZADA NO PREDIO SEDE DO P.E.T.I. NO DIA 24 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVA€ÇO E MIXAGEM DEAUDIO COM AS VOZES DE MUSICAS TRADICIONAIS PARA A QUADRILHA JUNINA FORMADA COM AS CRIAN-€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA€ÇO CULTURAL EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DO SAO JOÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA-TO DAS VIAS LATERAIS E TAPA BURACOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIO SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2012 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2012 | 800.00 | 00096542500472 | JOSE AIRTON DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2012 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/06/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/06/2012 | 1183.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 169MTS. DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS, P/ A RECUPERACAO DAS RUAS FLAVIO RIBEIRO, DR.LUIZ CAVALCANTE, CONEGO JOSE MARIA MESQUITA ESEVERINO EMIDIO DE PAIVA, DURANTE O PERIODODE 21/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/06/2012 | 622.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO NO PO-CO ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/06/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 22/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22/05/2012 A 01/062012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/06/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/05 A18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/06/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/06/2012 | 730.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/06/2012 | 700.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREITO NA RECUPERACAO, E REFORMAS DE MATA-BURROS NO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/06/2012 | 750.00 | 00006728884408 | VAGNO CONSTANTINO DE FERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS SITUADOS EM TODO O POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL EMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/06/2012 | 520.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS FAZENDO RONDAS NOTURNAS JUNTO AO PREDIO PUBLICO LOCA-LIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/06/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2012 | 1297.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇODE PARALELEPIPEDOS PARA A RECUPERACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/06/2012 | 4579.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 04/06/2012 | 836.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 04/06/2012 | 1708.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 04/06/2012 | 364.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVESDOS RECURSOS DESTINADO AO IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 04/06/2012 | 686.10 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO CURSO DE PINTURA COM TECIDO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM NO PERIODO DEABRIL A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 04/06/2012 | 668.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 05/06/2012 | 530.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO, PIN€AS, DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 05/06/2012 | 2250.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CELTA 1.0 FLEX KM LI-VRE DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 05/06/2012 | 9150.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 05/06/2012 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO /DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 05/06/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/05/2012 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 05/06/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/05/2012 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 06/06/2012 | 3301.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 06/06/2012 | 632.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA NQH-6407 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 06/06/2012 | 6569.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 06/06/2012 | 260.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA 95038-PB, CONDUZINDO MECA- NICO DA CIDADE DE SAPE ATE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA REALIZA€ÇO DE SERVI€OS DE MECANI-CO EM TRATORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 06/06/2012 | 1588.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-2898,PLACA HVJ- PLACA NQA-2835, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 06/06/2012 | 4504.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-8055,PLACA MNI-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 06/06/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 06/06/2012 | 430.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO MASTER OET-7428, SAMU, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 06/06/2012 | 240.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA MECANICA NO VEICULO MASTER DE PLACA OET-7428, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 06/06/2012 | 11762.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 06/06/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 06/06/2012 | 410.00 | 73471963006692 | SENAT SERVI€O NAC. DE APREND. DO TRANSP. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CURSOS DE CONDUTORES DE TRANSP. /DE PASSAGEIROS ESCOLAR, EMERGENCIA E MOPP P/ DOIS PARTICIPANTES, SENDO O CURSO DE PASSAG. ESCOLAR E EMERGENCIA NO PERIODO DE 05/06 A 0207/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 06/06/2012 | 730.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 06/06/2012 | 13265.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 06/06/2012 | 1800.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 06/06/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 07/06/2012 | 1556.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 07/06/2012 | 1315.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A EMEF JOSE RUFINO DOSSANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 07/06/2012 | 370.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 08/06/2012 | 190.32 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE SINDA REGIS MELHEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 08/06/2012 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 08/06/2012 | 420.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADASAO EVENTO COMEMORATIVO DE ENTREGA DE CERTIFI-CADOS DO CURSO DE MANUTEN€ÇO DE CELULARES OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/06/2012, NO PREDIODO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 08/06/2012 | 420.00 | 00027447200468 | JUVENAL BENTO DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21mts. DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 08/06/2012 | 17798.59 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 08/06/2012 | 9377.14 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 08/06/2012 | 499.40 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 08/06/2012 | 168.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (PSF RIACHO VERDE), RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 08/06/2012 | 278.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (PSF RIACHO VERDE), RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 08/06/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 08/06/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 09/06/2012 | 484.44 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A EMEF JOSE RUFINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 09/06/2012 | 804.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 09/06/2012 | 1550.13 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A EMEF PROF. CICERO BATISTA E NAU-TILIA RANGEL DE PAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 09/06/2012 | 488.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/06/2012 | 980.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-2227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 11/06/2012 | 200.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT NA E.M.E.FSERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 11/06/2012 | 210.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FORRO EMPVC EM SALAS DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO ALBUQUERQUE (POVOADO DE PAU FERRO DA ESTACAO) E EMEF DAMIAO RUFINO DOS SANTOS (SITIO OLHO DAGUA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 11/06/2012 | 4500.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/06/2012 | 200.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR REFRIGERADO SPLIT NO PREDIO DA BASE DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 11/06/2012 | 400.00 | 00084023317420 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLA-CA LCO-1156-PB, CONDUZINDO DOENTE CARENTE DO SITIO MANECOS A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO FINALIDADE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES NO DIA 04 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/06/2012 | 264.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/06/2012 | 200.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR-CONDICIONADO MODELO SPLITE NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 12/06/2012 | 400.00 | 08863151000185 | FUNERARIA DOM VITAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM ATAUDE DE ADULTO /DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADO? JOSE VICTOR FREITAS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 12/06/2012 | 998.25 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 12/06/2012 | 2758.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 12/06/2012 | 689.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 12/06/2012 | 1200.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 12/06/2012 | 2181.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO ASCOMEMORA€OES JUNINAS REALIZADAS COM TODAS ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO CLUBE FLESH DANCENO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 12/06/2012 | 3500.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO ASCOMEMORA€OES JUNINAS REALIZADAS COM EVENTOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DU-RANTE TODO O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 12/06/2012 | 450.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAS E RESTAURACAO DE PORTåES DE FERRO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 12/06/2012 | 1040.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTEN-€ÇO DE CISTERNAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LOCALIZADAS EM TODA A ZONA RURALDO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO PERIODO DE 04/06A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 12/06/2012 | 625.00 | 00011112708480 | THIAGO LOPES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA EMEF MARIAGERLANIA, LOCALIZADA AS MARGENS DA BR-230, NOPOVOAODO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 12 DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 12/06/2012 | 1149.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 12/06/2012 | 585.04 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS- PRUDUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 13/06/2012 | 1500.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 13/06/2012 | 822.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AO CURSO DE LIBRAS NO PERIODO DE 16/05/12, A 17/05/2012, PARA PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 13/06/2012 | 1875.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (GALINHA ALTERNATIVA), DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 13/06/2012 | 1760.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AO EVENTOS DA CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA05/05 WORKSHOP DO NASF SOBRE SEXUALIDADE DST E AIDS NO DIA 29/05 E 12/06 E REUNIAO GERAL COM TODAS OS P.S.F.s NO DIA 27/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 13/06/2012 | 63.00 | 00001657465489 | VALDINEIDE VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS DIAS 04 E 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 13/06/2012 | 520.00 | 00000977053490 | JOSE GREYCE DE A LUIZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARAO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES NO PRO-GRAMA DO GOVERNO FEDERAL (MINHA CASA MINHA VIDA), DURANTE O PERIODO DE 04 A 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 14/06/2012 | 955.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOAO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 14/06/2012 | 691.58 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FESTA JUNINA DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 14/06/2012 | 483.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 14/06/2012 | 1586.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO ESTEVES EPP. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI- TALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 14/06/2012 | 2487.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720250/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 14/06/2012 | 2487.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 14/06/2012 | 2487.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 14/06/2012 | 2487.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 14/06/2012 | 2487.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 14/06/2012 | 4053.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 14/06/2012 | 4053.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 14/06/2012 | 4053.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 14/06/2012 | 4053.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 14/06/2012 | 4053.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 14/06/2012 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-2227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 15/06/2012 | 1150.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS GRAFICOS A APRECIA€ÇO DE ADESIVO NO ONIBUS M BENZ 1620 DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 15/06/2012 | 1159.40 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAO SAO JOAO PLASTICOBALAO SAO JOAO PAPEL, BANDEIRA PLASTICA BALAOSAO JOAO PLASTICO, DESTINADO O ORNAMENTACAO, DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 15/06/2012 | 550.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO EAPLICA€ÇO DE ADESIVOS SINALIZADORES DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLAC A OET-7428, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 15/06/2012 | 180.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMEN-TOS JUNTO A SUPERITENDENCIA REGIONAL DO ESTA-DO E PARA A 1¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 15/06/2012 | 2774.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 15/06/2012 | 14551.48 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 15/06/2012 | 150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 15/06/2012 | 7980.00 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COAGULOMETRO ELETRONICO DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 15/06/2012 | 1877.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO ES-COAMENTO E GALERIAS NAS RUAS 13 DE MAIO, CON-JUNTO MANGUEIRA E MARTA RIBEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 15/06/2012 | 6744.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 15/06/2012 | 1192.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 15/06/2012 | 2289.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 18/06/2012 | 1230.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AOABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 18/06/2012 | 400.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 18/06/2012 | 250.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO NA REUNIAO DO PROJETO DO MINISTERIO PU-BLICO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 14/06/2012, NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 18/06/2012 | 8980.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 18/06/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA. DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 18/06/2012 | 190.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 18/06/2012 | 250.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO /DE PORTåES EM FERRO DESTINADO A EMEF ANTONIO FRANCISCO RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 19/06/2012 | 200.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 19/06/2012 | 1600.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 19/06/2012 | 1710.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE BOTIJOESDE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 19/06/2012 | 4698.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 19/06/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 19/06/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 19/06/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 19/06/2012 | 511.53 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 19/06/2012 | 305.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (PSFs, SECRETARIA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 19/06/2012 | 5000.00 | 05335426000110 | CLIN ODONT E LAB PROT N.SRA DE FATIMA LT | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROTESES EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 19/06/2012 | 200.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUEESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 19/06/2012 | 1513.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI (LT400G), DESTINADO AO MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 19/06/2012 | 80.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 19/06/2012 | 2000.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND TL-85E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 19/06/2012 | 3155.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIOS VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 19/06/2012 | 14204.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA (ILUMINACAO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 19/06/2012 | 952.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, ELETRI-CISTAS E TRABALHADORES DA OPERACAO TAPA BURA-CO, TODOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO DURANTE OMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/06/2012 | 1160.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU-CAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPEZA DAS RUASPRINCIPAIS SITUADAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, QUE FICA AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIAS NO VEICULO DEPLACA KEG-4593-PB, PARA OS SERVICOS DE REPO-SICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SAO JOSE, RUA SANTO ANTONIO, RUA CONEGO,JOSE MARIA MESQUITA E RUA MARTA RIBEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/06/2012 | 500.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/06/2012 | 1888.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/06/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/06/2012 | 380.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-1976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/06/2012 | 180.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/06/2012 | 22118.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. P.S.F. BUCAL, E NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/06/2012 | 3156.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/06/2012 | 6966.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/06/2012 | 14410.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/06/2012 | 1599.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DOS DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/06/2012 | 14363.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/06/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/06/2012 | 39453.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTAENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/06/2012 | 480.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BARRACAS E PULA PULAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E DE ENCERRAMENTO DO 1§ SEMESTRE DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20/06/2012, NO CLUBE FLASH DANCE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/06/2012 | 1111.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/06/2012 | 1660.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOH-2025 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/06/2012 | 2400.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHW-3227 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/06/2012 | 380.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 20/06/2012 | 5219.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/06/2012 | 70941.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/06/2012 | 26281.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/06/2012 | 758.00 | 09658516000100 | DELTECH C.SERVI€OS E REPRESENT€OES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOMBA CENT. BCR-2000, MONOFASICO COM CAPACTOR E PROTETOR TERMICO, DESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO E E.M.E.F. ANTONIO FRANCISCO GOMES LOCALIZADA NO SITIO ARROZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/06/2012 | 300.00 | 00008399135402 | LUIS FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20mts. DE LENHAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/06/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/06/2012 | 310.70 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DOI A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 22/06/2012 | 657.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DES-TINADO AO TRATOR NEW-HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 22/06/2012 | 1450.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 22/06/2012 | 481.31 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FESTA JUNINA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS ATRAVESDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 22/06/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 25/06/2012 | 150.03 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHONETE 4X4 DIE-SEL, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 26/06/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 27/06/2012 | 1800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE TOMBAMENTOS EM ALUMINIO TAMANHO 2X3 IMPRESSAS COM TINTA SINTETICA DESTINADO AO TOMBAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 27/06/2012 | 2315.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NO LE-VANTAMENTO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAE VENDA CONFORME LIVRO N§ 04, FOLHAS N§ 014 /DATADA DE 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 27/06/2012 | 65.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NO RE-GISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F.MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 27/06/2012 | 1250.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICADE ENFERMAGEM PLANTONISTA JUNTO AO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 27/06/2012 | 300.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETORTAS OFERECIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DESAO JOÇO DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. REALIZADANO DIA 21/06/2012, NO CLUBE FLASH DANCE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/06/2012 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 28/06/2012 | 350.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETORTAS OFERECIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS DOS FUNCIONARIOS E DE CARENTES USUARIOSDO CREAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/06/2012, NA SEDE DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 28/06/2012 | 7300.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANA-GEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 20 HRS COM A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E 38,5 HRS COM AMAQIUINA PATROL, RELATIVO A CARTA CONVITE DE N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 28/06/2012 | 202.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DE EMERGENCIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 28/06/2012 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 28/06/2012 | 2750.00 | 00011050039491 | ADERSON ULRICO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO REALIZADOS NO POSTO DO PSF LOCALI-ZADOP NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MINICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/06/2012 | 505.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NOR-2210-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENT.DOS SITIOS MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA ASCIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOEMERGENCIAL EM HOSPITAIS DESTAS CIDADES, DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 28/06/2012 | 699.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES PARA O PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0024546 | 28/06/2012 | 205381.98 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BISICA DESAUDE (USB), LOCALIZADA NO CONJUNTO BOA ESPE-RANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO DE N. 004/2012. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 28/06/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/06/2012 | 4490.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (CONJUNTO DE COPO, COLHER E CANECA PLASTICA), DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DO CENTRO DE FORMA€ÇO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024538 | 28/06/2012 | 199405.17 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAOEDUCACIONAL, CONFORME PROCESSO LICITARORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO DE N. 003/2012. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 29/06/2012 | 1430.00 | 05071296000317 | MOVIMENTO DOS FOCOLARES NORDESTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI€åES PARA PARTICIPA€ÇO DOS PROFESSORES PARA A FORMACAO DE PROFESSORES EMCONGRESSO COM A FINALIDADE DE CAPACITA-LOS P/ UMA MELHOR EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO PARAA PAZ DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL, NO PERIODO DE 28/06 A 01/07/2012, CENTMARIAPOLIS SANTA MARIA, IGARASSU-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/06/2012 | 300.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS /DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/06/2012 | 622.00 | 00010567261484 | JOSE LUIS DE SOUZA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMEN-TO DE RACHINHAS NA AREA INTERNA DA ENTRADA DAEMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/06/2012 | 168.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. PROFESSORA GERLANIA MA-RIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/06/2012 | 284.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS (SITIO MATAO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 29/06/2012 | 461.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. FELICIANO DE FRANCA GALVAO(SITIO LAGOA DAS PIPUCAS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 29/06/2012 | 122914.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/06/2012 | 132733.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 29/06/2012 | 190663.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/06/2012 | 25395.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/06/2012 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9976-7 TRANSP ESCOLAR A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 10655-0 PACT EDUC., CONV 128, RELATIVO ATARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC EFETUADO NO DIA28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/06/2012 | 38.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG MDE, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/06/2012 | 2602.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/06/2012 | 2729.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 08, 20 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/06/2012 | 665.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E MAIS UM PONTO DE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/06/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/06/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ESCOLA DE BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/06/2012 | 122914.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/06/2012 | 132733.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/06/2012 | 190663.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/06/2012 | 400.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 29/06/2012 | 600.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, UM NOTEBOOK, UM SCANNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 29/06/2012 | 13679.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/06/2012 | 16514.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/06/2012 | 121.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/06/2012 | 3.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS NA EMISSAO DE EXTRATODURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/06/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO EM FAVOR DO PA-SEP NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVI€OS NA EMISSAO DE EXTRATODURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/06/2012 | 60.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 14/ 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/06/2012 | 836.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-C FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/06/2012 | 65.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVI€OS SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/06/2012 | 2729.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 0820 E 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/06/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/06/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (CPL) DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/06/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/06/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/06/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/06/2012 | 950.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CORSA CLASSIC COMPLE-TO KM LIVRE, RELATIVO A DEZ DIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/06/2012 | 180.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/06/2012 | 45435.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 29/06/2012 | 7187.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/06/2012 | 8538.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/06/2012 | 13950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/06/2012 | 549.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/06/2012 | 2729.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 08, 20 E 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/06/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 11/06/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/06/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, MAIS UM PONTO DE 512KBPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/06/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/06/2012 | 157.00 | 00003287079450 | JANE RAMOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO P.S.F. LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTO-NIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/06/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/06/2012 | 190.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 29/06/2012 | 4201.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 29/06/2012 | 1964.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 29/06/2012 | 6053.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 29/06/2012 | 2291.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€ÇO TERMICA E DESINA€ÇO FINAL DAS CIN-ZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 A 05/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/06/2012 | 32808.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 29/06/2012 | 13600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRA-TADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/06/2012 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 10579-1 FNS BLINV RELATI-VO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO EFETUADODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/06/2012 | 60716.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/06/2012 | 23583.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/06/2012 | 19766.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/06/2012 | 150.00 | 00380540000148 | DIAS NETO MIRAMAR COMER.DE COMBUST LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EMABASTECIMENTO AO VEICULO L-200 DE PLACA MOG-1114, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/06/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/06/2012 | 16428.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/06/2012 | 7565.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/06/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/06/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/06/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/06/2012 | 4082.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 29/06/2012 | 110.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 29/06/2012 | 2505.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.DE 01/01/1980, CODIGO DE REFERENCIA DE N§ 14751-720249/2011-18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 29/06/2012 | 22363.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.05/2012 CODIGO DE PAGAMENTO 4103, PRESTACAO DO PARCELAMENTO INSS LEI 11960/2009 (240 MES.DE ACORDO COM RCL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/06/2012 | 14959.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 29/06/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/06/2012 | 59900.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/06/2012 | 5518.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE U NIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/06/2012 | 30000.00 | 00007859961415 | SALATIEL CAETANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 100X100m, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PB-063, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/06/2012 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASIPVMC RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC EFETUADO DURANTE O MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/06/2012 | 2197.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/06/2012 | 70.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/06/2012 | 864.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO II, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/06/2012 | 4665.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/06/2012 | 26992.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/06/2012 | 7042.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/06/2012 | 600.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/06/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/07/2012 | 160.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SESUBMETENDO MEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNR-8515-PB, TRANSPORTANDO MERENDA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRI-BUICAO NO PETI E PRO-JOVEM DAS ZONA RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/07/2012 | 650.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€åES DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA SECREATRIA DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO/2012, NO CLUBE FLASH DANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 02/07/2012 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001288543409 | MARIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 02/07/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 02/07/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 02/07/2012 | 135.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DAS /FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO NO CLUBE FLASH DANCE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/07/2012 | 835.00 | 00039141624491 | VALDIR BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DESTINADOAOS FESTEJOS JUNINOS (SANTO ANTONIO E SAO JOAO), DO GRUPO DE ADOLESCENTE ATENDIDOS PELOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO SALÇOPAROQUIAL, DURANTE OS DIAS 12, 13, 21 E 22 DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/07/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/07/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/07/2012 | 1670.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM PINTURA EM TECIDO, NO CURSO DESENVOLVIDO COM ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/07/2012 | 420.00 | 00010017184452 | ANDERSON PAULO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS), APRESENTA€åES ARTISTICASCOM O GRUPO DE FORRO PE DE SERRA OS MENINOS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE MÇES ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/07/2012 | 400.00 | 00011449488781 | ARTUR PAULO CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO COM APARE-LHAGEM DE MINHA PROPRIEDADE PARA O VENTO DENOMINADO NOITE DOS NAMORADOS PROMOVIDO PELO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM COM PARCERIA DO CRASREALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO NO SALÇO PARO-QUIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/07/2012 | 940.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICA COM O GRUPOMUSICAL EM OFICINAS DE MUSICAS DESTINADAS AOSIDOSOS DAS ZONAS RURAL E URBANA ATENDIDOS P/PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO (CRAS), DURAN-TE O PERIODO DE MAR€O E JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/07/2012 | 188.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DAS /FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO NO CLUBE FLASH DANCE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/07/2012 | 470.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, NA SEDEDO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007595409420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO P.E.T.I. SITUADO NO SITIO MATAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/07/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 02/07/2012 | 828.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 02/07/2012 | 118.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DAS /FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO NO CLUBE FLASH DANCE NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 02/07/2012 | 600.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODO MATA-BURRO NA AREA RURAL DO SITIO SERRA DOCATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/07/2012 | 1150.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/07/2012 | 420.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREITO NA RECUPERACAO, E REFORMAS DE MATA-BURROS NO SITIO MANECOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE18 A 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/07/2012 | 340.00 | 00007955853490 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS QUE DÇO ACESSOS AO SITIOURU€U, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 02/07/2012 | 1725.00 | 00009650985409 | LEANDRO CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURAS DELINHAS GUIAS (MEIO FIO), DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/06/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 02/07/2012 | 775.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS NO VEICULO DEPLACA KEG-4593-PB, PARA OS SERVICOS DE REPO-SICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SAO JOSE, RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/07/2012 | 7715.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/07/2012 | 820.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SOLDAS E TROCA DE MANCAIS NA GRADE NIVELADORA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/07/2012 | 625.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598, A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 02/07/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/07/2012 | 865.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 02/07/2012 | 2750.00 | 00011050039491 | ADERSON ULRICO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO REALIZADOS NO POSTO DO PSF LOCALI-ZADOP NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MINICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 02/07/2012 | 2750.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 02/07/2012 | 650.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-6748-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 02/07/2012 | 1418.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO USUARIOS, CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITA-BAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DEABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/07/2012 | 1520.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB DUR O MES 04 E 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 02/07/2012 | 450.00 | 00002634018479 | ANDIARA FERNANDA B DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOK-3156-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE J. PESSOA, C.GRANDE E ITABAIANA, CONDUZ. PAC.CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE, COM A FINALID. DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NESTAS CIDADES, DURANTE O MES DEABRIL MAIO JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/07/2012 | 105.00 | 00006230383403 | MARIA DE FATIMA SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE LANCHES DES-TINADOS A REUNIAO DO GRUPO DE GESTANTES DOPSF DO CENTRO, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/07/2012 | 375.80 | 00034422641700 | LUIZ VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI-8851-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/07/2012 | 205.00 | 00002337360423 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00001085520471 | MARIA RUBIA DE MEDEIROS COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA NQE-8179-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO POVOADO DE BOQUEIRAO, COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/07/2012 | 1620.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO (ALMO€O E JANTAR), DESTINADAS AOS PROFIS-SIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU, DURANTE TODO OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 02/07/2012 | 4714.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE DOS P.S.F.s DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/07/2012 | 350.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, DE SUBSTTUI€ÇO DE PE€AS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO /DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/07/2012 | 1150.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 02/07/2012 | 250.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO/2012 NOCLUBE FLASH DANCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 02/07/2012 | 60.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMEN-TOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO NO DIA 12DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/07/2012 | 1380.00 | 00045151733400 | ALCIELE COUTINHO DE MACEDO FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTES NO VEICU-LO DE PLACA MNG-2588-PB, DE MINHA PROPRIEDADECONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, UNIPE E NASSAU, DURANTE TODO O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAMDE PLACA NQI-2074-PB, CONDUZINDO ALUNOS UNI-VERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/07/2012 | 2100.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/07/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/07/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/07/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/07/2012 | 3700.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/07/2012 | 210.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE SALGADOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, /REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO NO CLUBE FLASH DANC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/07/2012 | 1100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM.N§ 04300100.2011.00087 PARA FINS DE REGULARI-ZA€ÇO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 02/07/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB EM FAVOR /DA UNIVERO ONLINE SOBRE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 02/07/2012 | 21.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB EM FAVOR /DA UNIVERO ONLINE SOBRE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 02/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 02/07/2012 | 9640.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 02/07/2012 | 176526.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEF INDUST E COMER LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE (CONJUNTO ALUNO/CJA-03CJA-06, CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01, MEDIAN-TE ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS DO PRE-GAO ELETRONICO DE N§ 023/2011 A/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 02/07/2012 | 453680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUST. E COMER. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERENTE A AQUISICAO DE DOIS ONIBUS RURAL ESCO-LAR CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO DE N§ 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKLY-5486-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATIVIDADESEM TODA A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 02/07/2012 | 300.00 | 00032463685468 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOAPOIO CULTURAL NO 8§ TORNEIO DE SINUCA REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/06/2012, NO GINASIO DE ESPORTE O RIBEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 02/07/2012 | 660.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MYA-7596-PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/07/2012 | 600.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA INFRA-EST.DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTOS DAS EMEFs. DA-MIAO RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA, ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SI-TIO URU€U E PROF. JOAQUIM CICERO BATISTA, LO-CALIZADA NO SITIO SERRA DO CATOLE, ZONAS RU-RAIS DO MUN. DUR. O PER. 30/03 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 02/07/2012 | 600.00 | 00010524574448 | EDVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO CATOLE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM CARRO€A PIPA DE, DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 02/07/2012 | 210.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODA EMEF DE LAGOA DAS PIPUCAS, DURANTE TODO OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 02/07/2012 | 1738.80 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO KOMBI DEPLACA 9564-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAÇO E COMUNIDADES VIZINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 21 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/07/2012 | 2100.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DASIMEDIA€åES DO SITIO MANECOS, NO PERIODO NO-TURNO, PARA A ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAR€O, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/07/2012 | 2100.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO CONJUNTO O RIBEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTIS-TICA COM TRIO DE FORRO-PE-SERRA PELAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONARIOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, NO CLUBE FLASH DANDE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACOES DE VIA-GENS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/07/2012 | 525.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA DA EMEF JOAO FRANCISCO DOSSANTOS, SITUADA NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO PERIODO DE04 A 13 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003883535702 | CICERA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NOSITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/07/2012 | 750.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOPAU-FERRO DA ESTA€ÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DIURNO EM TODO O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/07/2012 | 420.00 | 00003886072460 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMEF AUSENTE, LOCALIZADA NO SITIO AUSENTE,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/07/2012 | 3339.60 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU-4729-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 22 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/07/2012 | 1170.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTEN€ÇO DA EMEF GERLANIA MARIA BARBOSA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 29/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/07/2012 | 520.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA AREFORMA E MANUTEN€ÇO DA IGREJA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/07/2012 | 157.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM EIMPRESSÇO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES JU-NINAS DE 2012, DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDA-DE REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012, NOCLUBE FLASH DANCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009272820464 | JUSCELINO PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS E RETELHAMENTO DO PREDIO DAS EMEFs JOSE MARIA MESQUITAE SEVERINO FRANCISCO CORREIA, LOCALIZADAS NOSSITIOS MANECOS I E II, RESPECTIVAMENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/07/2012 | 2024.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 22 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/07/2012 | 1932.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 5038--PB, DAS LOCALIDADES DEPAU-FERRO, FAZENDA NOVA E COMUNIDADE VIZINHASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/07/2012 | 2833.60 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/07/2012 | 160.00 | 00073851710444 | JOSE VALDIR DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA (MANUAL), NA EMEF AUSENTE LOCALIZA-DA NO SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 02/07/2012 | 3952.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF SERAFINA RIBEIRO, PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LUIZ FIGUEIREDO, E FRANCISCO MANOEL COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 02/07/2012 | 3630.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, MNV-8841, MOH-2045, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 02/07/2012 | 470.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUI- €ÇO DO KIT ACOPLAMENTO MARCHA DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 02/07/2012 | 2550.00 | 00040888037449 | MARIA ELIZABETH BARROS FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 85 (OI- TENTA E CINCO), BLUSAS DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA AS FES-TIVIDADES DE COMEMORA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOSREALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 NO CLUBEFLASH DANCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/07/2012 | 622.00 | 00011216250456 | DAMIAO NOBERTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA EMEF GERLANIA MARIA MONTEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/07/2012 | 110.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS /DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 03/07/2012 | 473.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 03/07/2012 | 527.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MATÇOE MANIPEBA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 03/07/2012 | 528.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 03/07/2012 | 6044.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 03/07/2012 | 1047.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 03/07/2012 | 685.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 03/07/2012 | 342.24 | 41204967000172 | WE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE TECIDOS, DESTINADO AODESENVOLVIMENTO DO PROJETO JUNINO DA ESCOLAMADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 03/07/2012 | 330.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 03/07/2012 | 79.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSO-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 03/07/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 03/07/2012 | 500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DERESIDUOS DO FOSSÇO DO CONJUNTO BOA ESPERAN€A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 03/07/2012 | 836.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVESDO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 03/07/2012 | 1861.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 03/07/2012 | 367.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DOS RECURSOS DO IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 03/07/2012 | 90.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 05/07/2012 | 676.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1302, 3285-1041, 3285-1136, PERTENCENTES AOS PREDIOS DOCONSELHO TUTELAR, CREAS, E SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 05/07/2012 | 174.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO /DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE,CRECHES, CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/07/2012 | 1924.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO AO TRATOR WALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 05/07/2012 | 225.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO TRATOR VALTRA E NEW HOLLANDPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 05/07/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DE N§ 009/2012, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/ 07/2012. CONFORME OFICIO DE N§ 2115756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 05/07/2012 | 649.63 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EN-TIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 05/07/2012 | 133.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 05/07/2012 | 653.48 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1382, E 3285- 1188, PERTENCENTE AO SAMU, A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 05/07/2012 | 817.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (PSFs, SECRETARIA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 05/07/2012 | 165.77 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 05/07/2012 | 200.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 05/07/2012 | 146.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 06/07/2012 | 900.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 06/07/2012 | 2160.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 06/07/2012 | 94.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 06/07/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO DO TERMO DE HOMOLOGA€ÇO E ADJUDICA€ÇO, NO DIARIO OFI-CIAL DE 07/07/2012, PREGÇO DE N. 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 06/07/2012 | 730.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 04 A 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 06/07/2012 | 2100.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS CRIAN- €AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 06/07/2012 | 1048.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS IDOSOSATENDIDOS ATRAVES DOS RECURSOS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 06/07/2012 | 1405.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 09/07/2012 | 1500.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO /QUE VEIO FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 09/07/2012 | 4111.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, MNI-2936 VINCU-LADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 09/07/2012 | 10010.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANA-GEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE /DÇO ACESSO AOS SITIOS MANECOS, LAGOA DE SERRAAUSENTE, ARROZ E GURINHENZINHO, NO PERIODO DE11 DE JUNHO A 09 DE JULHO/2012 (CARTA CONVITEDE N.09/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 09/07/2012 | 7252.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 09/07/2012 | 5104.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 09/07/2012 | 767.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA NQH-6407 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 09/07/2012 | 4110.35 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 09/07/2012 | 11825.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 09/07/2012 | 2883.89 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 09/07/2012 | 112.90 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSO-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 09/07/2012 | 1563.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-8055,PLACA MNI-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 09/07/2012 | 5492.42 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 09/07/2012 | 11698.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/07/2012 | 221.08 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/07/2012 | 958.21 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/07/2012 | 269.90 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.F. CARMEM SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/07/2012 | 3254.82 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/07/2012 | 266.05 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO MATÇO, COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/07/2012 | 991.96 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/07/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/07/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/07/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/07/2012 | 1300.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA, SERVI€OS DO ALTERNADOR, SERVI€OS DE BOMBAS E BI-COS INJETORES AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/07/2012 | 1300.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/07/2012 | 3659.50 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM PINTURA EM TECIDO, NO CURSO DESENVOLVIDO COM AS MÇES QUE FAZEM ACOMPANHA-MENTO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 10 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/07/2012 | 1683.41 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/07/2012 | 1014.12 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMADE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/07/2012 | 686.26 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMADO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/07/2012 | 1276.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/07/2012 | 2221.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/07/2012 | 2094.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/07/2012 | 104.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 11/07/2012 | 997.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 11/07/2012 | 2296.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 11/07/2012 | 1954.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/06 A 05/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 11/07/2012 | 1200.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 11/07/2012 | 7836.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF SERAFINA RIBEIRO, PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LUIZ FIGUEIREDO, E FRANCISCO MANOEL COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 12/07/2012 | 1250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CISTERNA, MANUTEN€ÇO DA DISPENSA E INSTALA€ÇODE CAIXA D'AGUA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 02 A 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 12/07/2012 | 475.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 12/07/2012 | 450.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KIJ-3248-PB, CONDUZINDO EQUIPEDE FUTEBOL AMADOR DO SITIO RIACHO VERDE (SEM-PRE VERDE F. CLUBE), PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, JUAREZ TAVORA E INGµ, PARA PARTICIPA€ÇODA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 12/07/2012 | 1657.90 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL, CRECHES,QUILOMBOLA E E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 12/07/2012 | 1024.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 12/07/2012 | 180.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO EM MICRO COMPUTADOR COM TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND TL-85E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 12/07/2012 | 3200.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 18,4X34, DESTINADO AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 12/07/2012 | 750.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZACAOE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DODIA DAS MÇES COM TODAS AS MÇES DO P.E.T.I.REALIZADO NO CLUBE FLASH DANDE, NESTE MUNICIPIO,TENDO COMO ATRA€ÇO PRINCIPAL A BANDA DE FORROAS BASTIANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 12/07/2012 | 142.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 12/07/2012 | 354.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 12/07/2012 | 1118.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 12/07/2012 | 701.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 12/07/2012 | 4503.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 12/07/2012 | 3981.61 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 12/07/2012 | 1167.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 13/07/2012 | 8400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 13/07/2012 | 848.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 13/07/2012 | 475.00 | 00003028055406 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATERRAMENTODA CABECEIRA DA PONTE DE ACESSO A ENTRADA DACIDADE ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS, NO PERIODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 13/07/2012 | 214.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 13/07/2012 | 556.76 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 16/07/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 16/07/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/06/2012 A 22/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 16/07/2012 | 264.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 16/07/2012 | 264.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 16/07/2012 | 3250.20 | 00051911485415 | SONIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A SU-PRIR EXAMES ESPECIALIZADOS: DOSE ABLATIVA COMLODO 131, (150M ci, COM INTERNA€ÇO E CINTILO-GRAFIA DE CORPO INTEIRO PARA PESQUISA DE METASTASE), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EMQUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 16/07/2012 | 4521.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 16/07/2012 | 935.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 16/07/2012 | 8169.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO ESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 16/07/2012 | 10415.40 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 16/07/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE 4X4COMPLETO COM DIRECAO, 3.2 DIESEL KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 22/06/2012 A 22/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 17/07/2012 | 1139.12 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 17/07/2012 | 13672.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA (ILUMINACAO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 17/07/2012 | 2737.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 17/07/2012 | 99.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 17/07/2012 | 3208.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 17/07/2012 | 1225.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 17/07/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 17/07/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA /DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 17/07/2012 | 418.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 17/07/2012 | 711.55 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 17/07/2012 | 225.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (PSFs, SECRETARIA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 17/07/2012 | 802.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 17/07/2012 | 4022.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 17/07/2012 | 1336.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 18/07/2012 | 1200.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS USO DOS PRO-FESSORES (EDUCA€ÇO INCLUSIVA NO SEC. XXI),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 18/07/2012 | 1210.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUI- €ÇO DO KIT ACOPLAMENTO MARCHA DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNV-8841, SERVI€OS DE REBOQUE DOVEICULO UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 18/07/2012 | 3505.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, MNV-8841, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 18/07/2012 | 1030.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, DE SUBSTTUI€ÇO DE PE€AS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO /DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 18/07/2012 | 354.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1976, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 18/07/2012 | 147.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 19/07/2012 | 344.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 19/07/2012 | 1335.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI (LT400G), DESTINADO AO MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 19/07/2012 | 320.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETORTAS OFERECIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 13/07/2012, NO SALÇO PAROQUIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/07/2012 | 488.50 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/07/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 20/07/2012 | 1151.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.06/2012 CODIGO DE PAGAMENTO 6106, PRESTA€ÇO DE N§ 02 REFERENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD'S: 39.848.945-9, 39.928.024-3 E 40.041.342-6 (PGFN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/07/2012 | 1151.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.07/2012 CODIGO DE PAGAMENTO 6106, PRESTA€ÇO DE N§ 03 REFERENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD'S: 39.848.945-9, 39.928.024-3 E 40.041.342-6 (PGFN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/07/2012 | 502.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.06/2012 CODIGO DE PAGAMENTO 6106, PRESTA€ÇO DE N§ 02 REFERENTE AO PEDIDO 702247 CODIGO IDENTIFICADOR: 035.577.612/0001-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/07/2012 | 502.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A COMP.07/2012 CODIGO DE PAGAMENTO 4308, PRESTA€ÇO DE N§ 03 REFERENTE AO PEDIDO 702247 CODIGO IDENTIFICADOR: 035.577.612/0001-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/07/2012 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 20/07/2012 | 1600.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISI€ÇO DE GPS GARMIN ETREX 30 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/07/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 20/07/2012 | 105.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEME LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA EMEF LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO PAU-FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 23/07/2012 | 1758.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 23/07/2012 | 3850.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 23/07/2012 | 1659.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO PLANEJAMENTOS BIMESTRAIS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 23/07/2012 | 315.00 | 00008770767408 | SAMINA CARLA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 23/07/2012 | 75.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSO-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 23/07/2012 | 464.60 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 23/07/2012 | 310.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 24/07/2012 | 11700.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANA-GEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, REFEREN-TE A 90 (NOVENTA), HORAS COM A MOTONIVELADORAPATROL DE MINHA PROPRIEDADE RELATIVO A CARTA CONVITE DE N§ 09/2012, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 24/07/2012 | 4981.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 24/07/2012 | 16756.38 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 24/07/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 24/07/2012 | 960.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTI-NADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 24/07/2012 | 369.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 25/07/2012 | 232.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 25/07/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 25/07/2012 | 430.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 25/07/2012 | 230.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MOG-1114, VINCULADA NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 25/07/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 27/07/2012 | 205.00 | 00003870621494 | DEBORA RAQUEL DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRASE SEM CONDICOES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 27/07/2012 | 245.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUEESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 27/07/2012 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRE-TARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 27/07/2012 | 300.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODO MATA-BURRO NA AREA RURAL DO SITIO SERRA DOCATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 09 A 27 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 27/07/2012 | 4040.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, UM FRIGOBAR E UM SOFA CAMA DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 27/07/2012 | 4385.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTE EM A€O, CADEI-RA PLASTICA, ARMARIO EM A€O, ARQUIVO EM A€O,CADEIRA FIXA, MESA COM GAVETA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 27/07/2012 | 440.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA ELETRICO NO VEICULO MASTER DE PLACA OET-7428, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 27/07/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 27/07/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 27/07/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. (CPL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 27/07/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 27/07/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. (JUNTA MILITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 27/07/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 27/07/2012 | 473.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 27/07/2012 | 527.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO MATÇO E MANIPEBA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 27/07/2012 | 1047.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 27/07/2012 | 528.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 27/07/2012 | 6044.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 27/07/2012 | 685.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 27/07/2012 | 280.00 | 00006189398499 | HIGO BRUNO BEZERRA GUIMARÇES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ELETRONICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 02 LIQUIDIFICADO- RES INDUSTRIAIS PERTENCENTES A EMEF PROF. GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 27/07/2012 | 149.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 27/07/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (ESCOLA DE BOQUEIRAO II), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/07/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/07/2012 | 665.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 2048KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. OBS: UM PONTO ATE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/07/2012 | 5586.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/07/2012 | 26625.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/07/2012 | 71207.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/07/2012 | 138.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DETONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/07/2012 | 39514.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTAENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/07/2012 | 21.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB EM FAVOR /DA UNIVERO ONLINE SOBRE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/07/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS-BB EM FAVOR /DA UNIVERO ONLINE SOBRE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/07/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. (N.A.S.F.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/07/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. OBS: UM PONTO DE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/07/2012 | 14834.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/07/2012 | 2992.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/07/2012 | 22983.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F., PSF-BUCAL E NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/07/2012 | 1581.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/07/2012 | 7217.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/07/2012 | 46.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/07/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/07/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/07/2012 | 1880.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/07/2012 | 1553.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOSJOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/07/2012 | 2033.01 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EN-XOVAIS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/07/2012 | 72.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. OBS. REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO DEN.02640-9 EMITIDO EM 02/07/2012, POR ERRO DE DIGITACAO A MENOR ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 31/07/2012 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/07/2012 | 32.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9491-9 FMASIPBFI RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 31/07/2012 | 56.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/07/2012 | 5598.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 31/07/2012 | 26305.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 31/07/2012 | 4111.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, MNI-2936 VINCU-LADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 31/07/2012 | 6688.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/07/2012 | 600.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CILIN-DRO AUXILIAR E SUBSTITUICAO DE REPARO E CON-FECCAO DE ROSCAS DA HASTE E PISTAO, DE TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/07/2012 | 57665.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 31/07/2012 | 5518.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/07/2012 | 20060.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 31/07/2012 | 61070.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 31/07/2012 | 23133.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 31/07/2012 | 30915.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/07/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/07/2012 | 665.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA COMPLE-TO KM-LIVRE, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS /A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/07/2012 | 7565.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 31/07/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 31/07/2012 | 16428.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/07/2012 | 2520.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DEBITADO NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/07/2012 | 4107.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DEBITADO NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/07/2012 | 111.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DEBITADO NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/07/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/07/2012 | 14959.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 31/07/2012 | 1019.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO ADMINISTRATIVO-INSS, DEBITADO NO DIA 1007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/07/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/07/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/07/2012 | 420.00 | 00004725421413 | EVANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A13 DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/07/2012 | 1620.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO (ALMO€O E JANTAR), DESTINADAS AOS PROFIS-SIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU, DURANTE TODO OMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/07/2012 | 13700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CON-TRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/07/2012 | 6907.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 31/07/2012 | 45259.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/07/2012 | 659.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 31/07/2012 | 125.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORAT. CLIN. E INF. S/S LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM USUARIOS CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 31/07/2012 | 2038.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 20 E 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 31/07/2012 | 320.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/07/2012 | 2250.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA 10 COM-PLETO KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE TRINTA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 31/07/2012 | 1280.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET-7428, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 31/07/2012 | 14115.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/07/2012 | 17097.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/07/2012 | 1097.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG, RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/07/2012 | 60.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7936-7 CIDE, EM FAVOR DO PASEP NODIA 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 31/07/2012 | 128.79 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/07/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283141-4 ICMS-DESONERA€ÇO EM FAVORDO PASEP NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG, EJA RELATI-VO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 31/07/2012 | 61.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8423-9 CFM EM FAVOR DO PASEP NODIA 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/07/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. A ESTA ENTIDA-DE DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV RELATIVO ATARIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 31/07/2012 | 2038.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM EM FAVOR DO PASEP NOSDIAS 10, 20 E 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A TA-RIFA SOBRE EMISSÇO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 31/07/2012 | 520.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA A REFORMA E MANUTEN€ÇO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/07/2012 | 252.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. DE LAGOA DAS PIPUCAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/07/2012 | 351.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. NAUTALIA RANGEL DE PAI-VA (PAU FERRO DOS NUNES), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/07/2012 | 433.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. DE PAU FERRO DA ESTA€ÇOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/07/2012 | 203.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. DO SITIO VOLTA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/07/2012 | 198.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. ANA FERREIRA RIBEIROCOUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/07/2012 | 246.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. DO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/07/2012 | 203.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. DO SITIO GURINHENZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/07/2012 | 461.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. FELICIANO DE FRANCA GALVÇO (SITIO LAGOA DAS PIPUCAS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/07/2012 | 284.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS (SITIO MATÇO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/07/2012 | 864.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALI-ZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/07/2012 | 168.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A E.M.E.F. PROFESSORA GERLANIA MA-RIA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/07/2012 | 121588.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/07/2012 | 118583.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/07/2012 | 168485.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/07/2012 | 25095.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 31/07/2012 | 1.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/07/2012 | 91.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/07/2012 | 740.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 31/07/2012 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40%, RELATIVO A TARIFA SO-BRE EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 31/07/2012 | 656.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 31/07/2012 | 2038.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 31/07/2012 | 933.90 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REFRIGERAN-TES, BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS, BRIGADEIROS),DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE TODAS AS ESCOLAMUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NAS CO-MEMORACOES AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/07/2012 | 1800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DES-TINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS RELIAZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 31/07/2012 | 945.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN /COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, 04 PORTAS, FLEX, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROSKM LIVRE, RELATIVO A NOVE DIAS DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/07/2012 | 1500.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 31/07/2012 | 1500.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HIDRAULICO, BOMBA INJETORA, SISTEMA DA TURBINA, SISTEMA DE VALVULA DE AR DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 31/07/2012 | 130.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 31/07/2012 | 1200.00 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOMBEADOR MOTOR E CABO ELETRICO DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCIS-CO DOS SANTOS (BUENOS AIRES), ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/08/2012 | 1407.60 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO KOMBI DEPLACA 9564-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAÇO E COMUNIDADES VIZINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 17 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/08/2012 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOPAU-FERRO DA ESTA€ÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DIURNO EM TODO O MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/08/2012 | 500.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTEN€ÇO DA EMEF GERLANIA MARIA BARBOSA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/08/2012 | 2318.40 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/08/2012 | 700.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO CLUBE FLASH DANCE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA A CON-FRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DE TODAS AS SE-CRETARIAS, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/08/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/08/2012 | 1564.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 17 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/08/2012 | 2884.20 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU-4729-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 19 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/08/2012 | 3315.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, RELATIVO A 43CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/08/2012 | 620.00 | 00007051192469 | DJAIR SEMIAO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO, CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNADO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE MARIAMESQUITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 09 A 27 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE TODO O MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/08/2012 | 2649.60 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 13 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/08/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009505509499 | PLINIO RUBENS DE PAIVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/08/2012 | 961.29 | 00001307905404 | GIANE CRISTINA TRAJANO CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF NA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NO RAIZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO PROFESSORA CON-TRATADA EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/08/2012 | 622.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTINADA A TODOS OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/08/2012 | 286.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DASIMEDIA€åES DO SITIO MANECOS, NO PERIODO NO-TURNO, PARA A ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKLY-5486-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATIVIDADESEM TODA A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/08/2012 | 999.90 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0598-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACOES DE VIA-GENS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/08/2012 | 150.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ALFABETI-ZACAO DE JOVENS E ADULTOS (BRASIL ALFABETIZA-DO), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/08/2012 | 315.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTIS-TICA COM O GRUPO DE FORRO PE DE SERRA GAROTINHOS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALI-ZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/08/2012 | 2580.60 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU-4729-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 17 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/08/2012 | 900.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CISTERNA, MANUTEN€ÇO DA DISPENSA E INSTALA€ÇODE CAIXA D'AGUA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 16/07 A 01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSICAODE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DACAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/08/2012 | 180.00 | 00098232797487 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF DE GURINHEZINHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006843658474 | FOLHA EDUCA€ÇO EJA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTA-DOS NA EMEF ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SI-TIO URUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2012 | 350.00 | 00009728432488 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DO DIA DAS MAES DAS EMEFs, AUSENTE, ANTO-NIO FRANCISCO RAMOS (arroz), E SEVERINO FRAN-CISCO CORREIA (MANECOS II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/08/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2012 | 300.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEMDAS FESTIVIDADES JUNINAS DE TODOS OS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADA NO DIA 20 DEJUNHO DE 2012, NO CLUBE FLASH DANDE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/08/2012 | 1932.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2012 | 1076.40 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO KOMBI DEPLACA 9564-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAÇO E COMUNIDADES VIZINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 13 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/08/2012 | 988.40 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF ANALIAARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURALDO MUNICIPIO, COMO PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/08/2012 | 1310.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTEN€ÇO DA EMEF GERLANIA MARIA BARBOSA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSICAODE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DACAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/08/2012 | 625.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTIS-TICA COM TRIO DE FORRO-PE-SERRA PELAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONARIOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012, NO CONJUNTODA CAIXA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/08/2012 | 625.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 4,20X280m, DES-TINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/08/2012 | 600.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIO MANECOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 13/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/08/2012 | 1288.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO/2012 NO VEIC. DEPLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/08/2012 | 2447.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO/2012 NO VEIC. DEPLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/08/2012 | 2944.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLA-CAS, MMN-1015-PB DAS LOCALIDADES SITIO BUENOSAIRES, RIACHO VERDE, SETOR E ON€A PARA A SEDENO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 20 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/08/2012 | 2649.60 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLA-CAS, MMN-1015-PB DAS LOCALIDADES SITIO BUENOSAIRES, RIACHO VERDE, SETOR E ON€A PARA A SEDENO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 18 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/08/2012 | 1600.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/08/2012 | 2267.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/08/2012 | 1932.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 15 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/08/2012 | 2447.20 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 19 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/08/2012 | 5593.60 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 38 VIAGENS DURANTE OMES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/08/2012 | 2649.60 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/08/2012 | 520.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA EMEF DA SERRA DO CATOLE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/08/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE TODO O MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/08/2012 | 202.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/08/2012 | 27375.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOM. E INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUINZE COMPUTADORES INTERATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/08/2012 | 1900.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO UNIVERSITARIOS PARA A UEPB EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/08/2012 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALOJAMENTO TENDO COMO FINALIDADE O APOIO AOS POLICIAIS MILITARES EM SERVICOS NO NOSSO MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/08/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/08/2012 | 180.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMEN-TOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO NOS DIAS03, 07, E 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/08/2012 | 3700.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/08/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/08/2012 | 210.00 | 00084013850400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/08/2012 | 520.00 | 00002880817498 | ANALICE VITURINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO MAN-GUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/08/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/08/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/08/2012 | 620.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNK-8769-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/08/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/08/2012 | 980.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSITIO MANECOS E AUSENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA, JOAO PESSOA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/08/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/08/2012 | 525.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/08/2012 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/08/2012 | 265.00 | 00005560168408 | SERGIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/08/2012 | 280.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GE-RAIS DE VEICULOS DE PLACAS NPU-8055-PB, MNP-2268, AMBULANCIA DO SAMU E AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/08/2012 | 650.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTES MUNICI-PAIS DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA NQI-2074-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA-PB, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/08/2012 | 310.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIVISORIAS EM GESSO DESTINADAS AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/08/2012 | 160.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAODE FORRO EM PVC NO ESPACO DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO NASF, LOCALIZADO NO SITIOMANECOS I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/08/2012 | 525.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/08/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/08/2012 | 2030.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 93 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-6748-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/08/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, SITIO URUCU, COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/08/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/08/2012 | 450.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO,E PINTURA DE SALAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/08/2012 | 525.00 | 00096436506420 | MARIZELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POS-TO DE SAUDE LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEI- RAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/08/2012 | 210.00 | 00002337360423 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/08/2012 | 210.00 | 00008153839403 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POS-TO DE SAUDE DO CENTRO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/08/2012 | 2291.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/08/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/08/2012 | 27.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARFCOMO REFERENCIA 79360548, CODIGO DA RECEITA, 1070, PERIODO DE APURACAO 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/08/2012 | 29.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARFCOMO REFERENCIA 79360548, CODIGO DA RECEITA, 1070, PERIODO DE APURACAO 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/08/2012 | 2774.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO DE N. 2506400052012, CON-FORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/08/2012 | 622.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/08/2012 | 1737.45 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NA REALIZACAO DE 71 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/08/2012 | 1331.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NA REALIZACAO DE 55 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/08/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/08/2012 | 865.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/08/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/08/2012 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/08/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/08/2012 | 650.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BARRA DE TRACAO E SUPORTE DO TRATOR VALTRA 65, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/08/2012 | 933.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO POSTO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUN-HO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/08/2012 | 520.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS FAZENDO RONDAS NOTURNAS JUNTO AO PREDIO PUBLICO LOCA-LIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/08/2012 | 933.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOVIGILANTE NOTURNO DO PO€O ARTESIANO LOCALIZA-DO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/08/2012 | 525.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE MATA BURROS EM TODA A REGIAO DOS SITIOS DERIACHO VERDE E BUENOS AIRES, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/08/2012 | 622.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE GURINHEM, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JUL-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/08/2012 | 1225.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 18 A 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/08/2012 | 1525.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇODE PARALELEPIPEDOS PARA A RECUPERACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27 DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/08/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/08/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/08/2012 | 645.00 | 00051889137472 | MARINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/08/2012 | 938.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 134MTDE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09A 27 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/08/2012 | 550.00 | 00084023317420 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CAIXA DAGUA SITUADA NO SITIO MANIPEBA, ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/A 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/08/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/08/2012 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/08/2012 | 810.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CA-PINAGEM E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUEDAO ACESSO AO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00043638287491 | SEBASTIAO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE MATA BURROS EM TODA A AREA RURAL DO SITIO SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/07 A 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/08/2012 | 515.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NAGRADE ARADOURA DO TRATOR VALTRA E NO ESQUEIP.DO TRATOR VALMET, ALEM DE RECUPERACAO DOSPNEUS TRAZEIROS DO TRATOR VALTRA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/08/2012 | 4495.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/08/2012 | 800.00 | 00096542500472 | JOSE AIRTON DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/08/2012 | 130.00 | 00001632721406 | JEANE CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO BANHEIRO PUBLICO LOCALI-ZADO NA PRACA CENTRAL, DURANTE O PERIODO DE01 A 10 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/08/2012 | 490.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO TRATOR WALTRA-885-S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/08/2012 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO TRATOR NEW-HOLLANDS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/08/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/08/2012 | 160.00 | 00055458769449 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOURENCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EVENTOS DO GRUPO DE ATIVIDADES FISICAS DOPROGRAMA ATIVA ACAO, NO ENCONTRO COM HIPERTENSOS E DIABETICOS, REALIZADO NO DIA 19 DE JUN-HO DE 2012, NO SALAO PAROQUIAL NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/08/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/08/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/08/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/08/2012 | 200.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/08/2012 | 575.00 | 00003287945467 | JOSIVALDO GOMES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA PINTURA GERAL DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 02A 20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/08/2012 | 300.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/08/2012 | 240.00 | 00001212914481 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PREDIO DEFUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/08/2012 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/08/2012 | 550.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/08/2012 | 100.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 221 1, CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2012 | 550.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/08/2012 | 190.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURAFOTOGRAFICAS DE APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS DA QUADRILHA JUNINA DO PETI NO PAR-QUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/08/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/08/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/08/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI SITUADO NO SITIO MATAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/08/2012 | 315.00 | 00011449488781 | ARTUR PAULO CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO COM APARE-LHAGEM DE MINHA PROPRIEDADE PARA O VENTO DASFESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONARIOS E ALUNOLOTADOS NO PROJOVEM, REALIZADA NO DIA 13 DEJULHO NO SALAO PAROQUIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/08/2012 | 1150.00 | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENCAO DE APARELHOSCELULARES, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30HORAS ENTRE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/08/2012 | 835.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREI-RA NA RECUPERACAO DE FIGURINOS DA QUADRILHAJUNINA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/08/2012 | 1150.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20 FIGURI-NOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DOS IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/08/2012 | 2110.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREI-RA NA CONFECCAO DE 20 FIGURINOS DESTINADOS AOGRUPO DE DANCA DO PETI E RECUPERACAO DE ANTI-GOS FIGURINOS DA QUADRILHA JUNINA, SUPERACAO,FORMADA POR INTEGRANTES DO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00007379334450 | DANIELE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRA-FA DA QUADRILHA JUNINA GERACAO MATUTA INTEGRADA PELOS ALUNOS DO PETI, PARA APRESENTACOES, ARTISTICAS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CLUBE FLASH DANDE,ACOMPANHADA DE ORNAMENTACAO E KIT COM CADEIRAE MESAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTINADAS AS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/08/2012 | 720.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CLUBE FLASH DANCE, ACOM-PANHADA DE ORNAMENTACAO, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS PARA AS MAES DOS ALUNOS DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00007379334450 | DANIELE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRA-FA DA QUADRILHA JUNINA E DO GRUPO FOLCLORICO INTEGRADOS PELOS ALUNOS DO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, PARA APRESENTACOES, ARTISTICAS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/08/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/08/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/08/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/08/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00006058424429 | ELIZABETE MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CURSOS SOBRE ORCAMENTO DOMES-TICO DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE MUSICA DO CARAL DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 02/08/2012 | 883.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS CRIANCADO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 02/08/2012 | 2046.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 03/08/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 03/08/2012 | 80.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 03/08/2012 | 221.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 03/08/2012 | 313.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 03/08/2012 | 498.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A E.M.E.F. DA LAGOA DAS PIPUCAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 06/08/2012 | 1192.50 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDAE MACAXEIRA DESTINDAO A ALIMENTACAO DOS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 06/08/2012 | 1795.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS), CAIXAS DA-GUA COM CAPACIDADE DE 3000lts, DESTINADO A ESCOLA ANALIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 06/08/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 06/08/2012 | 3500.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q. EIRELI - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO VEICULO UNO BRANCO DE PLACA MNP-2268, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 06/08/2012 | 700.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 06/08/2012 | 936.80 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REDE /MASTER, BOLA DAFONTE P/ FUTSAL, BOMBA DUPLA /ACAO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARIA MESQUITA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 06/08/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 06/08/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 06/08/2012 | 4289.26 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 06/08/2012 | 352.40 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 06/08/2012 | 391.85 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MATAO QUILOMBOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 06/08/2012 | 294.54 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 06/08/2012 | 134.90 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FANDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 06/08/2012 | 941.74 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 06/08/2012 | 1170.08 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 06/08/2012 | 720.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 06/08/2012 | 430.00 | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOC DE MUCK SAO JOSE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO DUCATA MNF-2336SAINDO DE GURINHEM COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 06/08/2012 | 760.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 06/08/2012 | 800.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA, SERVI€OS DO ALTERNADOR, SERVI€OS DE BOMBAS E BI-COS INJETORES AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 06/08/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 06/08/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 06/08/2012 | 871.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 06/08/2012 | 300.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 06/08/2012 | 2250.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CELTA 1.00 COMPLETO,-TO KM LIVRE, RELATIVO A TRINTA DIAS NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 06/08/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 06/08/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 06/08/2012 | 135.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 06/08/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/07/2012 A 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 06/08/2012 | 730.00 | 00010621159450 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 06/08/2012 | 130.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MOG-1114, VINCULADA NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 06/08/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE COMPLETA 4X4, MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DURANTE /O PERIODO DE 22/07 A 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 07/08/2012 | 4341.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 07/08/2012 | 632.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA NQH-6407 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 07/08/2012 | 760.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS LUMINOSAS PARA O PSF DE MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 07/08/2012 | 4825.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 07/08/2012 | 2673.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, MNI-2936 VINCU-LADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 07/08/2012 | 1180.00 | 04833343000198 | CENTRAL DE MONTAGENS E BIJOUTERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 07/08/2012 | 600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL-SOLU€ EM DIG. SERV E CONS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GERENCIONAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, GED- PREPARA€ÇO, DIGITALIZA€ÇO, INDEXA€ÇO E GRAVA€ÇO NOFORMATO PDF DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 07/08/2012 | 182.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-8055,PLACA MNI-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 07/08/2012 | 110.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 07/08/2012 | 12592.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 07/08/2012 | 16252.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 08/08/2012 | 45.00 | 03194968000194 | COMERCIO DE MOTORES E ROCADEIRAS LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 09/08/2012 | 1841.50 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOAO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 09/08/2012 | 1600.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO /QUE VEIO FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 09/08/2012 | 5000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONT NOSSA SENH DA GUIA LTDA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 09/08/2012 | 12840.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS(ENVELOPE DE PRONTUARIO, CARTAO DE GESTANTE, BLOCOS ESTATISTICAS DIARIA DE ACOMPANHAMENTO A CRIAN€AS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DO P.S.F.s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 09/08/2012 | 1836.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 05/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/08/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/08/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 10/08/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 10/08/2012 | 8668.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 10/08/2012 | 7708.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 10/08/2012 | 65.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MPU-8055 E MNP-2268, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 10/08/2012 | 148.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MPU-8055 E MNP-2268, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 10/08/2012 | 325.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, DE UM ARMARIO DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 10/08/2012 | 1610.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 13/08/2012 | 954.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AOS PSFs, E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 13/08/2012 | 10447.05 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 13/08/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 13/08/2012 | 625.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 14/08/2012 | 655.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 14/08/2012 | 515.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 14/08/2012 | 600.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 14/08/2012 | 460.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM ARMARIO PARA A BANCADA DA COZINHA DOPREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 14/08/2012 | 325.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA POR TO-DAS AS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 13 HORAS RODADAS NO MES DE MAIO DE 2012, EM CARRO DE SOMDE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GTG-2417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 14/08/2012 | 366.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 14/08/2012 | 1092.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 14/08/2012 | 958.21 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, E DO POVOADO DE BOQUEI-RAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00071483810453 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ALTERNATI-VA DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS:PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 14/08/2012 | 1140.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE BOTIJOESDE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 14/08/2012 | 2622.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 14/08/2012 | 342.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 14/08/2012 | 200.00 | 00005850206477 | GILVANEIDE SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DE DOSES DE VACINA HPV-GSK, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO, CONFORME REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 14/08/2012 | 123.00 | 00002432288483 | EVALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA AUXI-LIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 14/08/2012 | 154.00 | 00011526352478 | VANESSA RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOPAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA AUXI-LIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTA SE SUB-METENDO A MINHA FILHA MENOR LAVINIA VITORIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 14/08/2012 | 350.00 | 00005205752459 | EMANUEL HERTON COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CORTES DECABELOS DE TODAS AS CRIANCAS DA CRECHE PEDA-CINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 14/08/2012 | 264.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 14/08/2012 | 11011.24 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 14/08/2012 | 625.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 30MTS. DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 15/08/2012 | 7792.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE PRONTO ATEN-DIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 15/08/2012 | 1451.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 15/08/2012 | 4456.88 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 15/08/2012 | 4500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 15/08/2012 | 1100.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SOCORRISTAS DOSAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 15/08/2012 | 2522.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO ESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 15/08/2012 | 1116.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ASATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 15/08/2012 | 3526.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOPROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 15/08/2012 | 575.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADAAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 15/08/2012 | 50.00 | 00064628051453 | ADEILTON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, E REPAROS DA CISTERNA DA EMEF AUSENTE LOCALIZADA NO SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 15/08/2012 | 795.50 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA POSTAL REALIZADA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE AS ESFERAS FEDERAL EESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 16/08/2012 | 100.00 | 00096446234449 | JOÃO SEVERINO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA AUXI-LIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 16/08/2012 | 945.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 16/08/2012, DOCUMENTO DE N§7620120005921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 17/08/2012 | 6900.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 17/08/2012 | 6977.07 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 17/08/2012 | 6380.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 17/08/2012 | 450.16 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 17/08/2012 | 1550.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOTRATOR VALMET PERTECENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 17/08/2012 | 479.65 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 17/08/2012 | 117.70 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATETERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 20/08/2012 | 5500.00 | 10425286000100 | FABRÍCIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIARIO DE CLASSES 1. A 5. E 6. A 9. ANO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/08/2012 | 1064.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 20/08/2012 | 2065.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 20/08/2012 | 350.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA COPIA DE CHAVE DOUNO CODIFICADA, DE PLACA MNP-2268, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 20/08/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 20/08/2012 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 20/08/2012 | 800.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESPARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 20/08/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 21/08/2012 | 880.75 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO ELETRICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 21/08/2012 | 650.00 | 41136730000100 | RAMOS MACEDO E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 21/08/2012 | 2500.00 | 01711601000175 | POSTEL IND E COM. DE POSTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ), POSTES EM CONCRETO ARMADO DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 21/08/2012 | 525.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 21/08/2012 | 2628.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 21/08/2012 | 14210.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 21/08/2012 | 638.69 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 21/08/2012 | 40.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 21/08/2012 | 162.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (PSFs, SECRETARIA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 21/08/2012 | 339.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (PSFs, SECRETARIA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 21/08/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA -DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 21/08/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 21/08/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 21/08/2012 | 376.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 21/08/2012 | 366.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KHW- 3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 21/08/2012 | 3633.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 21/08/2012 | 763.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 21/08/2012 | 890.00 | 00004316176439 | KLEBERT DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCA-DAS COM REPOSICAO DE ESPUMAS DIANTEIRAS, DOVEICULO UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 22/08/2012 | 225.00 | 00003870621494 | DEBORA RAQUEL DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO EM QUE ESTA SESUBMENTENDO A MINHA SOBRINHA MENOR NATALIA RAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODO MATA-BURRO NA AREA RURAL DO SITIO SERRA DOCATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 14 A 23 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 23/08/2012 | 300.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15MTS. DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 23/08/2012 | 300.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAIS DE VEICULOS DE PLACAS KHW-3227, HOH-2045, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 24/08/2012 | 510.02 | 04634310000119 | LOJAO DO VILKS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 24/08/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 24/08/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS (ELETRONEUROMIO-GRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE JAILSON SEVERINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 24/08/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00010621159450 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 24/08/2012 | 730.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 24/08/2012 | 60.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 24/08/2012 | 618.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 24/08/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 24/08/2012 | 313.00 | 00002751455492 | SUZANA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS /OFERECIDAS DURANTE REUNIAO COM OS PAIS DOSALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 24/08/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESPONDENDO A IMPLANTA€ÇO, COSTUMIZA€ÇO,MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISAODOS DADOS CONTIDO NO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMANDAS DE FISCALIZA€ÇO DO PROG.B. FAMILIA RELATIVO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 27/08/2012 | 230.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 27/08/2012 | 1515.00 | 00006335191466 | MARINALVA ALVES DE MELO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, CAIPIRA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, PRODUTOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 28/08/2012 | 960.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDAE MACAXEIRA DESTINDAO A ALIMENTACAO DOS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 28/08/2012 | 791.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A PROFESSORES EM REUNIAO REALIZADAS NOSDIAS 13 E 14 DE AGOSTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 28/08/2012 | 255.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. MARIA ALCINDA PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 28/08/2012 | 99.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. DE GURINHENZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 28/08/2012 | 400.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 28/08/2012 | 700.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 28/08/2012 | 288.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 28/08/2012 | 490.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A ALUNOS E PAIS DE CRIANCAS DO P.E.T.I. EMEVENTO COMEMORATIVO ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 28/08/2012 | 66.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 28/08/2012 | 11535.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 28/08/2012 | 3782.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 28/08/2012 | 3794.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 28/08/2012 | 3872.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 28/08/2012 | 1420.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 28/08/2012 | 1633.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOSPSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/08/2012 | 530.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO ESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/08/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO DE CHAMADAPUBLICA, PARA SERVICOS DE PLANTONISTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/08/2012 | 1300.00 | 00006058424429 | ELIZABETE MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CURSOS SOBRE ORCAMENTO DOMES-TICO DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/08/2012 | 367.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DOS RECURSOS DO IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/08/2012 | 1866.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/08/2012 | 836.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/08/2012 | 1892.79 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIAN€AS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/08/2012 | 680.23 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/08/2012 | 965.72 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DOS RECURSODESTINADO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/08/2012 | 950.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND TL-85E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/08/2012 | 119.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO INMETRO POR /SERVICOS DO INMETRO, EFETUADO NO DIA 29/08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/08/2012 | 210.00 | 00047576340487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA EVIGILANCIA DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DE TODO O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 29/08/2012 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO DIA 14/08/2012, PARA EFUAR PRESTACAODE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/08/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. A ESTA ENTIDA-DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/08/2012 | 893.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNN-8841, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/08/2012 | 690.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/08/2012 | 6054.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/08/2012 | 532.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/08/2012 | 1123.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/08/2012 | 423.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/08/2012 | 542.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO MATAO QUILOMBOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/08/2012 | 685.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/08/2012 | 2747.67 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/08/2012 | 656.57 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/08/2012 | 1180.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/08/2012 | 472.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/08/2012 | 373.50 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/08/2012 | 902.49 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/08/2012 | 321.54 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MATAO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/08/2012 | 215.86 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO E.J.A.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/08/2012 | 887.80 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/08/2012 | 2400.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/08/2012 | 1464.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/08/2012 | 127132.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/08/2012 | 165288.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/08/2012 | 122610.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/08/2012 | 23928.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/08/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. OBS: (ESCOLA DE BOQUEIRAO II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/08/2012 | 665.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 2048KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. OBS: MAIO UM PONTO DE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/08/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. OBS: (BIBLIOTECA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/08/2012 | 26310.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/08/2012 | 26250.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E., RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 10655-0 PACT, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÇO DE DOC, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/08/2012 | 1359.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/08/2012 | 91.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/08/2012 | 2249.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/08/2012 | 180.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/08/2012 | 480.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/08/2012 | 832.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/08/2012 | 592.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/08/2012 | 140.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICU-LO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/08/2012 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9976-7 TRANSP ESCOLAR RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/08/2012 | 21.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AO SERVICOS DE ACESSOA INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/08/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AO SERVICOS DE ACESSOA INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/08/2012 | 12802.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/08/2012 | 16828.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/08/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/08/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012, (JUNTA MILITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/08/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/08/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/08/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012, (TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/08/2012 | 39276.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTAENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/08/2012 | 111.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/08/2012 | 0.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/08/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/08/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PA-SEP NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/08/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/08/2012 | 50.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA8423-9 CFM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/08/2012 | 750.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/08/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA A ESTA ENTI-DADE ELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/08/2012 | 2249.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10,20 E 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/08/2012 | 29.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM RELATIVO A TA-RIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/08/2012 | 43823.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/08/2012 | 7187.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/08/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. OBS: UM PONTO DE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/08/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/08/2012 | 417.00 | 00008378832457 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO E CONFECCAO DE UM TOLDO PARA JANELA DOPREDIO BASE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/08/2012 | 22992.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F, PSF BUCAL E NASF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/08/2012 | 14852.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/08/2012 | 8650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/08/2012 | 13950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/08/2012 | 515.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/08/2012 | 2249.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 20 E 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/08/2012 | 58327.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇODE PARALELEPIPEDOS PARA A RECUPERACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/08/2012 | 420.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO CHASSI E ENGATE DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/08/2012 | 627.00 | 03194968000194 | COMERCIO DE MOTORES E ROCADEIRAS LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/08/2012 | 835.00 | 00001086586433 | LARISSA BRITTO VELOSO FREIRE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES DE CURSO DE BIJOUTERIA DESTINADO AS MAES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/08/2012 | 900.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/08/2012 | 600.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/08/2012 | 1000.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/08/2012 | 630.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO RECURSO DOS IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/08/2012 | 22.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO A TARIFA SOBRE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/08/2012 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9491-9 FMASPBFI RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/08/2012 | 1100.00 | 00001967748454 | RITA ELVIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMPALITOS DE PICOLE QUE FOI DISPONIBILIZADO COMJOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/08/2012 | 5598.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/08/2012 | 26186.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/08/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 0512BPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/08/2012 | 600.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 2048BPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/08/2012 | 1513.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI (LT400G), DESTINADO AO MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/08/2012 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, MNI-2936 VINCU-LADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OBS. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 03171-2 DI-GITADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/08/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/08/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/08/2012 | 14959.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/08/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/08/2012 | 112.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DIVIDAS FISCAIS INSS DEBITADO NO DIA 3108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/08/2012 | 1026.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DO INSS ADMINISTRATIVOS DEBITADO NO DIA10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/08/2012 | 15700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRA-TADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/08/2012 | 67970.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/08/2012 | 23583.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/08/2012 | 29729.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/08/2012 | 3014.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA PARTE DO EMPRE-GADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO S.A.M.U. CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 03/09/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 03/09/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 03/09/2012 | 865.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00005869373409 | HALLISON LINHARES MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 03/09/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00005786569497 | ELIDENIA SABRINA CRUZ CAETANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE PSF LOCALIZADO NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 03/09/2012 | 2310.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NA REALIZACAO DE 66 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 03/09/2012 | 1620.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ATIVA A€ÇO,AGENTES DO P.A.C.S. E P.S.F. DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 03/09/2012 | 5000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONT NOSSA SENH DA GUIA LTDA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 03/09/2012 | 625.00 | 00003287945467 | JOSIVALDO GOMES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DO PREDIO E MU-NUTACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 03/09/2012 | 45.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DE APRESENTACOES AR-TISTICAS E CULTURAIS DE GRUPOS FORMADOS POR IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS EM EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEJUNHO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GURINHEM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007595409420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO P.E.T.I. SITUADO NO SITIO MATAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 03/09/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 03/09/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 03/09/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 03/09/2012 | 315.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZA€ÇO DO EVENTODE CUMINANCIA DO PROJETO SOBRE A VIOLENCIA ETRABALHO INFANTIL DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PETI REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL NODIA 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 03/09/2012 | 700.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DE APRESENTACOES AR-TISTICAS E CULTURAIS DE GRUPOS FORMADOS POR CRIANCAS DO PETI EM EVENTOS REALIZADOS NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DE JUNHO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 03/09/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 03/09/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 03/09/2012 | 125.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS DE APRESENTACOES AR-TISTICAS E CULTURAIS DE GRUPOS FORMADOS POR ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM EM EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 03/09/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 03/09/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00080642624453 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SORA DE ARTES NO CURSO DE CUSTUMIZACAO EM ROUPAS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PE-LO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE INSTRUMENTO MUSICAIS DO CORAL DE IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 03/09/2012 | 625.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEME CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACES-SO AO SITIO ABRAAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO /DE GURINHEM, DURANTE O PERIODO DE 13 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 03/09/2012 | 940.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRU-CAO E LIMPEZA GERAL DO POCO ARTESIANO LOCALI-ZADO NO SITIO ABRAAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 03/09/2012 | 622.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO NO PO-CO ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 16 A 27 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 03/09/2012 | 1225.00 | 00010621159450 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREITO NA RECUPERACAO, E REFORMAS DE MATA-BURROS NO SITIO MANECOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE03 A 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 03/09/2012 | 175.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE MATA BURROS EM TODA A REGIAO DOS SITIOS DERIACHO VERDE E BUENOS AIRES, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 17 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 03/09/2012 | 210.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR VAL-MET 65 DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTOS /DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE RELA-TIVO A 03 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 03/09/2012 | 290.00 | 00049900455487 | ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, EXTRACAOE CONFECCAO DE PARAFUSO DA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTEN-CENTE A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 03/09/2012 | 265.00 | 00008037514439 | ADEILMA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECEP€ÇO E NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL JUNTO AO POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 03/09/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 03/09/2012 | 3700.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 03/09/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 03/09/2012 | 1564.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO F-4000, (ADAPTADA), DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA KFI-6839, DA LOCALIDADE SITIO SERRA DO CATOLE AO POVOADO DEBOQUEIRÇO NESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE TARDE, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DUR O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 03/09/2012 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSICAODE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DACAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07 A10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 03/09/2012 | 400.00 | 00003287945467 | JOSIVALDO GOMES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM PINTURA E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF SERAFINA RI-BEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O PERIODO DE 13 A 31 DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 03/09/2012 | 1260.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CISTERNA, MANUTEN€ÇO DA DISPENSA E INSTALA€ÇODE CAIXA D'AGUA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 14 A 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 03/09/2012 | 1225.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2012, REALIZADA NO CONJUN-TO DA CAIXA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 03/09/2012 | 210.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODA EMEF DE LAGOA DAS PIPUCAS, DURANTE TODO OMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005977458460 | MARIA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 03/09/2012 | 650.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADAAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 03/09/2012 | 210.00 | 00041235096491 | AILTON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEME LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAEMEF DE GURINHENZINHO, ZONA RURA DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 03/09/2012 | 2928.02 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 03/09/2012 | 1170.08 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 03/09/2012 | 300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO, PIN€AS, DO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 04/09/2012 | 113.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 04/09/2012 | 416.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE PRONTO ATEN-DIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 06/09/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COOPANEST COOP. DE ANESTESIOLOG. DA PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM APLICACAO DESEDACAO AO MENOR IRAN ANDRADE MELO PARA UMARESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA AUXILIADORA ANDRADEMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/09/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, (EXAMES EED) REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO GUILHERME SANTOS DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/09/2012 | 14487.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/09/2012 | 329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/09/2012 | 349.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 10/09/2012 | 6801.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 10/09/2012 | 1519.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/09/2012 | 250.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-8055,PLACA MNI-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 10/09/2012 | 18647.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/09/2012 | 5520.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALDA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS M.D.ERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/09/2012 | 632.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA NQH-6407 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/09/2012 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MOG-1114, VINCULADA NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/09/2012 | 3962.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/09/2012 | 8064.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/09/2012 | 4042.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, MNI-2936 VINCU-LADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/09/2012 | 3692.77 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 11/09/2012 | 1530.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (GALINHA ALTERNATIVA), DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 11/09/2012 | 960.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINDAO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 11/09/2012 | 240.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 11/09/2012 | 1639.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO EMEF MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 11/09/2012 | 2504.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO E PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEST E MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 11/09/2012 | 1210.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTI-NADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 12/09/2012 | 370.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO MASTER OET-7428, SAMU, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 12/09/2012 | 280.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA ELETRICO NO VEICULO MASTER DE PLACA OET-7428, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 12/09/2012 | 625.00 | 00007379333488 | marcio vinicios cavalcante | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES INFORMATIVOS EDECORATIVOS DESTINADOS A DIVULGACAO E ORNAMENTACAO DAS APRESENTACOES DOS GRUPOS FOLCLORICOFORMADOS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFI-CIADOS PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 13/09/2012 | 1500.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO RECURSO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 14/09/2012 | 645.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO CURSO DE PINTURA COM TECIDO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 14/09/2012 | 700.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AO CURSO DE PINTURA COM TECIDO DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO FMASPBVII DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 14/09/2012 | 458.54 | 07368025000191 | B.A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSMETICO DESTINA-DO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVESDO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 14/09/2012 | 306.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRE-TARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 14/09/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DO OFICIO DE N.2201254 NO DIARIO OFICIAL SECAO 03 PUBLICACAODO VEICULO OKM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 14/09/2012 | 11400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 14/09/2012 | 7403.70 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 14/09/2012 | 900.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAOCONFIGURACAO MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE (CNES, SIA,FPO BPA,VERSIA), DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 14/09/2012 | 110.00 | 00072782854453 | EVANDRO DA SILVA ELOY | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MMX-8756-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 14/09/2012 | 796.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE E PREDIOS DOS P.S.F.s DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 14/09/2012 | 306.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 17/09/2012 | 585.04 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 17/09/2012 | 1300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KHW-3227, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 17/09/2012 | 2000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EXTRA-CONTRATUAL NA EXECUCACAO DO PLANO DE ACAO ANO BASE 2012, E PRESTACAO DE CONTAS DOSRECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS DA REDE SUASWEB ANO BASE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 18/09/2012 | 1869.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 18/09/2012 | 4858.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 18/09/2012 | 5112.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 18/09/2012 | 4511.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 18/09/2012 | 6640.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 19/09/2012 | 1315.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 19/09/2012 | 150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE PRONTO ATEN-DIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 19/09/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO DE AVISODE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N. 10/2012,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 19/09/2012 | 1065.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOPROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 19/09/2012 | 1147.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOPROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 19/09/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA A ESTA ENTI-DADE ELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 19/09/2012 | 1000.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 20/09/2012 | 852.34 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/09/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 20/09/2012 | 200.00 | 00022590315449 | IRACI MONTEIRO DE MELO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DEMINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 21/09/2012 | 250.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MOG-1114, VINCULADA NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 24/09/2012 | 110.00 | 00014216663400 | LUIS ANGELO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA PLACA DO ALTERNADOR DO VEICULODE PLACA KHW-3227-PB, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 25/09/2012 | 1515.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO (GALINHA ALTERNATIVA), DESTINADO A COMPLEMENTA- €ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 25/09/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 25/09/2012 | 89.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA SAMSUNG PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATEND SOCIAL E CONSULTORIA CORRESPA IMPLANTACAO, COSTUMIZACAO, MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REV. DOS DADOS CONTIDO NOCADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMAND.DE FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RE-LATIVO OAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 26/09/2012 | 50.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARFCODIGO DA RECEITA 5300, NUMERO DE REFERENCIA 7936054-8, NOTIF LANC. MAED/5300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 26/09/2012 | 50.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARFCODIGO DA RECEITA 5300, NUMERO DE REFERENCIA 7936054-8, NOTIF LANC. MAED/5300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 26/09/2012 | 50.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARFCODIGO DA RECEITA 5300, NUMERO DE REFERENCIA 7936054-8, NOTIF LANC. MAED/5300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 26/09/2012 | 50.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARFCODIGO DA RECEITA 5300, NUMERO DE REFERENCIA 7936054-8, NOTIF LANC. MAED/5300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 26/09/2012 | 146.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 27/09/2012 | 353.39 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 27/09/2012 | 620.46 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1382, E 3285- 1188, PERTENCENTE AO SAMU, A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 27/09/2012 | 548.22 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EN-TIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 27/09/2012 | 210.00 | 00039141624491 | VALDIR BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DESTINADOAO ENCONTRO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO SALAO PAROQUIAL,NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 27/09/2012 | 900.00 | 00010702096431 | ANDREA SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DECORACAO DE UNHAS, DESTINADOS ASALUNAS ATENDIDAS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 27/09/2012 | 689.15 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1302, 3285-1041, 3285-1136, PERTENCENTES AOS PREDIOS DOCONSELHO TUTELAR, CREAS, E SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 27/09/2012 | 2649.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 28/09/2012 | 14097.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 28/09/2012 | 3355.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 28/09/2012 | 1181.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 28/09/2012 | 2542.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 28/09/2012 | 855.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 28/09/2012 | 5518.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 28/09/2012 | 58802.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 28/09/2012 | 470.00 | 40941700000103 | FERMAQ FER. MAQ. E MATER. ELET LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 28/09/2012 | 773.70 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO ELETRICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 28/09/2012 | 1250.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREI-RA NA CONFECCAO DE 30 FIGURINOS DESTINADOS AOGRUPO TEATRAL SUPERACAO PETI, FORMADO POR IN-TEGRANTES DO PETI PARA ENCENACOES PUBLICAS NONOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 28/09/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/08/2012 A 22/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 28/09/2012 | 264.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 28/09/2012 | 135.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 28/09/2012 | 200.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS /DESTINADO A EQUIPE JUVENIL DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 28/09/2012 | 1626.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 28/09/2012 | 6792.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 28/09/2012 | 5598.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 28/09/2012 | 26983.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 28/09/2012 | 1504.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO RECURSO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 28/09/2012 | 3547.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 28/09/2012 | 96.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DOS JO-VENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/09/2012 | 23.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 28/09/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 28/09/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 28/09/2012 | 112.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DIVIDAS FISCAIS INSS, DEBITADO NO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 28/09/2012 | 14959.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/09/2012 | 1033.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO ADMINISTRATIVOS INSS, DEBITADO NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 28/09/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 28/09/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE COMPLETA 4X4, MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DURANTE /O PERIODO DE 22/08 A 22/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 28/09/2012 | 16428.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 28/09/2012 | 7565.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 28/09/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 28/09/2012 | 6123.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 28/09/2012 | 10727.57 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 28/09/2012 | 14960.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 28/09/2012 | 800.00 | 00010163338469 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTOA TODOS OS POSTOS DOS PSFs, DO MUNICIPIO, NASFORMATACOES E INSTALACOES DE SOFTWARES DE SE-GURANCA NOS COMPUTADORES, PARA O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTAS MA-QUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 28/09/2012 | 5000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONT NOSSA SENH DA GUIA LTDA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 28/09/2012 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 28/09/2012 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRA-TADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 28/09/2012 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A AREA DE SAUDE PARA UTILIZACAO DOSP.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 28/09/2012 | 2330.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO AO CONSERTO DE UM MICROSCOPIO BONOCULAR E CONSERTO DE UM FOTOCOLORIMETRO, PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 28/09/2012 | 675.78 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA (LENCOL SOLTEIRO, E FRONHA), DESTINADO AOS POSTOS DOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 28/09/2012 | 3040.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COM E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 28/09/2012 | 5265.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO ESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 28/09/2012 | 3700.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 28/09/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 28/09/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 28/09/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 28/09/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 28/09/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. A ESTA ENTIDA-DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/09/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/09/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 28/09/2012 | 2700.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CELTA 1.00 COMPLETO,-TO KM LIVRE, RELATIVO A TRINTA DIAS NO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 28/09/2012 | 210.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 28/09/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 28/09/2012 | 12802.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/09/2012 | 16885.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 28/09/2012 | 115.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/ 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 28/09/2012 | 4.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P PREV. RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 28/09/2012 | 46.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 28/09/2012 | 479.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 28/09/2012 | 1968.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 28/09/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/09/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 28/09/2012 | 328.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE E PREDIOS DOS P.S.F.s DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 28/09/2012 | 635.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 28/09/2012 | 2400.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COM-PLETO KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE TRINTA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DU-RANDO O PERIODO DE 14/08, A 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 28/09/2012 | 1487.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 28/09/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 28/09/2012 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIAMAGNETICA DO CRANIO, SOB SEDACAO ANESTESICA, REALIZADA NO MENOR JOSE IRAN ANDRADE DE MELORESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 28/09/2012 | 13950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 28/09/2012 | 7678.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 28/09/2012 | 43829.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/09/2012 | 6907.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 28/09/2012 | 469.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 28/09/2012 | 1968.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 28/09/2012 | 630.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, DE SUBSTTUI€ÇO DE PE€AS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO /DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 28/09/2012 | 5280.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET-7428, MNF1976MNF-2336, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 28/09/2012 | 1660.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTEN€ÇO DA EMEF MANOEL FRANCISCO COELHO,LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 28/09/2012 | 740.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 28/09/2012 | 150.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA OET-7428, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 28/09/2012 | 5424.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 28/09/2012 | 1049.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 28/09/2012 | 1059.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 28/09/2012 | 1795.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS), CAIXAS DA-GUA COM CAPACIDADE DE 3000lts, DESTINADO A ESCOLA ANALIA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 28/09/2012 | 945.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN /COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, 04 PORTAS, FLEX, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROSKM LIVRE, RELATIVO A NOVE DIAS DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 28/09/2012 | 1710.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE BOTIJOESDE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 28/09/2012 | 200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS /DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 28/09/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 28/09/2012 | 35700.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAMISASCOLEGIAL EM MALHA PV), DESTINADO A TODAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 28/09/2012 | 1416.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF JOSE MARIA MESQUITA E ANA-LIA ARRUDA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 28/09/2012 | 5022.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 28/09/2012 | 948.86 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF ANALIAARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURALDO MUNICIPIO, COMO PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 28/09/2012 | 622.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTINADA A TODOS OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 28/09/2012 | 163311.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 28/09/2012 | 25372.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 28/09/2012 | 123007.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 28/09/2012 | 118009.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 40 POR CENTO RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 10655-0 PACTO EDUCACAO CONV. 128 RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 28/09/2012 | 1223.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 28/09/2012 | 137.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E., RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 28/09/2012 | 1968.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 27 E 28/092012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 28/09/2012 | 780.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUI- €ÇO DO KIT ACOPLAMENTO MARCHA DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNV-8841, SERVI€OS DE REBOQUE DOVEICULO UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 28/09/2012 | 2490.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-8841, MNP-2268, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE TODO O MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009505509499 | PLINIO RUBENS DE PAIVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/10/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/10/2012 | 925.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAODE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADEDE COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDOSPOR TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006843658474 | FOLHA EDUCA€ÇO EJA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTA-DOS NA EMEF ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SI-TIO URUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTESO RIBEIRAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/10/2012 | 500.00 | 00010075731479 | CICERO ALVES IPOLITO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO NAS SALAS DE AULAS ANEXAS A EMEF JOSE RUFINO RIBEIRO, LOCALIZADANO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 06 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/10/2012 | 365.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DE RECEPTORES E ANTENAS PARABOLICAS DAS EMEF SERAFINA RIBEIRO, MADRE DANTAS E GERLANIA MARIA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/10/2012 | 940.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIO MANECOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DASIMEDIA€åES DO SITIO MANECOS, NO PERIODO NO-TURNO, PARA A ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/10/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/10/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/10/2012 | 210.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODA EMEF DE LAGOA DAS PIPUCAS, DURANTE TODO OMES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003883535702 | CICERA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NOSITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTEN€ÇO DA EMEF MANOEL FRANCISCO COELHO,LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/10/2012 | 4250.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, RELATIVO A 50CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/10/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003883535702 | CICERA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NOSITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/10/2012 | 400.00 | 00002470968496 | IRAN FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DA EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE AL-BUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00009511429418 | JOSE MESSIAS FELIX DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS COM A BAN-DA DE FORRO TO BOLLADO NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DE SAO PEDRO(2012), REALIZADA NA PRACA DO CONJUNTO DA CAIXA NOS DIAS 29 E 30/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA EMEF DA SERRA DO CATOLE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/10/2012 | 875.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADAAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE TODO O MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CISTERNA, MANUTEN€ÇO DA EMEF SERAFINA RIBEIROLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 03 A 21 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/10/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/10/2012 | 835.00 | 00001599332426 | JOSE FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DA EMEF GERLANIA MARIA DA SILVALOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/10/2012 | 3385.60 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/10/2012 | 3068.20 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/10/2012 | 2962.40 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 23 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/10/2012 | 2962.40 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/10/2012 | 3385.60 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTINADA A TODOS OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/10/2012 | 1845.00 | 00001307905404 | GIANE CRISTINA TRAJANO CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF NA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NO RAIZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO PROFESSORA CON-TRATADA EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/10/2012 | 1897.72 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF ANALIAARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURALDO MUNICIPIO, COMO PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/10/2012 | 5903.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/10/2012 | 532.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/10/2012 | 1142.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/10/2012 | 580.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO MATAO (QUILOMBOLAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/10/2012 | 442.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/10/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009738956404 | GIRLENE MACENA DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/10/2012 | 400.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHOE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00001085520471 | MARIA RUBIA DE MEDEIROS COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA NQE-8179-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO POVOADO DE BOQUEIRAO, COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/10/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/10/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/10/2012 | 315.00 | 00073851868404 | MARCUS ROBERTO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHA-MENTO DE CARENTES USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE GURINHEM, QUE TEM POR FINALIDADE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/10/2012 | 325.00 | 00008694288451 | MARIA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO POS-TO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE16 A 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-6748-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/10/2012 | 525.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/10/2012 | 315.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICADE ENFERMAGEM PLANTONISTA JUNTO AO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/10/2012 | 480.00 | 00002337360423 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/10/2012 | 525.00 | 00087263378434 | MARIA GENILDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS KFF-0696-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSITIO MANECOS E AUSENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA, JOAO PESSOA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, SITIO URUCU, COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/10/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/10/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/10/2012 | 5650.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/10/2012 | 7133.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/10/2012 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, (RX DE ESOFAGO), REALIZADO NO PACIENTE IVONALDO DE PAIVA MATRICULA 011349192, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/10/2012 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/10/2012 | 320.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE SALGADOSDESTINADOS AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCADE GURINHEM, EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2012, COM OS MESARIOS QUE IRAOTRABALHAR NO PLEITO ELEITORALDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/10/2012 | 300.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA DURANTE DIAS ALTERNADOS NO MES DE SETEM- BRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/10/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/10/2012 | 3650.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU€ÇODAS DESPESAS CLASSIFICA€ÇO E LAN€AMENTO DASRECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTODA GESTAO JUNTO A ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/10/2012 | 800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/10/2012 | 150.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ALFABETI-ZADORES DE JOVENS E ADULTOS (BRASIL ALFABETI-ZADO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/10/2012 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALOJAMENTO TENDO COMO FINALIDADE O APOIO AOS POLICIAIS MILITARES EM SERVICOS NO NOSSO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/10/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/10/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/10/2012 | 21.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSERVICOS DE ACESSOA INTERNET UNIVERSO ONLINE DEBITADO NO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/10/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSERVICOS DE ACESSOA INTERNET UNIVERSO ONLINE DEBITADO NO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/10/2012 | 1950.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPAIS PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/10/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/10/2012 | 865.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/10/2012 | 730.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP-6785-PB, CONDUZINDO TECNICOS DE EN-FERMAGEM PARA A REALIZACAO DE VACINAS NAS CAMPANHAS DA INFLUENZA E 1@. DOSE DA POLIO EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADAS NOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, RESPECTIVAMEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/10/2012 | 4797.73 | 00005148348461 | ELIESIA F. SILVA S. PORTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO RELATIVO AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA (GRIPE) EM MAIO,PARALISIA INFANTIL (JUNHO) E MULTIVACINACAO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP-6785-PB, CONDUZINDO TECNICOS DE EN-FERMAGEM PARA A REALIZACAO DE VACINAS NAS CAMPANHAS DA INFLUENZA E 1@. DOSE DA POLIO EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADAS NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/10/2012 | 600.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE DIVISORIA EM GESSO NO PREDIO DE FUNCIONA- MENTO DO POSTO DO PSF DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 29 DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/10/2012 | 30849.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/10/2012 | 20500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/10/2012 | 22300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/10/2012 | 53723.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00056951388415 | JACQUELINE PIRES LEITE MANGUEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/10/2012 | 420.00 | 00001307902499 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DO NASF PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA AGEVISAREALIZADA DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/10/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/10/2012 | 800.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACS SUBS-TITUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODAA AREA DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURALDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/10/2012 | 1630.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE PRONTO ATEN-DIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/10/2012 | 9060.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/10/2012 | 16365.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/10/2012 | 6943.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/10/2012 | 1151.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DE N. 04 DE 60, REFERENTE AO PEDIDO DEPARCELAMENTO DEBCAD,S 39.848.945-9, 39.928.024-3 40.041.342-6 (PGFN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/10/2012 | 1151.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DE N. 05 DE 60, REFERENTE AO PEDIDO DEPARCELAMENTO DEBCAD,S 39.848.945-9, 39.928.024-3 40.041.342-6 (PGFN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/10/2012 | 502.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DE N. 04 DE 60, REFERENTE AO PEDIDO DE702247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/10/2012 | 502.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO DE N. 05 DE 60, REFERENTE AO PEDIDO DE702247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/10/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/10/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/10/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/10/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE INSTRUMENTO MUSICAIS DO CORAL DE IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00006058424429 | ELIZABETE MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CURSOS SOBRE ORCAMENTO DOMES-TICO DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/10/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/10/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007595409420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO P.E.T.I. SITUADO NO SITIO MATAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/10/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/10/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/10/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/10/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/10/2012 | 1708.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/10/2012 | 361.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ODOSOS ATENDIDOS ATRAVES DOPROGRAMA IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/10/2012 | 200.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008632452428 | MARCIA SEVERINO COSMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRE-CHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE GURINHEM ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001288543409 | MARIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/10/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/10/2012 | 300.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 221 APT CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/10/2012 | 200.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/10/2012 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/10/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/10/2012 | 1100.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/10/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/10/2012 | 6792.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/10/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/10/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/10/2012 | 380.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/10/2012 | 800.00 | 00096542500472 | JOSE AIRTON DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/10/2012 | 210.00 | 00075358387404 | SALATIEL JOSE LIMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/10/2012 | 605.00 | 00008737143425 | EDSON PEREIRA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS PARA A CONSTRUCAO DE MATA BURROS NO SITIO MANIPEBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 A 28 DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/10/2012 | 1266.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA RECUPERACAO DE UMA BUEIRA NA COMUNIDADE DEPAU-CHEIROSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO 10 A 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/10/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/10/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAFAZENDA APARECIDA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/10/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAFAZENDA APARECIDA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/10/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/10/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/10/2012 | 520.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DE PREDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/10/2012 | 800.00 | 00009669683440 | TIAGO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/10/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/10/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA MMS-2213-PB, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 21DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/10/2012 | 4018.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/10/2012 | 2730.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO AO TRATOR WALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/10/2012 | 630.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR VALTRA 85 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/10/2012 | 1950.00 | 41136730000100 | RAMOS MACEDO E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 03239-5,EMITIDO EM 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 02/10/2012 | 160.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 02/10/2012 | 900.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAOCONFIGURACAO MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE (CNES, SIA,FPO BPA,VERSIA), DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 02/10/2012 | 39028.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTAENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 02/10/2012 | 370.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 1,20X1,40m DES-TINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 02/10/2012 | 960.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINDAO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 02/10/2012 | 240.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DODO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 03/10/2012 | 1712.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 03/10/2012 | 882.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 03/10/2012 | 800.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 03/10/2012 | 1424.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AS CRIANCASATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 05/10/2012 | 1100.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR VAL-MET 65 DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTOS /DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE RELA-TIVO A 11 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 05/10/2012 | 315.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRADES E PORTOES DE FERRO DEDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 08/10/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE EVERALDO SILVANO DOSSANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 09/10/2012 | 14487.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 09/10/2012 | 1688.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO (ALMO€O E JANTAR), DESTINADAS AOS PROFIS-SIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU, DURANTE TODO OMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 09/10/2012 | 227.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-8055,PLACA MNI-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 09/10/2012 | 20028.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 09/10/2012 | 300.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IGNICAO DA CENTRAL DO FIAT UNO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 09/10/2012 | 7344.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 09/10/2012 | 4048.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, MNI-2936 VINCU-LADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 09/10/2012 | 3507.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 09/10/2012 | 645.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA NQH-6407 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 09/10/2012 | 2538.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 10/10/2012 | 1223.75 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIANCAS DO P.E.T.I. ATENDIDAS ATRAV.DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 10/10/2012 | 653.80 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMAIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 10/10/2012 | 451.68 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/10/2012 | 2758.57 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 10/10/2012 | 1770.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/10/2012 | 228.05 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCA- CAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 10/10/2012 | 871.65 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/10/2012 | 1053.36 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 10/10/2012 | 213.67 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO E.J.A.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 10/10/2012 | 206.30 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MATAO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 10/10/2012 | 37100.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 10/10/2012 | 7175.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 10/10/2012 | 6582.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 11/10/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 11/10/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 11/10/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 11/10/2012 | 557.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOSPSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 11/10/2012 | 1147.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOSPSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 11/10/2012 | 1063.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOSPSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 16/10/2012 | 6010.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 16/10/2012 | 966.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZA€ÇO E IMUNIZA€ÇO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESCUPINIZA€ÇO E IMUNIZA€ÇO EM TODA AREA CONFORME OR€AMENTO DEN§ 0107/2012, CONTRA CUPINS, NOS P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 16/10/2012 | 7579.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 16/10/2012 | 3476.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 16/10/2012 | 3928.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 16/10/2012 | 13749.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 16/10/2012 | 470.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE E PREDIOS DOS P.S.F.s DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 16/10/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 16/10/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 16/10/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 16/10/2012 | 160.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATACAOE INSTALACAO DE SOFTWARES DE SEGURANCA EM 03 (TRES), MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 16/10/2012 | 4978.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 17/10/2012 | 4100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE PRONTO ATEN-DIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 18/10/2012 | 340.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE INSTALACAO DE UM ARMARIO DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 18/10/2012 | 11831.18 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 18/10/2012 | 100.00 | 00051911353420 | maria da penha andrade | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE ALIMENTARES BASICA DAMINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 19/10/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 19/10/2012 | 315.00 | 00014216663400 | LUIS ANGELO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE RODAS DE FERRO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KHW-3227-PB, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 19/10/2012 | 298.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 19/10/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 19/10/2012 | 110.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 22/10/2012 | 718.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TAXASOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP- 2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 22/10/2012 | 4188.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 22/10/2012 | 326.10 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 23/10/2012 | 450.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTU-RA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 23/10/2012 | 2103.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 23/10/2012 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(SETOR DE TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 23/10/2012 | 95.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(SETOR DE TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 23/10/2012 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(SETOR DE TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 23/10/2012 | 140.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€åES DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COME-MORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2012, NO CLUBE FLASH DANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 23/10/2012 | 80.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 23/10/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 23/10/2012 | 1900.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO POR EXCEPCI-ONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A SUA ATIVIDADE NO POSTO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 23/10/2012 | 563.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. SERGIO BENTO DE OLIVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 23/10/2012 | 780.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. NAUTILIA RANGEL DE PAIVANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 23/10/2012 | 651.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 23/10/2012 | 608.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. DAMIAO RUFINO DOS SANTOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 23/10/2012 | 258.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A ESCOLA DE BOQUEIRAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 23/10/2012 | 1339.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. LUIZ F. ALBUQUERQUE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 23/10/2012 | 1004.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. DE GURINHENZINHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 23/10/2012 | 825.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. DE MARIA ALCINDA DE PAI-VA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 23/10/2012 | 148.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 23/10/2012 | 148.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 23/10/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 24/10/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 24/10/2012 | 713.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 24/10/2012 | 825.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A E.M.E.F. DO AUSENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 24/10/2012 | 260.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM), PULA PULA E CONFECCAO DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF MADRE DANTAS, NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO DIA 12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 24/10/2012 | 1188.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 24/10/2012 | 172.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 24/10/2012 | 2853.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 25/10/2012 | 5000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONT NOSSA SENH DA GUIA LTDA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 25/10/2012 | 5989.14 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 25/10/2012 | 5544.92 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 25/10/2012 | 678.00 | 00010081635460 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2268-PB, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 25/10/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 26/10/2012 | 235.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-A COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 26/10/2012 | 365.00 | 00010925446408 | NATANAEL DA SILVA VICENTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM PAR-QUE DE DIVERSOES INFANTIL NA EMEF GERLANIA M.DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 12DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 26/10/2012 | 210.00 | 00001281413445 | JOSILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLAGEMPARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO POVOADO DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE08 A 12 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 26/10/2012 | 1820.00 | 00001599332426 | JOSE FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRU- CAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPEZA E MANU- TENCAO DE VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE BOQUEI-RAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 26/10/2012 | 3990.00 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUZA LEITE | IMPORTE PAAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FREEZER CAPACIDADEDE 530L. E AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, ACER 4GBDESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 29/10/2012 | 940.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN-CAS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM, REALIZADOS NO PERIDO DE 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/10/2012 | 960.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINDAO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/10/2012 | 2660.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDACARNE BOVINA, COSTELA BOVINA, DESTINADO ALI-MENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/10/2012 | 250.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA QUAR-TOS DIANTEIRO, DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/10/2012 | 1400.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 30/10/2012 | 21.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSERVICOS DE ACESSOA INTERNET UNIVERSO ONLINE DEBITADO NO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/10/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6878-0 ICMS RELATIVO AOSERVICOS DE ACESSOA INTERNET UNIVERSO ONLINE DEBITADO NO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/10/2012 | 1200.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 30/10/2012 | 2071.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÇES, BOLOS, PRE-SUNTO, QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO MUICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/10/2012 | 622.00 | 00010567261484 | JOSE LUIS DE SOUZA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMGERAL DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/10/2012 | 34.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARFCODIGO DA RECEITA 1070, NUMERO DE REFERENCIA 7936054-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/10/2012 | 32.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARFCODIGO DA RECEITA 1070, NUMERO DE REFERENCIA 7936054-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 31/10/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 31/10/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 31/10/2012 | 113.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS REALIZADO NO DIA 31/10/2012, CONFORME CONV. 042040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 31/10/2012 | 14150.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 31/10/2012 | 1039.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO PARCELA- MENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO DIA 10/102012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 31/10/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHOTE COMPLETA 4X4, MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DURANTE /O PERIODO DE 22/09 A 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 31/10/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 31/10/2012 | 16428.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 31/10/2012 | 6943.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 31/10/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 31/10/2012 | 14820.46 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 31/10/2012 | 6514.52 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 31/10/2012 | 6907.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 31/10/2012 | 18200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRA-TADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 31/10/2012 | 2310.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NA REALIZACAO DE 66 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 31/10/2012 | 1688.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES(ALMO€O EJANTAR) , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU,DURANTE TODO O MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 31/10/2012 | 390.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO TRATOR VALTRA-65, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 31/10/2012 | 880.75 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO ELETRICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 31/10/2012 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO TRATOR VALTRA-885 PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 31/10/2012 | 1600.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOS-TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 31/10/2012 | 158.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DES-TINADO AO TRATOR NEW-HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 31/10/2012 | 288.15 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DES-TINADO AO TRATOR VALTRA-885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 31/10/2012 | 126.50 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DES-TINADO AO TRATOR VALMET-85 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 31/10/2012 | 1640.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 205 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, ELETRI-CISTAS E TRABALHADORES DA OPERACAO TAPA BURA-CO, TODOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 31/10/2012 | 4018.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 31/10/2012 | 58216.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 31/10/2012 | 0.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 31/10/2012 | 23.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NO DIA 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATEND SOCIAL E CONSULTORIA CORRESPA IMPLANTACAO, COSTUMIZACAO, MONITORIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REV. DOS DADOS CONTIDO NOCADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DEMAND.DE FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9491-9 FMASPBFI RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 31/10/2012 | 3500.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EXTRACONTRATUAL NA PRESTACAO DE CONTAS DO DE-MONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DA EXECUCAO FISI-CO-FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIASOCIAL SUAS ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 31/10/2012 | 264.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 31/10/2012 | 600.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 2048BPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO DE 2012, (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 31/10/2012 | 600.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 2048KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 31/10/2012 | 285.00 | 04833343000198 | CENTRAL DE MONTAGENS E BIJOUTERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE BIJUTERIAS DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 31/10/2012 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 31/10/2012 | 700.00 | 00001835617409 | JOSE IVAN FEITOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA NO JOELHO ESQUERDO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO DO CARENTE ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 31/10/2012 | 1513.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI (LT400G), DESTINADO AO MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 31/10/2012 | 264.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 31/10/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/09/2012 A 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 31/10/2012 | 3800.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO /QUE VEIO FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 31/10/2012 | 7153.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 31/10/2012 | 6645.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 31/10/2012 | 26216.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012, (JUNTA DE SERVICOMILITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012, (TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012, (TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012, (JUNTA MILITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012, (JUNTA MILITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 31/10/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 31/10/2012 | 2400.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM GOL 1.00 COMPLETO,-TO KM LIVRE, RELATIVO A TRINTA DIAS NO PERIO-DO DE 14/09 A 13/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 31/10/2012 | 3404.49 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 31/10/2012 | 1435.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 31/10/2012 | 672.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 31/10/2012 | 50.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM MI-CRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 31/10/2012 | 12802.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 31/10/2012 | 16906.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 31/10/2012 | 1805.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 31/10/2012 | 10.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7936-7, CIDE EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 31/10/2012 | 123.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X, F.LEI EM FAVOR DO PASEP NO DIA 1910/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 31/10/2012 | 44.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 I.T.R. EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS10 E 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 31/10/2012 | 2.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 01 E 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA RELATIVOA TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 31/10/2012 | 42.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9, CFM, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 31/10/2012 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 1107-X F.LEI RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 CONSIG.P.PREV, RE-LATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 31/10/2012 | 68.04 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EN-TIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EXTRACONTRATUAL NO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, PARA INFORMACAO DESTA ENTIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL E JUN-TO AO I.N.S.S. REFERENTE AOS EXERCICIOS DE2009, 2010, 2011 E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 31/10/2012 | 59.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 31/10/2012 | 2089.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS10, 19, 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 31/10/2012 | 1581.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 31/10/2012 | 6540.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 31/10/2012 | 24563.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F, NASF E PSF BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 31/10/2012 | 3454.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO S.A.M.U. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 31/10/2012 | 14297.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 31/10/2012 | 14290.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL),PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 31/10/2012 | 190.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 31/10/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, MAIS UM PONTO MULTIMIDIA ATE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 31/10/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, MAIS UM PONTO MULTIMIDIA ATE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 31/10/2012 | 445.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO DE IMPRES-SORA E RECARGA DE TONER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 31/10/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 31/10/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 31/10/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 31/10/2012 | 1679.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 31/10/2012 | 784.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 31/10/2012 | 2300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 31/10/2012 | 7133.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 31/10/2012 | 42122.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 31/10/2012 | 1117.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 31/10/2012 | 1880.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA, SERVI€OS DO ALTERNADOR, SERVI€OS DE BOMBAS E BI-COS INJETORES AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 31/10/2012 | 490.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-2336, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 31/10/2012 | 550.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, DE SUBSTTUI€ÇO DE PE€AS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO /DO VEICULO DUCATA DE PLACA MNF-2336, VEICULO MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 31/10/2012 | 2089.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 10, 19, 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 31/10/2012 | 450.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE JUNTA DA IN-JECAO LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DO CARPO DEBORBOLETA TROCA DAS VELAS, TROCA DOS CABOS DEVELAS, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO FILTRO DE AR DO VEICULO DEPLACA MNP-2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 31/10/2012 | 1515.00 | 00071483810453 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ALTERNATI-VA DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS:PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 31/10/2012 | 5264.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVDA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. OBS: (BIBLIOTECA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 31/10/2012 | 665.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 2048KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. MAIS UM PONTO DE MULTIMIDIA ATE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ESCOLA DE BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ESCOLA DE BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 31/10/2012 | 665.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 2048KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. MAIS UM PONTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DEATE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 31/10/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 31/10/2012 | 1710.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE BOTIJOESDE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 31/10/2012 | 362.42 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALA, AMENDOIM COLORIDOCARAMELO, CHOCOLATE, PIPOCAS, PIRULITOS, SAM-BA E LEITE, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA-CAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 31/10/2012 | 264.10 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA PLASTICA BCA,45X60, 60X80, 80X100, DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 31/10/2012 | 840.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF MARIA GERLANIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 31/10/2012 | 622.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTESO RIBEIRAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PICKUP DE PLACA MOV-5951-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ABASTECIMENTO DE TODAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 31/10/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 31/10/2012 | 580.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A ESCOLA ANALIA ARRUDA E GERLANIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 31/10/2012 | 2917.59 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 31/10/2012 | 162587.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 31/10/2012 | 110490.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 31/10/2012 | 26232.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 31/10/2012 | 119553.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 31/10/2012 | 141.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E., RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 31/10/2012 | 1733.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 31/10/2012 | 44.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB 40% RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 31/10/2012 | 164.38 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 31/10/2012 | 1615.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO, PIN€AS, E MAO DE OBRA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNN-8841, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 31/10/2012 | 440.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUI- €ÇO DO KIT ACOPLAMENTO MARCHA DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNV-8841, SERVI€OS DE MAO DE OBRADO VEICULO MICROONIBUS MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 31/10/2012 | 2180.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-8841, MNO-2045, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 31/10/2012 | 2089.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 10,19 E 30/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/11/2012 | 622.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTINADA A TODOS OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOPAU-FERRO DA ESTA€ÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO EM TODO O MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00007085401478 | JOAQUIM DIEGO VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPASSEIO PLACA MOI-8851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACOES DE VIA-GENS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/11/2012 | 948.86 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF ANALIAARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURALDO MUNICIPIO, COMO PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTESO RIBEIRAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/11/2012 | 500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOSNAS FESTIVIDADES JUNINAS DE TODOS OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, REALIZADO NO CLUBE FLASH DANCE, NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009505509499 | PLINIO RUBENS DE PAIVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMI-2936-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/11/2012 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/11/2012 | 3400.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, RELATIVO A 40CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00009505509499 | PLINIO RUBENS DE PAIVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/11/2012 | 3491.40 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU-4729-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 23 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/11/2012 | 1564.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 17 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/11/2012 | 105.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODA EMEF DE LAGOA DAS PIPUCAS, DURANTE TODO OMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOPAU-FERRO DA ESTA€ÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO EM TODO O MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPU-2998-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKLY-5486-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATIVIDADESEM TODA A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/11/2012 | 260.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO PRESTADOSNO EVENTO NA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, PELO PRO-JETO GONZAGA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003883535702 | CICERA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NOSITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/11/2012 | 922.84 | 00001307905404 | GIANE CRISTINA TRAJANO CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF NA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NO RAIZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO PROFESSORA CON-TRATADA EM CARATER DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/11/2012 | 2962.40 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO/2012 NO VEIC DEPLACA JTK-1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/11/2012 | 625.00 | 00046569880730 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS DA EMEF SERAFINARIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/11/2012 | 105.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NOPOVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/11/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/11/2012 | 2267.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/11/2012 | 2502.40 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/11/2012 | 2189.60 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/11/2012 | 2502.40 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/11/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/11/2012 | 2917.59 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/11/2012 | 89.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DETONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/11/2012 | 60.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE UM MI-CRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PICKUP DE PLACA MOV-5951-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ABASTECIMENTO DE TODAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/11/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE TODO O MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/11/2012 | 1170.08 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/11/2012 | 2928.02 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/11/2012 | 190.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS /DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/11/2012 | 380.00 | 00034422641700 | LUIZ VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI-8851-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JU-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003368533436 | JOSEFA JANAINA LIMA DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDE SERVICOS GERAIS NO POSTO DO PSF LOCALIZADONO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA NQI-2074-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA-PB, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/11/2012 | 1790.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/11/2012 | 700.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 20 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/11/2012 | 1330.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 38 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO USUARIOS, CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITA-BAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/11/2012 | 3200.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPIT. EMERG. EM HOSP. DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/11/2012 | 355.00 | 00002337360423 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIODE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/11/2012 | 560.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 16 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/11/2012 | 500.00 | 00002880817498 | ANALICE VITURINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO MAN-GUEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA NQI-2074-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA-PB, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/11/2012 | 200.00 | 00041213173434 | MARIA DA PENHA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CONSERVACAO DO POSTO DO PSF LOCALIZADONO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIO-DO DE 15 A 26 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/11/2012 | 800.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, SITIO URUCU, COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/11/2012 | 800.00 | 00005560168408 | SERGIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-1713-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/11/2012 | 210.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADACOM TECNICOS DA 12a. GERENCIA DE SAUDE, NODIA 23/10/2012, NO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/11/2012 | 400.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-6748-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.OBS> COMPL. DO EMP. DE N.03693-5, 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-6748-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/11/2012 | 600.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/11/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/11/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/11/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/11/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/11/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/11/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/11/2012 | 1167.00 | 00003939184403 | MIRELLA FERNANDES ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA NAS NASF (NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/11/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/11/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA,REFERENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUCACAO DAS DESPESAS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLEE PLANEJAMENTO DA GESTAO, JUNTO AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/11/2012 | 3700.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/11/2012 | 800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/11/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/11/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/11/2012 | 150.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ALFABETI-ZADORES DE JOVENS E ADULTOS (BRASIL ALFABETI-ZADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/11/2012 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALOJAMENTO TENDO COMO FINALIDADE O APOIO AOS POLICIAIS MILITARES EM SERVICOS NO NOSSO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/11/2012 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/11/2012 | 1100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM.N§ 04300100.2011.00087 PARA FINS DE REGULARI-ZA€ÇO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/11/2012 | 132.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM IMPRESSO-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇOE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/11/2012 | 1100.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM.N§ 04300100.2011.00087 PARA FINS DE REGULARI-ZA€ÇO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/11/2012 | 800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/11/2012 | 380.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/11/2012 | 622.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/11/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NQG-7920-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSICAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/11/2012 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/11/2012 | 622.00 | 00001288543409 | MARIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/11/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 221 APT CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/11/2012 | 550.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/11/2012 | 100.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/11/2012 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/11/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/11/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/11/2012 | 200.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/11/2012 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/11/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/11/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/11/2012 | 625.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO RESTAURACAODE BACKUPS, FORMATACAO DE COMPUTADORES E INS-TALACAO DE SOFTWARES DE SEGURANCA NOS COMPU-TADORES PERTENCENTES AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/11/2012 | 160.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/11/2012 | 500.00 | 00039141624491 | VALDIR BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DESTINADOA PALESTRA REALIZADA COM A EQUIPE TECNICA DOCREAS REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012,NO SALAO PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00006058424429 | ELIZABETE MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAOFICINA DO CURSO ORCAMENTO DOMESTICO, DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE INSTRUMENTO MUSICAIS DO CORAL DE IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR JUNTO AO PETI SITUADO NO MATAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/11/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/11/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/11/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/11/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/11/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/11/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/11/2012 | 1075.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 18DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/11/2012 | 428.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/11/2012 | 840.00 | 00010621159450 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROSE SERVENTES NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS CANTEIROS E JARDINS E REPOSICAO DE AREIADAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRACA CLAUDINO CE-SAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/09 A 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/08 A04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/11/2012 | 625.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPU-4976, CONDUZINDO AGENTE DE FISCALI-ZACAO AMBIENTAL PARA VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/11/2012 | 800.00 | 00097865842449 | PAULO EDUARDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 01 ENGRENAGEM EM 01 FREZADO PARA ROCADEIRADESTINADO AO IMPLEMENTO AGRICOLA DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/11/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/11/2012 | 525.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE MATA BURROS EM TODA A REGIAO DOS SITIOS DERIACHO VERDE E BUENOS AIRES, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREITO NA RECUPERACAO, E REFORMAS DE MATA-BURROS NO SITIO MANECOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/11/2012 | 800.00 | 00096542500472 | JOSE AIRTON DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA LXB-8478-PB, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/11/2012 | 525.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DE PREDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/11/2012 | 622.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTEEM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO NO PO-CO ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/11/2012 | 1565.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR VAL-MET 65 DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTOS /DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE RELA-TIVO A 25 CARRADAS, DURANTE TODO O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-8515-PB, TRANSPORTANDO ENTULHOS GA-LHOS DE PODAS DE ARVORES E RESTOS DE CONSTRU-CAO QUE ESTAVAM OSBTRUINDO AS PRINCIPAIS RUASDA CIDADE PARA DESCARREGAMENTO EM TERRENO BALDIO (LIXAO), NESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/11/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/11/2012 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/11/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/11/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/11/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 01/11/2012 | 720.00 | 00009378851428 | PEDRO PAULO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRSTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26 DE OU-TUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/11/2012 | 865.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/11/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/11/2012 | 670.00 | 00006483180446 | BEATRIZ MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DEGURINHEM, COMO TECNICA EM EMFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/11/2012 | 670.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/11/2012 | 670.00 | 00084013591472 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/11/2012 | 750.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GUIRINHEM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/11/2012 | 750.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PRONTO ATENDIMENTO EMURGENCIA DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/11/2012 | 670.00 | 00004090763410 | MARIA GLORIANE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFEREN-TE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/11/2012 | 1900.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO POR EXCEPCI-ONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A SUA ATIVIDADE NO POSTO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/11/2012 | 650.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPAIS PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/11/2012 | 2772.95 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NA REALIZACAO DE 95 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/11/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/11/2012 | 7000.00 | 00011048727491 | MARLENE PEREIRA ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE GURINHEM, COMO MEDICA DO PSF, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/11/2012 | 664.00 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTEAOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/11/2012 | 730.00 | 00010861812476 | JOICE AMANDA DA SILVA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-2214-PB, CONDUZINDO TECNICOS DE ENFERMAGENS PARA A REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DA 2a. DOSE DA POLIO E MULTIVACINACAO REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/11/2012 | 7000.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECOMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00007535492479 | VICENTE FERREIRA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOD-8594-PB, CONDUZINDO AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA A REALIZACAO DETRABALHOS DE COMBATE A PREVENCAO AO MOSQUITO DA DENGUE EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/11/2012 | 500.00 | 00001594026467 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO EM REGIME DE EMERGENCIA PARA SUBSTITUIR ACS DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/11/2012 | 750.00 | 00003030279405 | IJANETE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PRONTO DE ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/11/2012 | 670.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIADOS PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00056951388415 | JACQUELINE PIRES LEITE MANGUEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 01/11/2012 | 7690.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PRONTO ATENDI-MENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDEN-TE A 05 (CINCO), PLANTOES DE 24hrs. DURANTE OPERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/11/2012 | 5400.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PRONTO ATENDI-MENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDEN-TE A 09 (NOVE), PLANTOES DE 24hrs. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/11/2012 | 500.00 | 00002329232489 | JOAO RODRIGUES C. FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONTRATADO EM REGIME DEEMERGENCIA PARA SUBSTITUIR ACS DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/11/2012 | 6080.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDI-MENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDEN-TE A 04 (QUATRO), PLANTOES DE 24hrs. DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/11/2012 | 4110.35 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/11/2012 | 7000.00 | 00011048727491 | MARLENE PEREIRA ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE GURINHEM, COMO MEDICA DO PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/11/2012 | 7000.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE GURINHEM, COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/11/2012 | 2500.00 | 10464359000173 | RD HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS EQUIPAMENTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/11/2012 | 622.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/11/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/11/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 03/11/2012 | 1660.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1976, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 03/11/2012 | 580.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, DE SUBSTTUI€ÇO DE PE€AS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO /DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 03/11/2012 | 1410.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 03/11/2012 | 355.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUI- €ÇO DO KIT ACOPLAMENTO MARCHA DO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 05/11/2012 | 390.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS NO ESCAPAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 05/11/2012 | 1890.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1976, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 05/11/2012 | 450.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, DE SUBSTTUI€ÇO DE PE€AS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO /DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 05/11/2012 | 500.00 | 00080647910497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 METROS DE LENHADESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 05/11/2012 | 240.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO TRATOR VALTRA E NEW HOLLANDPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 05/11/2012 | 550.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAODOS PNEUS TRAZEIROS DOS CARROCOES E DOS TRA-TORES VALTRA E NEW HOLLAND LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 05/11/2012 | 60.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 05/11/2012 | 150.00 | 00087382210472 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BA-SICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 06/11/2012 | 240.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINA-DO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. OBS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 07/11/2012 | 19669.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 07/11/2012 | 12444.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 07/11/2012 | 174.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NPU-8055,PLACA MNI-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 07/11/2012 | 2376.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NMNB-8498LAU-1936, MNJ-5028, BWG-5028, KGT-2279, KHB- 2919, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 07/11/2012 | 4118.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8055, MNI-2936 VINCU-LADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 07/11/2012 | 100.00 | 00009385090470 | MARIA DAS DORES SOUTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS ALIMENTARES DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 07/11/2012 | 150.00 | 00006260686498 | EDILANE CARLA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 07/11/2012 | 7054.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 07/11/2012 | 387.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA NQH-6407 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 07/11/2012 | 1910.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 07/11/2012 | 3050.00 | 00011048727491 | MARLENE PEREIRA ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMEN-TO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDENTE A05 (CINCO), PLANTOES DE 12hrs. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 07/11/2012 | 900.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAOCONFIGURACAO MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE (CNES, SIA,FPO BPA,VERSIA), DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 08/11/2012 | 187.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO AO TRATOR WALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 08/11/2012 | 850.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CILIN-DRO AUXILIAR E SUBSTITUICAO DE REPARO E CON-FECCAO DE ROSCAS DA HASTE E PISTAO, DE TRATORVALTRA 885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 08/11/2012 | 1708.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVESDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 08/11/2012 | 882.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 08/11/2012 | 361.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DODO PROGRAMA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 08/11/2012 | 200.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 08/11/2012 | 1142.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 08/11/2012 | 442.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 08/11/2012 | 5903.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 08/11/2012 | 532.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 08/11/2012 | 580.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MATAOE MANIPEBA (QUILOMBOLA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 08/11/2012 | 1712.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 08/11/2012 | 3200.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTEHIDRAULICA NO VEICULO ONIBUS KHM-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 08/11/2012 | 2800.00 | 11110951000130 | MONICA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA, SERVICOS DE RECUPERACAO DO DIFERENCIAL DO VEICULO VOLARE DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 09/11/2012 | 300.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE UMA CHAVE CODIFICADA DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 09/11/2012 | 10937.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 09/11/2012 | 420.00 | 00007236235466 | MARCELO ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE PARE-DES E PINTURA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PEVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO DACAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 09/11/2012 | 1880.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADITIVOS DESTINADO AOVEICULO MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 09/11/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 09/11/2012 | 2200.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTU-RA E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 09/11/2012 | 1640.00 | 00003882858427 | RODRIGO XAVIER VIEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU-CAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPEZA DAS RUASPRINCIPAIS SITUADAS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, QUE FICA AS MARGENS DA BR-230 NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 09/11/2012 | 420.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REBSTITUICAOI DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, OLEOBUCHA DE DESGASTE E LIMPEZA DO MOTOR BOMBA DOPO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MANIPEBA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 09/11/2012 | 10937.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO ESECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 09/11/2012 | 692.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO ESTEVES EPP. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI- TALAR DESTINADO AO VEICULO SAMU DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 12/11/2012 | 5710.68 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 12/11/2012 | 460.66 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 12/11/2012 | 820.60 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMAIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 12/11/2012 | 1222.46 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO P.E.T.IDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 12/11/2012 | 80.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 12/11/2012 | 330.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE E PREDIOS DOS P.S.F.s DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 12/11/2012 | 436.74 | 01486101000187 | REDEPHARMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 12/11/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 12/11/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 12/11/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 12/11/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 12/11/2012 | 710.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A EMEF SEVERINO F. CORREIACOLOCACAO DE UM CONDENSADOR E GAS DA GELADEI-RA NA EMEF DE GURINHENZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 12/11/2012 | 194.55 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO MATAO MANIPEBA (QUILOMBOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 12/11/2012 | 997.86 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA EDU-CACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 12/11/2012 | 292.10 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA EDU-CACAO INFANTIL, ESCOLA CARMEM SILVA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 12/11/2012 | 3093.18 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 12/11/2012 | 1039.30 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRA-MA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 12/11/2012 | 214.71 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 12/11/2012 | 320.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00003293480438 | CICERO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 500 INGRESSOS DESTINA-DOS A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM, PARA DUAS APRESENTACOES AR-TISTICAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE NO AMERICAN CIRCUS, INSTALADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 13/11/2012 | 972.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ES-COLAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 13/11/2012 | 110.00 | 00010179523457 | DAYSE ROBERTA DE PAIVA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAODE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E FI-CHAS CADASTRAIS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO MANGUEIRA, DURANTE O PERIODODE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 13/11/2012 | 365.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICACAO /DE PELICULA FUME EM JANELAS DE VIDROS INSTALACAO DE PONTO DE EXTENSAO E MANUTENCAO DO APA-RELHO RECEPTOR DE SINAL TV PERTENCENTES AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 13/11/2012 | 630.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVICE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DO PAINEL PARA RECUPERACAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OET7428, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 13/11/2012 | 583.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 13/11/2012 | 11546.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTU-RA E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 13/11/2012 | 2332.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 13/11/2012 | 625.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS), JALECOS E 13 (TREZE), BLUSAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS TECNICOS DA AREA DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 13/11/2012 | 360.00 | 00007379333488 | marcio vinicios cavalcante | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DELETREIROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 13/11/2012 | 5800.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA 125CL.DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 14/11/2012 | 835.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE GRADES EM FERRO PARA PORTAS E JANELAS DOPREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PSF DE RIACHO VER-DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 14/11/2012 | 5000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONT NOSSA SENH DA GUIA LTDA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 14/11/2012 | 990.85 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOPROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 14/11/2012 | 260.00 | 08354276000180 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NOS RE-CONHECIMENTOS DE FIRMAS NOS CONTRATOS DE BENEFICIADOS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 14/11/2012 | 742.00 | 05618379000111 | Q PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 3227, PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 14/11/2012 | 50.00 | 05618379000111 | Q PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE REPARO VALVULA FREIO DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 16/11/2012 | 450.00 | 11110951000130 | MONICA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA E MONTAGEMDO DIFERENCIAL DO VEICULO PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 16/11/2012 | 4999.15 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 16/11/2012 | 28218.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 16/11/2012 | 36371.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVDA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 16/11/2012 | 510.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 16/11/2012 | 30.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 16/11/2012 | 2100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO SCRAP IMPLEMENTO AGRICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 19/11/2012 | 1200.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM PINTURA EM TECIDO, NO CURSO DESENVOLVIDO COM O GRUPO DE IDOSOS DE BEM COMA VIDA ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 26/102012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 20/11/2012 | 685.79 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOSJOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 20/11/2012 | 808.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EN-XOVAIS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 20/11/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 20/11/2012 | 100.00 | 00001292010495 | ANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 20/11/2012 | 590.83 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1302, 3285-1041, 3285-1136, PERTENCENTES AOS PREDIOS DOCONSELHO TUTELAR, CREAS, E SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 20/11/2012 | 2102.95 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 20/11/2012 | 4296.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 20/11/2012 | 14579.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 20/11/2012 | 560.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A REUNIAO COM A 12¦ REGIONAL DE ITABAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 20/11/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 20/11/2012 | 660.30 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGACOES TELE-FONICAS DO TELEFONE DE N§ 3285-1382, E 3285- 1188, PERTENCENTE AO SAMU, A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 20/11/2012 | 411.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/11 A 20/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 20/11/2012 | 483.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE E PREDIOS DOS P.S.F.s DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 20/11/2012 | 412.58 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EN-TIDADE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 20/11/2012 | 3027.95 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 20/11/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 20/11/2012 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 22179EM FAVOR DA UBAM (UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADO NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 20/11/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 20/11/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 20/11/2012 | 2150.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 20/11/2012 | 1710.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE BOTIJOESDE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 20/11/2012 | 2140.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE BICO INJETOR, TESTE DEBICOS, LIMPEZA DO COLETOR DE ADMISSAO, LIMPE-ZA DA BOMBA DE ALTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 20/11/2012 | 193.21 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 20/11/2012 | 2440.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO AO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 20/11/2012 | 5061.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (ESCOLAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 20/11/2012 | 1121.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 21/11/2012 | 130.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE UM MI-CRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 21/11/2012 | 1515.00 | 00006335191466 | MARINALVA ALVES DE MELO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, CAIPIRA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, PRODUTOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 21/11/2012 | 900.00 | 00071483810453 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ALTERNATI-VA DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS:PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 21/11/2012 | 1644.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESINACAO FINAL, DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO DE 06/10 A 05/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 22/11/2012 | 210.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-9358-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 22/11/2012 | 339.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF JOSE RUFINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 22/11/2012 | 210.00 | 00010775130460 | EDSON FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMDE MATO E LIMPEZA GERAL DE TODA AREA EXTERNA E IMEDIACOES DO GINASIO O RIBEIRAO LOCALIZADONO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 05 A 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 22/11/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DO OFICIO DE N.2282353 NO DIARIO OFICIAL SECAO 03 PUBLICACAOAVISO DE ANULACAO PP 03. 10, 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 22/11/2012 | 728.88 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DO OFICIO DE N.2282585 NO DIARIO OFICIAL SECAO 03 PUBLICADA AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO TP 03, 04, PP 0409 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 22/11/2012 | 560.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 28MTS. DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 22/11/2012 | 575.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARAA TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO E MANUTENCAO DO BOMBEADOR NA BOMBA SUBMERSA DE 2CV PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DO SITIO MANIPEBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 22/11/2012 | 157.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS EMPAINEIS INFORMATIVOS DAS PRINCIPAIS ATIVIDA-DES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 22/11/2012 | 2100.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BANCO DE DADOS, DIGITACAO E ARMAZENAMENTO DE TODOS OS CADASTROS ATUALIZA-DOS NO CADASTRO UNICO REFERENTE AO PERIODO DE 2009 A 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 23/11/2012 | 400.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTA-CAO, HOSPEDAGEM, PARA A PARTICIPACAO DO I SE-MINARIO ESTADUAL DOS OPERADORES MUNIC. MASTERDO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, A REALIZAR NOS DIAS27 E 28/11/2012, NA ESMA, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 23/11/2012 | 640.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 23/11/2012 | 1122.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 23/11/2012 | 1259.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 23/11/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 23/11/2012 | 342.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFE-8144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 26/11/2012 | 1170.08 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 26/11/2012 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO DE AVISODE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 27/11/2012 | 162.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 27/11/2012 | 784.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USOINFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 27/11/2012 | 2090.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM), APARELHO DEAR CONDICIONADO SPRINT DE 12btus, DESTIANDO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 27/11/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 28/11/2012 | 2851.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 28/11/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 28/11/2012 | 365.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAODE 04 POSTOS 150/8, INSTALADO NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NO BAIRROO RIBEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 28/11/2012 | 1466.20 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOAO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 29/11/2012 | 175.00 | 04833343000198 | CENTRAL DE MONTAGENS E BIJOUTERIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 29/11/2012 | 622.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR JUNTO AO PETI SITUADO NO MATAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 29/11/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 29/11/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 29/11/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 29/11/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 29/11/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 29/11/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 29/11/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 29/11/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 29/11/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE INSTRUMENTO MUSICAIS DO CORAL DE IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 29/11/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 29/11/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 29/11/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESP. A IMPLANT. CUSTOMIZACAO, MONITORAM. E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DADOS CONTIDONO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DE-MANDAS DE FISCALIZACAO DO PROGRAMA B. FAMILIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 29/11/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 29/11/2012 | 1665.15 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOSPSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 29/11/2012 | 3265.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU€ÇO,ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA E MANECOS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 29/11/2012 | 900.00 | 00071483810453 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ALTERNATI-VA DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. OBS:PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 29/11/2012 | 5320.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDADESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 29/11/2012 | 1515.00 | 00006335191466 | MARINALVA ALVES DE MELO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, CAIPIRA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, PRODUTOS DA AGRICULTU-RA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 30/11/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/11/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/11/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. MAIS UM PONTO DE 512 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ESCOLA DE BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/11/2012 | 1340.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-2268, MNV-8841, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/11/2012 | 200.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUI- €ÇO DO KIT ACOPLAMENTO MARCHA DO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PLACA MNV-8841 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 30/11/2012 | 109571.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/11/2012 | 160972.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/11/2012 | 25828.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/11/2012 | 116563.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/11/2012 | 1517.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/11/2012 | 98.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/11/2012 | 15.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7813-1 PNAT. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC EFETUADO NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/11/2012 | 2824.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 09, 20 E 30 DE NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/11/2012 | 2250.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/11/2012 | 600.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE KIT DE EMBREA-GEM AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 30/11/2012 | 21.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO A AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNER UNIVERSO ON-LINE S/A DEBITADO NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 30/11/2012 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 F.P.M. RELATIVO A AO SERVICOS DE ACESSO A INTERNER UNIVERSO ON-LINE S/A DEBITADO NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 30/11/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. (TESOURARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. (CPL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/11/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. (JUNTA MILITAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 30/11/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 30/11/2012 | 12674.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/11/2012 | 16394.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/11/2012 | 1528.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG RELATIVO A A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/11/2012 | 113.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/ 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/11/2012 | 7.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS09, 20, 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/11/2012 | 24.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7735-6 CEX, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/11/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO EM FAVOR DO PA-SEP NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/11/2012 | 15.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM EM FAVOR DO PASEP NO DIA 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/11/2012 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/11/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/11/2012 | 33.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9, RELATIVO A TARIFASOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/11/2012 | 2824.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 0920, E 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/11/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 30/11/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/11/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012. MAIS UM PONTO DE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/11/2012 | 870.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/11/2012 | 180.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/11/2012 | 7133.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/11/2012 | 45099.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/11/2012 | 2300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/11/2012 | 6907.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/11/2012 | 1972.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/11/2012 | 2824.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 09, 20 E 30 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/11/2012 | 2250.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA 1.0 COMPLETO DE PLACA OEZ-5077,DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2012,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/11/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FLEXMOTOR 1.0 KIT WAY,DURANTE O PERIODO DE 22/10/A 22/11/2012,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 30/11/2012 | 12098.06 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/11/2012 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 30/11/2012 | 53970.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 30/11/2012 | 25533.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/11/2012 | 30315.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/11/2012 | 17800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRA-TADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/11/2012 | 53941.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/11/2012 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/11/2012 | 25350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/11/2012 | 29729.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 30/11/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/11/2012 | 6943.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/11/2012 | 16428.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO PREFEITO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/11/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/11/2012 | 2400.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO,KM LIVRE,DURANTE O PERÖODO DE 14/10/12A 13/11/2012,A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/11/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA4X4 MOTOR 3.2 COMPLETA,MOVIDA A DIESEL,KM LIVRE,DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 22/11/2012,ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/11/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/11/2012 | 4726.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 30/11/2012 | 113.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO A RFB-PARCELDIVIDAS FISCAIS DEBITADO NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/11/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/11/2012 | 14150.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/11/2012 | 1045.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9, FPM, RELATIVO AO INSS-PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/11/2012 | 23.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASPBFI RELATIVO AO SERVICOS DE ACES-SO A INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9491-9 FMASPBFI RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SAO DE DOC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS-SAO DE DOC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/11/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 30/11/2012 | 5598.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/11/2012 | 5420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/11/2012 | 23417.47 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/11/2012 | 4018.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/11/2012 | 59159.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00000210592761 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/10/ 2012 A 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 03/12/2012 | 600.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 03/12/2012 | 625.00 | 00001599332426 | JOSE FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRU- CAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPEZA E MANU- TENCAO DE VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE BOQUEI-RAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 03/12/2012 | 2150.00 | 00096436824472 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXE-CUTADAS PELO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA USB(UNIDADE BASICA DE SAUDE), LOCALIZADA NO CONJMANGUEIRA/BOA ESPERANCA E DO CENTRO DE FORMACDE PROFES. LOCALIZADO NO B. RIBEIRAO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXE-CUTADAS PELO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA USB(UNIDADE BASICA DE SAUDE), LOCALIZADA NO CONJMANGUEIRA/BOA ESPERANCA E DO CENTRO DE FORMACDE PROFES. LOCALIZADO NO B. RIBEIRAO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 03/12/2012 | 2125.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA LXB-8478-PB, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 03/12/2012 | 2125.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA LXB-8478-PB, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/12/2012 | 622.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREITO NA RECUPERACAO, E REFORMAS DE MATA-BURROS EM DIVERSAS ESTRADAVICINAIS QUE DAO ACESSO A ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO, DURANTE TODO O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 03/12/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 03/12/2012 | 622.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NOS SITIOS SERRA DO CATOLE, SITIO URUCU E RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00095050469791 | JOAO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO E VARIASRUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE OU-TUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 03/12/2012 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO, SITUADO NOCONJUNTO BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DETODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DO ESQUEIPER DO TRATOR VALMET E RE-CUPERACAO DOS PNEUS TRAZEIROS DOS TRATORESVALTRA E VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 03/12/2012 | 300.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 03/12/2012 | 85.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM EIMPRESSÇO DE FOTOGRAFIAS DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO BUEIRO LOCALIZADO NO SITIO PAU-CHEIROSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00043638287491 | SEBASTIAO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZADO NAS MARGENS DABR-230, NESTE MUNCIPIO, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 03/12/2012 | 1025.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/09 A16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/10 A30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 03/12/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 03/12/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12/10/12 E DE 15 1 26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 03/12/2012 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 03/12/2012 | 600.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 03/12/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 23//11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 03/12/2012 | 520.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 ALMO€OS DESTI-NADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, ELETRI-CISTAS E TRABALHADORES DA OPERACAO TAPA BURA-CO, TODOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PO-VOADO DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 03/12/2012 | 800.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SI-TIOS BUENOS AIRES E MATAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 03/12/2012 | 622.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO AUXILIAR DE ELETRICISTA, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 03/12/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM TODAS AS AREAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO E SITIOS BOQUEIRAO E URUCU, NO VEICULO CAMINHÇO DE PLACA LXB-8478-PB, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 03/12/2012 | 700.00 | 00005941865449 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYA-7596-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE ELE-TRICISTAS PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA EM TODA A ZONA RURAL DOMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 03/12/2012 | 1570.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000, DEPLACA MMO-8066, DE MINHA PROPRIEDADE FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, PARA A PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA URBANA E RURAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 03/12/2012 | 2710.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-8515-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA OS SER-VICOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 03/12/2012 | 2710.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-8515-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA OS SER-VICOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 03/12/2012 | 800.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 03/12/2012 | 1045.00 | 00097995797400 | FRANCISCO DIONISIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTESDE PEDREIROS NA RECUPERACAO DO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00005783699403 | CLEONILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMDESOBSTRUCOES DE GALERIAS DE ESGOTOS E LIMPE-ZA GERAL DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 03/12/2012 | 300.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 03/12/2012 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA,S/N NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSOATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 03/12/2012 | 900.00 | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO /COMO PROFESSORA DE DAN€AS DE JOVENS ADOLESCENTES PELO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 03/12/2012 | 300.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 03/12/2012 | 600.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 221 APT CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001288543409 | MARIA APARECIDA SANTOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 03/12/2012 | 1150.00 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NQG-7920-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSICAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 03/12/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 03/12/2012 | 200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 03/12/2012 | 400.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MANECOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I. RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 03/12/2012 | 700.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA,S/N LOCALIZADO NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDA-CINHO DE AMOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA-CONTRATUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMAMINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 03/12/2012 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MATAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 03/12/2012 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 03/12/2012 | 200.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 03/12/2012 | 400.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N NO CONJUNTO VILA NOVA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 03/12/2012 | 200.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAHUMBERTO LUCENA,100 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO TELECENTRO PUBLICO DE INFORMATICA,DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMEN-TO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 03/12/2012 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA,58 NO CENTRO /DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 03/12/2012 | 622.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 03/12/2012 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMAJOR RIBEIRINHO,91 CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003222680442 | LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 221 APT CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 03/12/2012 | 100.00 | 00001625457464 | MARCELA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA JOAO AGRIPINO,80 CENTRO DA CIDADE DE GU-RINHME DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DA CA-RENTE LUZIA LOUREN€O, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 03/12/2012 | 1100.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO DE LO-CA€ÇO DE UM ESPA€O NO SALAO PAROQUIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALREALIZA€ÇO DE REUNIOES COM GRUPO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS PROMOVIDOS POR ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 03/12/2012 | 80.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 03/12/2012 | 1150.00 | 00005899826487 | MARIA CELESTE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO NQG-7920-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSICAO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 03/12/2012 | 1513.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI (LT400G), DESTINADO AO MENOR CARENTE (JOSE ANTONY GOMES DE ARAUJO), RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 03/12/2012 | 470.00 | 00000005866413 | SUELI EZAQUIEL DE ALMEIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOS DE DIVERSOES COM PALHA- COS, PIPOCAS, ALGODAO DOCE, E PULA-PULA, DIS-PONIBILIZADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTODAS CRIANCAS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS NO DIA 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00006058424429 | ELIZABETE MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAOFICINA DO CURSO COMO SE TORNAR UM EMPREENDE-DOR INDIVIDUAL DESTINADO AS FAMILIAS ATENDIDAPELO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 40hrs.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 03/12/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 03/12/2012 | 260.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE ENCER-RAMENTO DAS ATIVIDADES DOS ADOLESCENTES ATEN-DIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 03/12/2012 | 924.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/12/2012 | 500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS AGRICOLAS PRES-TADOS NA PALESTRA DE ORIENTA€ÇO PARA O PREPA-RO E UTILIZA€ÇO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS MINISTRADOS AOS AGRICULTORES DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 03/12/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 03/12/2012 | 315.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DEGTA (GUIA DE TRANSITO DE ANIMAIS), JUNTO AEMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 03/12/2012 | 525.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EHIGIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO DE IMPRENSA DA REGIAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO POR EXCEPCI-ONAL INTERESSE PUBLICO PARA EXERCER A SUA ATIVIDADE NO POSTO DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 03/12/2012 | 6080.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE GURINHEM, COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 03/12/2012 | 3050.00 | 00011048727491 | MARLENE PEREIRA ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMEN-TO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDENTE A05 (CINCO), PLANTOES DE 12hrs. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 03/12/2012 | 725.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFEREMAGEM DE TO-DOS OS PSFs, DO MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO DEPALESTRAS REALIZADAS JUNTAMENTE COM MEMBROS DO 12. NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 26 E 27/11/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 03/12/2012 | 2487.65 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA NA REALIZACAO DE 92 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 03/12/2012 | 750.00 | 00007535492479 | VICENTE FERREIRA JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOD-8594-PB, CONDUZINDO AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA A REALIZACAO DETRABALHOS DE COMBATE A PREVENCAO AO MOSQUITO DA DENGUE EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 03/12/2012 | 650.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPAIS PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 03/12/2012 | 650.00 | 00004503778498 | VALTER VALADARES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTODE PLACA MNV-2394-PB, CONDUZINDO AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NA ZONA RU-RAL E EM TODA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 03/12/2012 | 420.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS TECNICOS DE ENFEREMAGEM E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE NA PARTICIPACAO DE UMA PALESTRA REALIZADA JUNTAMENTE COM MEMBROS DA BEMFAM NO DIA 22/112012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 03/12/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 03/12/2012 | 865.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 03/12/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 03/12/2012 | 650.00 | 00008441362475 | IANN RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-3415-PB, CONDUZINDO AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL PARA A REALIZACAO DE CAM-PANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA EM TODA A ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 03/12/2012 | 650.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9658, CONDUZINDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A REALIZACAO DE CAMPANHADE VACINACAO ANTI-RABICA EM TODA A ZONA RURALDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 03/12/2012 | 4880.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PRONTO ATENDI-MENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDEN-TE A 08 (OITO), PLANTOES DE 24hrs. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 03/12/2012 | 610.00 | 00005766787405 | THIAGO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO, JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, COR-RESPONDENTE A 01 (UM) PLANTAO DE 12hrs. NODIA 21 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 03/12/2012 | 1830.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE ARAUJO PRIMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO POSTO DE PRON-TO ATENDIMENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, COR-RESPONDENTE A 03 (TRES) PLANTOES DE 12hrs. ASQUINTAS FEIRAS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 03/12/2012 | 1830.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA- DOS PRESTADOS COMO MEDICO, JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDENTE A 03 (TRES), PLANTOES DE 12hrsDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 03/12/2012 | 750.00 | 00003030279405 | IJANETE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PRONTO DE ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 03/12/2012 | 750.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PRONTO ATENDIMENTO EMURGENCIA DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 03/12/2012 | 750.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GUIRINHEM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 03/12/2012 | 6080.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PRONTO ATENDI-MENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDEN-TE A 12 (DOZE), PLANTOES DE 24hrs. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 03/12/2012 | 664.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIADOS PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 03/12/2012 | 664.00 | 00004090763410 | MARIA GLORIANE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFEREN-TE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 03/12/2012 | 664.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 03/12/2012 | 671.00 | 00006483180446 | BEATRIZ MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DEGURINHEM, COMO TECNICA EM EMFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 03/12/2012 | 671.00 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTEAOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 03/12/2012 | 664.00 | 00084013591472 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00056951388415 | JACQUELINE PIRES LEITE MANGUEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 03/12/2012 | 4110.35 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001167671465 | CLAUDIA MARIA DA SILVA/GABRIEL V DA SILV | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SAN-TO ANTONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 03/12/2012 | 3350.00 | 00014204215491 | REYNALDO CESAR DE V. FRANCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMOMEDICO UROLOGISTA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOMEDICO ALERGOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOMEDICO ALERGOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOMEDICO ALERGOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00005560168408 | SERGIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-5106-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS MANIPEBA, MATÇO E RIACHO VERDE P/ RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMER-GENCIAL EM HOSPITAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO EEM ITABAIANA-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, SITIO URUCU, COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 03/12/2012 | 2125.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-6748-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 03/12/2012 | 1565.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMN-6748-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 03/12/2012 | 2125.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 03/12/2012 | 1570.00 | 00044186380406 | LEONARDO ALVES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-6956-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO SITIO SERRA DO CA-TOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS /NAS CIDADES DE GURINHEM ITABAIANE JOAO PESSOADURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 03/12/2012 | 4020.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBIDE PLACA NPV-9982 CONDUZINDO DOENTES CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBE-REM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPI-TAIS EM JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 03/12/2012 | 3350.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBIDE PLACA NPV-9982 CONDUZINDO DOENTES CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBE-REM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPI-TAIS EM JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 03/12/2012 | 2710.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOPASSEIO DE PLACA HLT-4148-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO P.S.F PARA VISITAS DOMICILIARESEM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 03/12/2012 | 1565.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO USUARIOS, CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITA-BAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS SOFTWA-RES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM TREINA-MENTO DOS TECNICOS, DURANTE O PERIODO DE 06 A09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPIT. EMERG. EM HOSP. DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 03/12/2012 | 1310.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-9555-PB, CON-DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDO MUNICIPIO, DOS SITIOS ARROZ E MANECOS I E II, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPIT. EMERG. EM HOSP. DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 03/12/2012 | 1565.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMI-2936-PB, CONDUZINDO USUARIOS, CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM ITA-BAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 03/12/2012 | 2125.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAM DE PLACA MXR-6958-PB, FICANDO A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 03/12/2012 | 400.00 | 00034422641700 | LUIZ VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI-8851-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/10/12 E 12/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 03/12/2012 | 800.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00003368533436 | JOSEFA JANAINA LIMA DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDE SERVICOS GERAIS NO POSTO DO PSF LOCALIZADONO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/12/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/12/2012 | 80.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GE-RAIS DE VEICULOS DE PLACAS MNF-1976-PB, AMBU-LANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 03/12/2012 | 800.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MU-NICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 03/12/2012 | 400.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 03/12/2012 | 1167.00 | 00003939184403 | MIRELLA FERNANDES ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA NAS NASF (NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 03/12/2012 | 500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 03/12/2012 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 03/12/2012 | 525.00 | 00004612028406 | GILVANEA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GE-RAL DA AREA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DA ESTA-CAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 03/12/2012 | 3350.00 | 00014204215491 | REYNALDO CESAR DE V. FRANCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMOMEDICO UROLOGISTA REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009738956404 | GIRLENE MACENA DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 03/12/2012 | 735.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTANA REALIZA€ÇO DE 16 ULTRA-SONOGRAFIAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 03/12/2012 | 800.00 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, NO CONJUNTO DA CAIXA, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE OPERACOES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 03/12/2012 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAMARTA RIBEIRO,S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 03/12/2012 | 310.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAMDE PLACA LTE-0018-PB, CONDUZINDO DOENTES CA-RENTES DO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBE-REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009738956404 | GIRLENE MACENA DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDEDO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00001085520471 | MARIA RUBIA DE MEDEIROS COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA NQE-8179-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN-TES DO POVOADO DE BOQUEIRAO, COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 03/12/2012 | 500.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDA AREA EXTERNA E RETELHAMENTO DO POSTO DOPSF LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 24DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 03/12/2012 | 700.00 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFERMAGEM EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO POSTO DO P.S.F. LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 03/12/2012 | 400.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUASANTO ANTONIO,S/N GURINHEM-PB, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 03/12/2012 | 2125.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA NQI-2074-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA-PB, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 03/12/2012 | 940.00 | 00028152395404 | MANOEL FERNANDO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMU-5043-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTEDOS SITIOS URUCU E PITOMBEIRA COM A FINALIDA-DE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAREMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE ITA-BAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 03/12/2012 | 2125.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPOVAM DE PLACA NQI-2074-PB, CONDUZINDO USUARIOSCARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA JOAO PESSOA-PB, ITABAIANA-PB, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 03/12/2012 | 1570.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOI-6942-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL MEDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 03/12/2012 | 2125.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 03/12/2012 | 266.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE E PREDIOS DOS P.S.F.s DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 03/12/2012 | 388.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE E PREDIOS DOS P.S.F.s DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00004741974413 | MANUELA KELLY BENTO DA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-5030-PB, CONDUZINDO DOENTES CAREN- TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 03/12/2012 | 865.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR-2210-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENT.DOS SITIOS MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA ASCIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOEMERG. EM HOSPITAIS DESTAS CIDADES DURANTE OSMESES DE SETEM. OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 03/12/2012 | 1045.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOADURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00006704946403 | HELIO ALVES DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MNP-5987-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS NO PERIODO DA TARDE PARA UEPB EMCAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 03/12/2012 | 420.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA A AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DOMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 03/12/2012 | 800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORA€ÇO DA GEFIP E ACOMPANHAMENTO DO SIS-TEMA PREVIDENCIARIO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 03/12/2012 | 400.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 03/12/2012 | 1008.33 | 00030888042434 | MARIA LUIZA DE LYRA PEREIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 13. SALARIO DE 2012, TENDO TRABALHADO COMO ENFERMEIRAEFETIVA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,63 CENTRO GURINHEM-PB, DESTINADO A INSTALA€ÇO DA ANTENA LOCAL DA TV CORREIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 03/12/2012 | 160.00 | 00091727154487 | TADEU MATIAS NASCIMENTO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA LBC-0106, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE GURINHEM P/ PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE SAPE-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 03/12/2012 | 150.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ALFABETI-ZADORES DE JOVENS E ADULTOS (BRASIL ALFABETI-ZADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 03/12/2012 | 150.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALOJAMENTO TENDO COMO FINALIDADE O APOIO AOS POLICIAIS MILITARES EM SERVICOS NO NOSSO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 03/12/2012 | 120.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA DURANTE DIAS ALTERNADOS NO MES DE SETEM- BRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 03/12/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 03/12/2012 | 3700.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 03/12/2012 | 940.00 | 00008303903403 | LAILTON MARCOS PORPINO LAGES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR REFRIGERADO SPRINT DE 9000BTUS E CONSERTO EM OUTRO AR REFRIGERADO SPRINT DE 9000BTUS, E INS-TALACOES DE UM AR REFRIGERADO NO NASF E NAEMEF FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 03/12/2012 | 300.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE ALFABETI-ZADORES DE JOVENS E ADULTOS (BRASIL ALFABETI-ZADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 03/12/2012 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAJORGE RIBEIRO,141, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALOJAMENTO TENDO COMO FINALIDADE O APOIO AOS POLICIAIS MILITARES EM SERVICOS NO NOSSO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-2898-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 03/12/2012 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTA€AOE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA DURANTE DIAS ALTERNADOS NO MES DE SETEM- BRO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 03/12/2012 | 1225.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA A AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA,REFERENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUCACAO DAS DESPESAS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLEE PLANEJAMENTO DA GESTAO, JUNTO AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 03/12/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009505509499 | PLINIO RUBENS DE PAIVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO TECNICO DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE TODO O MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 03/12/2012 | 260.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO PRESTADOSNO EVENTO NA EMEF MADRE DANTAS, ATRAVES DOPROJETO 100 ANOS DE LUIZ GONZAGA, NO DIA 27DE AGOSTO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 03/12/2012 | 700.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 03/12/2012 | 210.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODA EMEF DE LAGOA DAS PIPUCAS, DURANTE TODO OMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 03/12/2012 | 1360.00 | 00003293480438 | CICERO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMEF ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NOSITIO URUCU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006999043400 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DA EMEF NAUTILIA RANGEL DE PAIVA, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 03/12/2012 | 750.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADAAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 03/12/2012 | 622.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTINADA A TODOS OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTESO RIBEIRAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 03/12/2012 | 500.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F. JOSE RUFINODOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/12/2012 | 500.00 | 00010075731479 | CICERO ALVES IPOLITO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO NAS SALAS DE AULAS ANEXAS A EMEF JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MATAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 14 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 03/12/2012 | 210.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NOPOVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 03/12/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009013275494 | EDIJANE GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTESO RIBEIRAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 03/12/2012 | 350.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO LARGO DO MERCADO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 03/12/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 03/12/2012 | 700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PRESTADOS NO RETIRO DA RENOVACAO CARISMA-TICA CATOLICA, REALIZADA NO PERIODO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2012, NO CENTRO RECREATIVO DO POVOADO DE LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 03/12/2012 | 990.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE DUAS CAIXAS DAGUA E DE UMA CISTERNA NA EMEF ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUCUZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 03/12/2012 | 650.00 | 00046569880730 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS DA EMEF SERAFINARIBEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 03/12/2012 | 948.86 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF ANALIAARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUCU, ZONA RURALDO MUNICIPIO, COMO PROFESSOR CONTRATADO EM CARATER DE EMERGENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00006843658474 | FOLHA EDUCA€ÇO EJA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTA-DOS NA EMEF ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SI-TIO URUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 03/12/2012 | 1950.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, RELATIVO A 23CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 03/12/2012 | 3740.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, RELATIVO A 44CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 03/12/2012 | 210.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAEMEF GERLANIA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 03/12/2012 | 460.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAIS DE VEICULOS DE PLACAS NPR-6923, HOH-2045, MNV-8841,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 03/12/2012 | 622.00 | 00064626741487 | ANA CLEIDE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL DOPREDIO DA EMEF MADRE DANTAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 03/12/2012 | 3485.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÇO PIPA DE PLACA MMZ-1090-PB, RELATIVO A 41CARRADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM TODAS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 03/12/2012 | 2796.80 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 03/12/2012 | 2534.60 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 03/12/2012 | 2546.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNI-5784,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES PASSAGEM SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVOA 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 03/12/2012 | 785.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DASIMEDIA€åES DO SITIO MANECOS, NO PERIODO NO-TURNO, PARA A ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 03/12/2012 | 2580.60 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU-4729-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 17 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 03/12/2012 | 2720.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZN-7418-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOPAU-FERRO DA ESTA€ÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO DURANTE O MESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 03/12/2012 | 1472.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 16 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 03/12/2012 | 2447.20 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 03/12/2012 | 2189.60 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 17 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 03/12/2012 | 2447.20 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 19 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 03/12/2012 | 2447.20 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ONIBUS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-5028-PB, DASLOCALIDADES DOS SITIOS MANECOS I E II, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE NOTURNO, RELATIVO A 19 DIAS TRABAL. DUR. O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 03/12/2012 | 2447.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 03/12/2012 | 2884.20 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU-4729-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 19 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 03/12/2012 | 2796.80 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 03/12/2012 | 2060.80 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO ARROZ VIA SITIO AUSENTE PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 03/12/2012 | 1407.60 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO KOMBI DEPLACA 9564-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAÇO E COMUNIDADES VIZINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 17 DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 03/12/2012 | 1564.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO PERIODO DATARDE NO VEICULO DE PLACA KFI 6839, REFERENTEA 17 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 03/12/2012 | 2884.20 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE,DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU-4729-PB, DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 19 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 03/12/2012 | 2796.80 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMN-1015, DA LOCALIDADE SITIO BUENOS AIRES ERIACHO VERDE SETOR E ON€A PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 03/12/2012 | 2796.80 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACAMMU-4729, DA LOCALIDADE SITIO URUCé PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RE-LATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DEDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 03/12/2012 | 2447.20 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACALAU-1936-PB, DA LOCALIDADE, SITIO MANECOS PA-RA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 03/12/2012 | 417.00 | 00009872050481 | WELLINGTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA PARTE HIDRAULICA DA EMEF PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 03/12/2012 | 1750.00 | 00092898084468 | SIBELI FRANCY ALVES LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NOAPOIO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESENVOLVIDONAS EMEFs, SERAFINA RIBEIRO, FLAVIANO RIBEIROE MADRE DANTAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 03/12/2012 | 500.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOS NA MANUTEN€ÇO DA EMEF MARIAALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NA FAZENDA VOLTAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 03/12/2012 | 2990.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A EMEF A SECRETARIA DE EDUCACAO P/ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 04/12/2012 | 380.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 04/12/2012 | 2260.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PRESUNTO, MUSSA-RELA, PAO P/ CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO AO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 04/12/2012 | 2071.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 04/12/2012 | 1825.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 04/12/2012 | 2593.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 04/12/2012 | 100.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO EM MICRO- COMPUTADOR E REMANUFATURA EM CARTUCHO PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 04/12/2012 | 2400.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM GOL 1.00 COMPLETO,-TO KM LIVRE, RELATIVO A TRINTA DIAS NO PERIO-DO DE 14/11 A 13/12/2012, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 04/12/2012 | 1360.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM GOL 1.00 COMPLETO,-TO KM LIVRE, RELATIVO A TRINTA DIAS NO PERIO-DO DE 13/12 A 31/12/2012, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 04/12/2012 | 45.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE P.S.F.s DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 04/12/2012 | 900.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAOCONFIGURACAO MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE (CNES, SIA,FPO BPA,VERSIA), DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 04/12/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA4X4 MOTOR 3.2 COMPLETA,MOVIDA A DIESEL,KM LIVRE,DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 22/12/2012,ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 04/12/2012 | 1350.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA4X4 MOTOR 3.2 COMPLETA,MOVIDA A DIESEL,KM LIVRE,DURANTE O PERIODO DE 22/12 A 31/12/2012,ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 04/12/2012 | 1550.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/11/2012 A 22/12/2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 04/12/2012 | 465.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE 22/12/2012 A 31/12/2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 04/12/2012 | 622.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 16 DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 05/12/2012 | 6433.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 05/12/2012 | 100.00 | 00087335050472 | JOSEAN MACIEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 05/12/2012 | 3736.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8855, NPU-2898 VINCU-LADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 05/12/2012 | 337.28 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS CRIANCAS DO P.E.T.I. DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 05/12/2012 | 1690.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 05/12/2012 | 559.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA NQH-6407 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 05/12/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 05/12/2012 | 10919.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 05/12/2012 | 2900.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 05/12/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 05/12/2012 | 187.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NQA-2835 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 05/12/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 05/12/2012 | 575.00 | 00042392195404 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIRADA E MONTAGEM DO CABECOTE, PARA A TROCADE JUNTAS E RETIFICACAO DE BICOS PARA A LIMPEZA DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO UNO DEPLACA MNP-2268-PB, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 05/12/2012 | 17163.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 05/12/2012 | 1712.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 05/12/2012 | 443.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 05/12/2012 | 1150.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 05/12/2012 | 533.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 05/12/2012 | 5906.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 05/12/2012 | 591.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO MATAO E MANIPEBA(QUILOMBOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 06/12/2012 | 1710.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE BOTIJOESDE GµS GLP DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 06/12/2012 | 787.72 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (MAQUIAGEM), DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM ELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 06/12/2012 | 530.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (DOMINO), DESTINA-DO A ATIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DO FMASPFMC2, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 07/12/2012 | 885.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREI-RA NA CONFECCAO E RECUPERACAO DE FIGURINOS DOS GRUPOS TEATRAIS E DE DANCA DO PRO-JOVEM, PARA ENCENACOES PUBLICAS NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 07/12/2012 | 1793.01 | 00051914182472 | JONAS MARIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA RAIVA HUMANA REALIZADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 07/12/2012 | 464.10 | 00662270001059 | INMETRO - INST NAC.DE METROL QUAL E TEC. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. DE G.R.U. PROVENIENTE AS NO-TIFICACOES DE LANCAMENTOS TRIBUTARIAS REALIZADAS NAS BALANCAS ELETRONICAS DOS POSTOS DOS PSFs DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, BAIRRO DA MANGUEIRA E DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 10/12/2012 | 6009.77 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 10/12/2012 | 5000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONT NOSSA SENH DA GUIA LTDA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 10/12/2012 | 9002.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTU-RA, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAS ELETRI-CO, MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 11/12/2012 | 5462.54 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL, CRE-CHES, MATAO E MANIPEBA (QUILOMBOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 11/12/2012 | 5462.54 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL, CRE-CHES, MATAO E MANIPEBA (QUILOMBOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 11/12/2012 | 150.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 11/12/2012 | 392.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 11/12/2012 | 880.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL ARAUJO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DES-TINADO AOS VEICULOS FIORINO DE PLACA MNF-1976MASTER OET-7428, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 11/12/2012 | 1155.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 13/12/2012 | 3997.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 13/12/2012 | 100.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 13/12/2012 | 100.00 | 00006260686498 | EDILANE CARLA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 14/12/2012 | 5700.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO, MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 14/12/2012 | 550.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OET-7428, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 14/12/2012 | 455.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS PRESTADOS NO ADI-TIVO DE RE-RATIFICACAO DA ESCRITURA PUBLICADE COMPRA E VENDA DO LIVRO 04, FOLHAS 014, LAVRADA NAS NOTAS DESTE CARTORIO, ADQUIRIDO PE-LA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CONSTRUCAO DE40 CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 14/12/2012 | 600.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTEHIDRAULICA NO VEICULO ONIBUS KHM-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 17/12/2012 | 17869.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS KHW-3227, MOH-2045, MNP-2268,MNO-8841, KLY-5486, MOQ-0598, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 17/12/2012 | 5800.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 17/12/2012 | 10278.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VEICULOS DE PLACAS HZT-4148 MNF-1976JPC-5428, MNH-2426, MNF-2336, MXR-6958, LOR-9443, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 17/12/2012 | 1050.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR VAL-MET 65 DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTOS /DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE RELA-TIVO A 13 CARRADAS, DURANTE OPERIODO DE 05DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 17/12/2012 | 100.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIRDESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUEESTOU ME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 17/12/2012 | 250.00 | 00002782649485 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECES-SIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 17/12/2012 | 250.00 | 00001292010495 | ANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS DE MINHA FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 17/12/2012 | 210.00 | 00039141624491 | VALDIR BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DESTINADOAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADEDO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA REALIZA-DA NO DIA 29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 17/12/2012 | 1045.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICA COM O GRUPOMUSICAL EM OFICINAS DE MUSICAS DESTINADAS AOSIDOSOS DAS ZONAS RURAL E URBANA ATENDIDOS P/PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO (CRAS), DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 17/12/2012 | 1670.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES EM PINTURA EM TECIDO, NO CURSO DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM REFERENTE A 25 AULAS COM DUAS TURMAS DE 25 ALUNONA ESCOLINHA DO CONJUNTO VILANOVA, DURANTE OPERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 17/12/2012 | 625.00 | 00011449488781 | ARTUR PAULO CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO COM APARE-LHAGEM DE MINHA PROPRIEDADE PARA O VENTO DASFESTIVIDADES DE FINAL DAS AULAS DA TURMA FOR-MADA POR ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 18/12/2012 | 885.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA-CONTRATUAIS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KJU-0890-PBE KHB-2912-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJO-VEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O BALNEARIO RECANTO DO LAZER, LOCALIZADO NA GRANJA SANTA MARIA, NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, PARA UM PASSEIO DE CONFRATERNIZACAO NO DIA 19/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 18/12/2012 | 1400.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO FIORINO DE PLACA MNF-1976 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 18/12/2012 | 81.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 19/12/2012 | 503.30 | 12607483000176 | NILDO MATERIAL DE CONSTRUCAO E GLP LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOMATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 20/12/2012 | 820.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 20/12/2012 | 520.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO AO TRATOR WALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 20/12/2012 | 690.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE OLEO LUBRIFI-CANTE DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S E VALMET 85 E NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 20/12/2012 | 117.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA 885-S PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIAL E CONSULTORIA, CORRESP. A IMPLANT. CUSTOMIZACAO, MONITORAM. E ACOMPANHAMENTO DA REVISAO DOS DADOS CONTIDONO CADUNICO E ATIVIDADES RELACIONADAS AS DE-MANDAS DE FISCALIZACAO DO PROGRAMA B. FAMILIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 20/12/2012 | 200.00 | 00073852066468 | MANUEL CAVALCANTI DE MELO SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO ESPECIAL DESTINADA A NUTRI€ÇO ALIMENTAR NECESSARIA AO MEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 20/12/2012 | 264.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 20/12/2012 | 264.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO EM LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 20/12/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 20/12/2012 | 315.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 20/12/2012 | 7254.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 20/12/2012 | 110.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOANO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPU-2998-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 21/12/2012 | 11498.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO MNF-1976, MASTER DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 21/12/2012 | 530.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAMNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 21/12/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 21/12/2012 | 1075.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR PARTE DO PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENACAO DA ENTREGA DE LEITE E FUBA, PARA A DISTRIBUICAO APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO O PERIODO DE 01DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 21/12/2012 | 700.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 21/12/2012 | 700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO EATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 21/12/2012 | 370.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS MEMBROS DOCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DOS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DA ATIVIDADEDO ANO DE 2012, NO DIA 17/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 21/12/2012 | 795.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROJOVEM, NO PASSEIO DE CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADO NO DIA 19/12/2012, NO BALNEARIO RE-CANTO DO LAZER, EM SANTA RITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 21/12/2012 | 525.00 | 00011449488781 | ARTUR PAULO CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO DA PALES-TRA REALIZADA COM OS TECNICOS E MONITORES DOPETI DIRECIONADAS AOS MAES DAS CRIANCAS ATEN-DIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/112012, NO PREDIO DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 21/12/2012 | 780.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZA€ÇO E ILUMINACAO PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMEN-TO DAS ATIVIDADES DO PETI, REALIZADA NO DIA 13/12/2012, NA PROPRIA SEDE DO PETI NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 21/12/2012 | 600.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTEDO GRUPO MUSICAL VOX GAUDIUM, PELAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DESTE PROJETO, NOS DIAS20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 21/12/2012 | 365.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURAE FILMAGEM DE UM EVENTO PRODUZIDO PELO PROJE-TO VOX GAUDIUM, INTITULADO COMO MEMORIAL LUIZGONZAGA SAUDADE MEU REMEDIO E CANTAR REALIZA-DO NO DIA 14/12/2012, NO ESPACO NORDESTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 21/12/2012 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 21/12/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21//12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00000210592761 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/11/ 2012 A 11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 21/12/2012 | 500.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS CANTEIROS, JARDINS, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE AREIA DAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRA€A CLAUDINO CESAR FREIRE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/11 A 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 21/12/2012 | 1375.00 | 00007746510400 | SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA GERAL E PINTURAS DE LINHAS DAGUAS(MEIO FIO), PARA A MANUTENCAO DAS PRINCIPAIS,RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 24/12/2012 | 1600.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO DESTI-NADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 24/12/2012 | 760.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORDE PERCUSSÇO, MINISTRANDO AULAS A ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 24/12/2012 | 622.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 24/12/2012 | 900.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO SERPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 24/12/2012 | 622.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 24/12/2012 | 622.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA O P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 24/12/2012 | 900.00 | 00014120356434 | JOSE CARDIM ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DETEATRO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 24/12/2012 | 622.00 | 00056813180444 | MARIA CILEDA DE SOUZA SERAFIM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 24/12/2012 | 622.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRA-DOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 24/12/2012 | 622.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM OFICINAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCASDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 24/12/2012 | 622.00 | 00008737302400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA AUXILIAR JUNTO AO PETI SITUADO NO MATAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 24/12/2012 | 622.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 24/12/2012 | 622.00 | 00008324130462 | JERRI LELIS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PAIFPARA EXERCEER A FUN€ÇO DE PROFESSORA DE MUSI-CALIZA€ÇO COM LOTA€ÇO FIXADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 24/12/2012 | 1000.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TECNICA VOCAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUADADO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM DESTINADA AOSJOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA - C R A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 24/12/2012 | 1000.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA DE TEORIA MUSICAL NA CAPACITA€ÇO CONTINUA-DA DO PROJETO MUSICAL VOX GAUDIUM, DESTINADA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 24/12/2012 | 622.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE INSTRUMENTO MUSICAIS DO CORAL DE IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 24/12/2012 | 6000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCERIA E COLABORA€ÇO ENTRE AS CON-VENENTES, COM VISTA A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE SAUDE PUBLICA PARA A POPULA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, PERANTE A FUND. MARTHA RIBEIRO COUTIN-HO/HOSPITAL MATERNIDADE SANTOANTONIO, CUJAS ATIVID. VOLTADAS AO ATENDIM. MEDICO AMBULATORE HOSPITALAR. REL AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 24/12/2012 | 1830.00 | 00009209798406 | JACKSON SOUZA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM COM APRESENTACAO EM TELAO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURAS DOS ALUNOSCONCLUITES DAS EMEFs, DO SITIO VOLTA, NO DIA01/12/2012, E FRANCISCO MANOEL COELHO, REALI-ZADA NO DIA 15/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 26/12/2012 | 780.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICADO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JHW E RECUPERACAO REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 26/12/2012 | 835.00 | 00011449488781 | ARTUR PAULO CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOSNA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALI-ZADA NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 08 DE DE-ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 26/12/2012 | 157.00 | 00073852520444 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CA-PINAGEM E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO E 03 E 04DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 26/12/2012 | 365.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDAS PARAA RECUPERACAO DE GRADES E PORTOES DE FERRO DAEMEF SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 26/12/2012 | 525.00 | 00009798673476 | ROBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAODOS EVENTOS RELATIVO AO PROJETO EDUCACAO PELAPAZ NAS EMEFs, FLAVIANO RIBEIRO E SERAFINA RIBEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 26/12/2012 | 3400.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PICKUP DE PLACA MOV-5951-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ABASTECIMENTO DE TODAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 26/12/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA ED1370 DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 26/12/2012 | 1000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 26/12/2012 | 105.00 | 00033163901700 | PAULO FRANCISCO ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LKQ-8027-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOANO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 26/12/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 FOTOCOPIADORA MODELOT-166, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 26/12/2012 | 2050.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ASSESSORIA EM LICITACAO, INCLUIDO TO-DAS AS MODADILIDADES LICITATORIAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 26/12/2012 | 3027.95 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 26/12/2012 | 177.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULOS DE PLACAS NQA-2835 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 26/12/2012 | 3550.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 26/12/2012 | 3700.00 | 00000756492416 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 26/12/2012 | 340.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRES FOTOCOPIADORA T-166 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 26/12/2012 | 1300.00 | 00064642755420 | ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA JURIDICA AO CREAS (CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 26/12/2012 | 700.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE DE ADUL-TO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 26/12/2012 | 3369.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPU-8855, NPU-2898 VINCU-LADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 26/12/2012 | 15600.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANA-GEM E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, REFEREN-TE A 120 (CENTO E VINTE) HORAS COM A MOTONIVELADORA PATRO DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE O PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 26/12/2012 | 6431.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMETE NEW HOLLAND E CAMINHÇO BASCULHANTE DE PLACAMMS-2213, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 26/12/2012 | 3197.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO, MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS NOPORTAO E ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA, RECUPERACAO DECARROS DE MAO E CONFECCAO DE BASES PARA COLO-CACAO DE TAMBORES DE LIXO E CONFECCAO DE TAM-PAS DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 26/12/2012 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DO ESQUEIPER DO TRATOR VALMET E RE-CUPERACAO DOS PNEUS TRAZEIROS DOS TRATORESVALTRA E VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 26/12/2012 | 6891.14 | 10526783000103 | HIDILAB - PROD.DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 26/12/2012 | 455.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOSAO VEÖCULO CORSA DE PLACA NQH-6407 (EMATER), VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 26/12/2012 | 1151.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE N. 06 REFERENTE AO PE-DIDO DE PARCELAMENTO DEBCADS: 39.848.945-9 39928.024-3 E 40.041.342-6 (PGFN), COMPETENCIA 10/2012, CODIGO DE PAGAMENTO 6106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 26/12/2012 | 1151.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE N. 07 REFERENTE AO PE-DIDO DE PARCELAMENTO DEBCADS: 39.848.945-9 39928.024-3 E 40.041.342-6 (PGFN), COMPETENCIA 11/2012, CODIGO DE PAGAMENTO 6106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 26/12/2012 | 1151.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE N. 08 REFERENTE AO PE-DIDO DE PARCELAMENTO DEBCADS: 39.848.945-9 39928.024-3 E 40.041.342-6 (PGFN), COMPETENCIA 12/2012, CODIGO DE PAGAMENTO 6106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 26/12/2012 | 502.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE N. 06 REFERENTE AO PE-DIDO DE PARCELAMENTO DE N. 702247, COMPETEN- CIA 10/2012, CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 26/12/2012 | 502.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE N. 07 REFERENTE AO PE-DIDO DE PARCELAMENTO DE N. 702247, COMPETEN- CIA 11/2012, CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 26/12/2012 | 502.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE N. 08 REFERENTE AO PE-DIDO DE PARCELAMENTO DE N. 702247, COMPETEN- CIA 12/2012, CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 26/12/2012 | 1494.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLA-CAS MOG-1114, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 27/12/2012 | 900.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAOCONFIGURACAO MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE (CNES, SIA,FPO BPA,VERSIA), DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 27/12/2012 | 800.00 | 00006381012471 | RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO SITIO MANECOS, REFE-RENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ-AB, PORTER ATINGIDO AS METAS DETERMINADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2012, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 426/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 27/12/2012 | 800.00 | 00005247074483 | DJACELY ELLEN SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ-AB,COMO ACD DO PSF DO SITIO MANECOS, POR TER ATINGIDO AS METAS DETERMINADAS PELO MINISTE- RIO DA SAUDE EM 2012, DE ACORDO COM A LEI MU-NICIPAL N. 426/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00001200980328 | MARIA RONIELE MONTEIRO DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-RA DO PSF DO SITIO MANECOS, RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ-AB, POR TER ATINGIDO AS METAS DETERMINADAS PELO MINISTERIO DA SAU-DE EM 2012, DE ACORDO DO A LEI MUNICIPAL DE N. 426/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00056951388415 | JACQUELINE PIRES LEITE MANGUEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 27/12/2012 | 650.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-9296-PB, CONDUZINDO AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPAIS PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES EM TODA A ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 27/12/2012 | 7000.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DO SITIO MANECOSRELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ-AB, POR TER ATINGIDO AS METAS DETERMINADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2012, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N. 426/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 27/12/2012 | 2000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO, MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 27/12/2012 | 4500.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS MOTOR 1.0FLEX, BASICO, KIT WAY, KM LIVRE, NO PERIO-DO DE AGOSTO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 27/12/2012 | 800.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO /QUE VEIO FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 27/12/2012 | 200.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADOS SAINDO DACIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 27/12/2012 | 622.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITA-DOR DE ESPORTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 27/12/2012 | 625.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREI-RA NA CONFECCAO E RECUPERACAO DE FIGURINOS DOS GRUPOS TEATRAIS E DE DANCA DO PETI PARA ENCENACOES PUBLICAS PELAS FESTIVIDADES DE FI-NAL DE ANO NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 27/12/2012 | 1045.00 | 00039141624491 | VALDIR BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO PRESTADO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO GRUPO DEIDOSOS EM PALESTRAS, OFICINAS E MUSICAS E REUNIOES REALIZADAS NOS DIAS 04 E 18/10/12, E 01E 05/11/2012, NO SALAO PAROQUIAL NO CENTRO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 27/12/2012 | 434.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINA-DAS A EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS SOFTWA-RES DA FARMACIA BASICA DE TODOS OS PSFs, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 27/12/2012 | 1392.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E DESCARTAVEL), DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 28/12/2012 | 160.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VIAGENS RELAIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-3481-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 28/12/2012 | 2334.00 | 00003939184403 | MIRELLA FERNANDES ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA NAS NASF (NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 28/12/2012 | 2125.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/DUCATA DE PLACA LOR-9493-PB, CONDUZINDO PA-CIENTES DEFICIENTES FISICOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CAPITAL DOESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 28/12/2012 | 2125.00 | 00037390066415 | LUZENI SEMIÃO MENDES CAVALCANTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JPC-5428-PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), P/ VISITAS DOMICILIARES EM TODA ZONA RURALDO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 28/12/2012 | 525.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DE TODOS OSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 28/12/2012 | 1700.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MOQ-0598-PB, CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA-PB, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003080701437 | MARIA MARTA GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00004985474428 | MARCIO DO NASCIMENTO SERRANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OEU-1810-PB, COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DE BO-QUEIRAO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00002634018479 | ANDIARA FERNANDA B DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOK-3156-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE J. PESSOA, C.GRANDE E ITABAIANA, CONDUZ. PAC.CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE, COM A FINALID. DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NESTAS CIDADES, DURANTE O PERIO-DO DE 03 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 28/12/2012 | 650.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO POSTODO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE COMOVIGILANTE NOTURNO, RELATIVO AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 28/12/2012 | 349.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 28/12/2012 | 269.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 28/12/2012 | 292.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 28/12/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012. MAIS UM PONTO DE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 28/12/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012. PREDIO DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, GURINHEM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 28/12/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 28/12/2012 | 200.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAPROJETADA, NO CONJUNTO DA CEF, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 28/12/2012 | 470.00 | 00010567261484 | JOSE LUIS DE SOUZA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GE-RAL DO PREDIO DO NASF, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 28/12/2012 | 350.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO RIO PARAI-BA PAR A CIDADE GURINHEM NO VEICULO FIORINODE PLACA MNF-1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 28/12/2012 | 2250.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, SUSPENSAO TRAZEIRA, SERVICO DE ARQUIAMENTO DEFEIXE DE MOLA DO VEICULO DE PLACA OET-7428, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 28/12/2012 | 43181.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 28/12/2012 | 6907.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 13§SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 28/12/2012 | 21507.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 28/12/2012 | 14700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 28/12/2012 | 18416.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 28/12/2012 | 999.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58045-7 FOPAG-SAUDE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI€OSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 28/12/2012 | 622.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 28/12/2012 | 4591.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2.217-9 FPM EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS 07, 10, 20, 27 E 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 28/12/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.P.M. 2.217-9, EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NO DIA 10/12/2012, CONFORME CONVENIO DE N§ 049851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 28/12/2012 | 3050.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACA MNF-2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 28/12/2012 | 45368.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 28/12/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 28/12/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 28/12/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 28/12/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 28/12/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 28/12/2012 | 300.00 | 00087381478404 | JOSE MARCILIO PAIVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MOTO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF-5765-PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007266813425 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE IN-FORMATICA PRESTADOS NA MANUTENCAO RESTAURACAODE BACKUPS, FORMATACAO DE COMPUTADORES E INS-TALACAO DE SOFTWARES DE SEGURANCA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA/CONSULTORIA,REFERENTE A ANALISES DAS FASES DE EXECUCACAO DAS DESPESAS, CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLEE PLANEJAMENTO DA GESTAO, JUNTO AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 28/12/2012 | 315.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS E SERVICODA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 28/12/2012 | 645.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 28/12/2012 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISA ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012, ENVOLVENDO A ELABORA€ÇO DE PE€AS CONTA-BEIS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AS FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 28/12/2012 | 1388.29 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529, 328511363285-1578, 3285-1302, 3285-1188, 3285-1041, /3285-1382, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 28/12/2012 | 22240.13 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTASCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 28/12/2012 | 126.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1107-X FEP, RELATIVO A A RETENCAO EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 28/12/2012 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 1107-X FEP RELATIVO A TA-RIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 28/12/2012 | 14.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2216-0 ITR, RELATIVO A A RETENCAO EM FA-VOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, E 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 5980-3 P.PREV RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 28/12/2012 | 1137.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2970-X FOPAG, RELATIVO ATARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 6784-9 FOPAG EJA, RELATI-VO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 28/12/2012 | 61.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8423-9 CFM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 06/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 28/12/2012 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 28/12/2012 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO PROVENINETE AOS SERVI€OS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, E PRESTA€ÇO DE SERV. LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA-DA DE PENDENCIAS DE PLANOS DETRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELAT. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 28/12/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO PROVENIENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 28/12/2012 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE I.P.T.U. A ESTA ENTIDA-DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 28/12/2012 | 456.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 28/12/2012 | 4591.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 2217-9 FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 07, 10, 20, 27, 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 28/12/2012 | 1.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283141-4 ICMS-DESONERACAO RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 28/12/2012 | 2135.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA ELABORACAO DOPROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS MENSAGEM A CAMARA E ANEXOS DE METAS E RISCOSFISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 28/12/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D�BITO AUTORIZADO EFETUADO NA C/C 2217-9, EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS, DEBITADO NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 28/12/2012 | 298.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, EM FAVOR DAUBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 28/12/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA A ESTA ENTI-DADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 28/12/2012 | 53.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 2217-9 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 28/12/2012 | 16177.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 28/12/2012 | 193.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (BIBLIOTECA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 28/12/2012 | 193.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (BIBLIOTECA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 28/12/2012 | 622.00 | 00056881690444 | JOAO CORREIA DE MELO FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS /EDUCATIVAS SOBRE A PREVENCAO DE ACIDENTES NOTRANSITO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 15DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00009498336490 | PAULIENE ROBERTA DA SILVA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEGITACAO E ARQUIVA- MENTO DE FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS DE TO-DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEGURINHEM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DE-ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 28/12/2012 | 750.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA EM TRATO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS EMEFs, DOS SI-TIOS AUSENTE, MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 28/12/2012 | 890.00 | 00010179523457 | DAYSE ROBERTA DE PAIVA REGIS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E FICHAINDIVIDUAIS DE ALUNOS DA EMEF SERAFINA RIBEI-RO E MADRE DANTAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 28/12/2012 | 622.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES R. DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS EMEFsBOQUEIRAO I E II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO RECADAS-TRAMENTO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN- TOS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 28/12/2012 | 525.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS, BIROS E ARMARIOS PARA AORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO E TODO O PREDIODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 28/12/2012 | 4600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANA-GEM DA AREA E CONFECCAO DE 140mts. DE CERCACOM ARAME FARPADO, NO CENTRO DE FORMACAO DEPROFESSORES LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28 DE DE-ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001672652456 | JANECLEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A EMEF. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO POVOA-DO DE BOQUEIRÇO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SECRETARIA, DURANTE TODO O MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 28/12/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ESCOLA DE BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 28/12/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 512KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 28/12/2012 | 465.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIAATE 1024KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. MAIS UM PONTO DE 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 28/12/2012 | 2720.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KZW-7418-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOPAU-FERRO DA ESTA€ÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO DURANTE O MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 28/12/2012 | 622.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADANO CONJUNTO DA CAIXA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 28/12/2012 | 1800.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, E INSTALACAO, DO VEICULO DEPLACA JHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 28/12/2012 | 940.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMEN-TOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 28/12/2012 | 127.60 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT INFANTIL, PORTA RETRATO, SACO PRES. LUVA DE PROCED. KIT BOL-SINHA, FITA DUREX, CARTEIRA PRINCEISA, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO-IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 28/12/2012 | 1200.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LIDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS USO DOS PRO-FESSORES (EDUCA€ÇO INCLUSIVA NO SEC. XXI),DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 28/12/2012 | 60.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 28/12/2012 | 762.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEN-DER TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 28/12/2012 | 500.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,CAMBAGEM, SERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO DEPLACA UNO-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 28/12/2012 | 1900.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR, RECUPERACAO DO MOTOR, REVISAO GERAL DE INSTA-LACAO DO VEICULO UNO-2268, PERTENCENTE A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 28/12/2012 | 280.21 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 28/12/2012 | 1427.30 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 10655-0 PACTO EDUCACAO CONV 128 RELATIVO A TARIFA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONI-CO EFETUADO NO DIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 28/12/2012 | 148241.53 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 28/12/2012 | 99436.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 28/12/2012 | 110577.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7727-5 QSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS EMISSAO DE DOC/TED, NO EFETUADO NO DIA 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8408-5 FUNDEB-40%, RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS DOC/TED, EFETUADO NO DIA 11/12/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 28/12/2012 | 1401.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG-FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS ENVIO DE REMESSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 28/12/2012 | 91.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6783-0 FOPAG-M.D.E. RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS ENVIO DE REMESSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 28/12/2012 | 226.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 1047-2 FOPAG-FUNDEB RELATIVO A TARIFA SO-BRE SERVICOS ENVIO DE REMESSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 28/12/2012 | 1115.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 28/12/2012 | 4591.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA/C 2.217-9, FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NOS DIAS 07, 10, 20, 27 E 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 28/12/2012 | 98262.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 28/12/2012 | 147977.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSA-LISTAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇO PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 28/12/2012 | 110557.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOAPOIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 28/12/2012 | 765.00 | 00064626741487 | ANA CLEIDE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL DOPREDIO DA EMEF MADRE DANTAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DO CENTRO DE FORMA€ÇO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 28/12/2012 | 11915.74 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO PARA A CONSTRUCAODO CENTRO DE FORMACAO EDUCACIONAL NO CONJUNTOO RIBEIRAO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 03/2012. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 28/12/2012 | 1670.00 | 00034286063453 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA, CONFECCAO E CUSTOMIZACAO DE BOLSASEM TECIDO, DESTINADAS AS MAES ATENDIDAS PELO CREAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A 20 HORASAULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 28/12/2012 | 1250.00 | 00039141624491 | VALDIR BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO PRESTADO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PROJOVEM E DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO E DE ELETRODOMESTICOS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00076074927472 | MARIA ARAUJO FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE SALGADOS, DOCES E TORTAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTI-FICADOS DOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO E DEMANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 28/12/2012 | 1900.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINODESTINADOS AO GRUPO DE DANCA FORMADO PELASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 28/12/2012 | 737.29 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BRINDIS AS CRIANCAS DO P.E.T.I. NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 28/12/2012 | 1367.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEISFRIOS, E BOMBONS, DESTINADO AO CONSUMO DAS DAS CRIAN€AS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 28/12/2012 | 752.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEISFRIOS, E BOMBONS, DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 28/12/2012 | 1159.90 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BRINDIS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NAS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00004093290458 | JOSE PAULO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DSIPONIBILIZADO AOSALUNOS DO PROJOVEM, REALIZADO NO PERIODO DE03 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2012 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 28/12/2012 | 2002.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO DA AREA DE LAZERE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS JOVENS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/ 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 28/12/2012 | 393.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO INFORMATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 28/12/2012 | 1250.00 | 00039141624491 | VALDIR BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOSNAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDA-DES DE TODOS OS FUNCIONARIOS LIGADOS AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 28/12/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATEN€ÇO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 28/12/2012 | 996.70 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEISFRIOS, E BOMBONS, DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 28/12/2012 | 23.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL8693-2 FMASIGDBF RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET EFETUADO NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL9824-8 FMASPVMC RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSISTÒNCIA SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 28/12/2012 | 7500.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EXTRA-CONTRATUAL RELATIVO A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DE 2012 E DEMONSTRATIVO SINTE-TICO DE 2011 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N§ 555 DE MSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 28/12/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 1024KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 28/12/2012 | 65.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO MULTIMI-DIA ATE 512KBPS, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 28/12/2012 | 150.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO EM QUE ESTOUME SUB-METENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 28/12/2012 | 5131.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 28/12/2012 | 23072.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 28/12/2012 | 5598.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 28/12/2012 | 23251.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO E CALCULO ESTRUTURAL P/ A IMPLANTACAO DO CENTRO DE FORMACAO DE PRO-FESSORES LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 28/12/2012 | 622.00 | 00068666772468 | CÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REFERENTE A CONSTRUCAODO CENTRO DE FORMACAO PEDAGOGICA E DA UNIDADEBASICA DE SAUDE, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 28/12/2012 | 1460.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSLOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E REVI- SAO DA PARTE ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS LO-CALIZADOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DU- RANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 28/12/2012 | 600.00 | 00028003500400 | JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR VAL-MET 65 DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCAO DAS PRINCIPAISRUAS DO CENTRO DA CIDADE E DOS CONJUNTOS HA- BITACIONAIS REFERENTE A 06 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 28/12/2012 | 622.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOSNA PODAGEM DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 28/12/2012 | 622.00 | 00010775130460 | EDSON FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA GERAL DE TODA AREA EXTERNA E IMEDIA€åES DO GINASIO O RIBEIRAO LOCALIZADONO CONJUNTO RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 28/12/2012 | 250.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NA RUAFLAVIO RIBEIRO,157, CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENOTURNO DE PREDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO E CALCULO ESTRUTURAL P/ A IMPLANTACAO DA USB (UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA ESPERANCA/CONJUNTO DA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00007101342400 | RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AOS SITIOS AUSENTE E LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00095050469791 | JOAO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LINHAS GUIAS (MEIO-FIO), DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 28/12/2012 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE COLETA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA FURTADO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 28/12/2012 | 700.00 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 28/12/2012 | 3438.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 28/12/2012 | 2650.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 28/12/2012 | 56190.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 28/12/2012 | 24700.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO E ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 28/12/2012 | 4517.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO, MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 28/12/2012 | 61150.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 28/12/2012 | 800.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CO-MO VIGILANTE NOTURNO DO RODOSHOPING LOCALIZA-DO AS MARGENS DA RODOVIA BR-230 NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO E ENTULHOS EM TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACAMMX-7135, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOJUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIOA EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVAACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 28/12/2012 | 700.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM APOIO A EQUIPE DE ATIVIDADE FISICA DO PROJETO ATIVA€ÇO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 28/12/2012 | 865.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO PROFESSORA DE EDUCA€ÇO FISICA,NO PROJETO ATIVIDADE FISICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 28/12/2012 | 2440.00 | 00011048727491 | MARLENE PEREIRA ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMEN-TO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDENTE A04 (QUATRO) PLANTOES DE 12hrs. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 28/12/2012 | 2440.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA- DOS PRESTADOS COMO MEDICO, JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDENTE A 04 QUATRO PLANTOES DE 12hrsDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 28/12/2012 | 7000.00 | 00005766787405 | THIAGO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO, JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, COR-RESPONDENTE A 04 ((QUATRO) PLANTOES DE 12hrs.AS QUINTAS FEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 28/12/2012 | 10650.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO POSTO DE PRON-TO ATENDIMENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM-PB, /CORRESPONDENTE A 05 (CINCO), PLANTOES DE 12 hrs. AS SEGUNDAS FEIRAS E 05 PLANTOES DE 24 hrs AOS SABADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 28/12/2012 | 7200.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO POSTO DE ATEN-DIMENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPON- DENTE A 04 (QUATRO), PLANTOES DE 24hrs. AOSDOMINGOS E 02 (DOIS), PLANTOES DE 12hrs. AS TERCAS FEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 28/12/2012 | 7200.00 | 00011048727491 | MARLENE PEREIRA ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMEN-TO EM URGENCIAS DE GURINHEM, CORRESPONDENTE A04 (QUATRO) PLANTOES DE 12hrs. DURANTE O MES DE OUTUBRO E 04 (QUATRO), PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 28/12/2012 | 7000.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 28/12/2012 | 3350.00 | 00000819452300 | LENIMARX SOARES COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO POSTO DE PRON-TO ATENDIMENTO EM URGENCIAS DE GURINHEM, COR-RESPONDENTE A 01 PLANTAO DE 24hrs. AOS DOMIN-GOS E 04 (QUATRO), PLANTOES DE 12 HORAS AS QUINTAS FEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 28/12/2012 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PSFsDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO E CATALOGA-CAO DE PASTAS PARA A ORGANIZACAO DOS SETORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00096436581472 | MONICA JEANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIODURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 28/12/2012 | 622.00 | 00010752105426 | ANDRE SILVA DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E MANUTENCAO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 28/12/2012 | 750.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GUIRINHEM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 28/12/2012 | 750.00 | 00003030279405 | IJANETE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PRONTO DE ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 28/12/2012 | 750.00 | 00087381168472 | ELIANE DA SILVA CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DO PRONTO ATENDIMENTO EMURGENCIA DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 28/12/2012 | 671.00 | 00084013591472 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 28/12/2012 | 671.00 | 00003377614427 | MARCIA MARIA ALVES PINHEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIADOS PRESTADOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 28/12/2012 | 671.00 | 00004090763410 | MARIA GLORIANE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFEREN-TE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 28/12/2012 | 671.00 | 00008847652456 | CASSIA IRIS DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 28/12/2012 | 664.00 | 00006483180446 | BEATRIZ MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DEGURINHEM, COMO TECNICA EM EMFERMAGEM, REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 28/12/2012 | 671.00 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSJUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO EM URGENCIA DE GURINHEM COMO TECNICA EM ENFERMAGEM REFERENTEAOS PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 28/12/2012 | 12373.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 28/12/2012 | 19953.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 28/12/2012 | 6808.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DOS P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 28/12/2012 | 3752.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 28/12/2012 | 7514.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 28/12/2012 | 2351.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.s DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 28/12/2012 | 7238.52 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 28/12/2012 | 4947.91 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 28/12/2012 | 448.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOSPSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 28/12/2012 | 1926.23 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 28/12/2012 | 3241.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES(ALMO€O EJANTAR) , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU,DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 28/12/2012 | 10990.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RELATORIOS, FICHAS DECARTAO PRONTUARIO, CARTAO DA GESTANTE, FICHASDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FICHAS DE VISI-TAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTODOS PSFs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 28/12/2012 | 5000.00 | 04745129000180 | CLINICA ODONT NOSSA SENH DA GUIA LTDA-ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 28/12/2012 | 1560.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE CATALOGACAO DE ARQUIVOS DE TODOS OS POSTOS DOS PSFs DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 28/12/2012 | 29787.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 28/12/2012 | 18200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRA-TADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 28/12/2012 | 6907.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DOP.E.V.A. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 28/12/2012 | 29729.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 28/12/2012 | 46736.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 28/12/2012 | 20100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE N.A.S.F. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 28/12/2012 | 25350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 28/12/2012 | 730.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM VEICULOS DECOMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 28/12/2012 | 950.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAFICANDO A INTEIRA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 28/12/2012 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO-LHA DOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICA€ÇOE DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 28/12/2012 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 28/12/2012 | 14140.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 28/12/2012 | 984.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 28/12/2012 | 1050.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9 FPM, RELATIVO AO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 28/12/2012 | 114.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL NA C/C 2217-9 FPM, RELATIVO AO DARF/SRFNO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 28/12/2012 | 14150.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSåES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR AGRICOLA NA PRATICA DE PLANTIO E USO DE INSUMOS ARGANICOS DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE NAZARE E DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNICIPIO. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 28/12/2012 | 420.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EHIGIENIZACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU- COES DE GALERIAS E ESGOTOS E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/12/2012 A 21/122012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 31/12/2012 | 622.00 | 00042503752420 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 31/12/2012 | 525.00 | 00099657350778 | DORACI LIMA ARAUJO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO,COM OS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REALIZADANO DIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAOE MANUTENCAO DE EMEF JOAO FRANCISCO DOS SANTONO SITIO BUENOS AIRES E EMEF MARIA ALCINDA DEPAIVA NO SITIO VOLTA, NO PERIODO DE 03/12 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 31/12/2012 | 725.00 | 00005958356437 | LARRISA SANTOS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE PASTAS E FICHA-RIOS ESCOLARES DA EMEF PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE BO-QUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC.CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 31/12/2012 | 622.00 | 00007237894447 | JERENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEN€ÇO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EMEFFRANCISCO MANOEL COELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 31/12/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO EFETUA-DO NA C/C 032-3 EFETUADA DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMIN.PLAN. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 31/12/2012 | 915.00 | 00007266813425 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS FE-DERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 31/12/2012 | 622.00 | 00006014957480 | EDILZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDEN-TE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024